45化工產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)控制矩陣-免費(fèi)閱讀
【正文】 化工銷(xiāo)售分公司6經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定進(jìn)行分析和考核，導(dǎo)致管理信息失真，影響管理控制效果。 化工銷(xiāo)售區(qū)域分公司產(chǎn)品部門(mén)將化工銷(xiāo)售分公司銷(xiāo)售訂單、相關(guān)控股子公司的實(shí)物發(fā)貨憑證（發(fā)貨清單）匹配完成后，由開(kāi)票員開(kāi)具系統(tǒng)代理費(fèi)發(fā)票。 采用IC卡系統(tǒng)的倉(cāng)庫(kù)，由IC卡代替交貨單在發(fā)貨點(diǎn)進(jìn)行發(fā)貨，并由IC卡系統(tǒng)完成相關(guān)各項(xiàng)操作。 化工銷(xiāo)售區(qū)域分公司駐廠辦打印提貨單，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行身份確認(rèn)，并將提貨單交客戶(hù)和相關(guān)分公司?；やN(xiāo)售分公司經(jīng)辦復(fù)核3收款憑據(jù)√√√預(yù)收款項(xiàng)貨幣資金經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定維護(hù)訂單，不能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制。，按規(guī)定權(quán)限簽訂銷(xiāo)售合同?；やN(xiāo)售分公司經(jīng)辦審核審批4化工銷(xiāo)售分公司產(chǎn)品價(jià)格管理辦法價(jià)格文件√營(yíng)業(yè)收入經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未經(jīng)批準(zhǔn)調(diào)整價(jià)格，造成損失。化工銷(xiāo)售分公司經(jīng)辦審核審批6客戶(hù)信用動(dòng)態(tài)檔案信用管理細(xì)則信用主數(shù)據(jù)申請(qǐng)表√營(yíng)業(yè)收入經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：賒銷(xiāo)不當(dāng)導(dǎo)致貨款不能及時(shí)回籠，造成損失，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品銷(xiāo)售不符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求?；やN(xiāo)售分公司2化工銷(xiāo)售分公司計(jì)劃管理辦法月度銷(xiāo)售建議計(jì)劃經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未及時(shí)下達(dá)銷(xiāo)售計(jì)劃，影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。4客戶(hù)主數(shù)據(jù)申請(qǐng)表經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：信用審批不嚴(yán)，造成損失，影響財(cái)務(wù)報(bào)告?；やN(xiāo)售分公司1價(jià)格文件√營(yíng)業(yè)收入經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未經(jīng)批準(zhǔn)調(diào)整價(jià)格，造成損失?；やN(xiāo)售分公司經(jīng)辦審批2化工銷(xiāo)售分公司產(chǎn)品價(jià)格管理辦法價(jià)格主數(shù)據(jù)申請(qǐng)表經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定程序和權(quán)限簽訂合同，造成損失。 “代理”業(yè)務(wù)根據(jù)化工銷(xiāo)售分公司與相關(guān)控股子公司簽訂的化工產(chǎn)品代理銷(xiāo)
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