【正文】 審批： 編制： 日期： 日期： 授權書 為了確保不合格的原料不入庫使用，不合格的設備不投入運行，不合格的半成品不轉序，不合格的產品不出廠。 三、 審核方法： 依據《內部審核控制程序》規(guī)定的程序及要求進行審核； 通過查驗相關資料和證據，對相關人員進行提問和交流，核查現(xiàn)場狀態(tài)，系統(tǒng)獨立地獲取客觀證據，對照相關規(guī)定，形成文件化的審核結論。 查有鋼筋、水泥、砂石等進貨檢驗指導書，有鋼筋籠半成品、混凝土混合料 等半成品檢驗指導書， 有 執(zhí)行標準及相關材料標準、檢驗方法標準 ，有檢驗制度。 質量記錄質量如何。 查生技科已制訂生產過程監(jiān) 測 辦法，各相關人員已實施監(jiān) 測 活動，有 九 種生產監(jiān) 測 記錄。 合格 合格 合格 合格 考核檢查表 HT/— 03 檢查日期： 午 共 4 頁 第 2 頁 受 查 部門： 生技科 部門負責人： 李紹明 檢查組長： 陸兆林 檢查員： 陸兆林、吳士權、徐新 序號 檢查項目 檢查內容 檢查方法 檢查記 錄 評定 5 6 7 8 9 設備維護 工作環(huán)境 產品實現(xiàn)的策劃 采購信息 生產和服務提供的控制 設備維護及 管 理 工作環(huán)境管理 特殊產品的策劃 采購計劃 表述產品特性的信息 作業(yè)指導書 查有無設備 維護 管理規(guī)定，是否按規(guī)定維護設備。 查 公司 20xx年質量目標及各部門質量分解目標都已得到總經理批準， 生技科已制訂實施計劃 。 查有無文件審批程序規(guī)定，抽查 5份文件是否有人審批，查是否有文件控制清單和發(fā)放記錄。 高郵市宏泰電桿有限公司 質量管理 考核檢查記錄 高郵市宏泰電桿有限公司質管辦 20xx 年 8 月 25 日 高郵市宏泰電桿有限公司 考核檢查結果報告 為了促進本公司質量管理體系運行，符合質量手冊、管理制度及相關 標準的要求，根據質量管理考核辦法的規(guī)定，本公司質量管理考核檢查組于 20xx 年 8 月 23— 24 日，對相關部門進行了考核檢查，其結果如下： 一、質管辦 文件控制合格率 100%； 質量記錄控制合格率 100%； 人員培訓完成率 %，符合目標≥ 99%的要求； 糾正、預防措施跟蹤驗 證 率 100%。 查 更改文件是否進行評審和更新，更改記錄有無人審批，文件有無標識。 合格 合格 基本合格 考核檢查表 HT/— 03 檢查日期： 共 3 頁 第 3 頁 受 查 部門： 質管辦 部門負責人： 李紹明 檢查組長： 陸兆林 檢查員： 陸兆林、吳士權、徐新 序號 檢查項目 檢 查內容 檢查方法 檢查記錄 評定 4 5 人力資源管理 糾正、預防措施 人力資源是否控制和培訓 糾正措施 預防措施 改進措施 查 人力資源有無規(guī)定，執(zhí)行如何 ；是否有培訓計劃，有無培訓考評記錄。 查有無工作環(huán)境管理規(guī)定，如何執(zhí)行的。 查有接桿法蘭盤、鋼板圈焊接作業(yè)指導書和檢驗指導書，每月有設備、人員鑒定記錄，每天有焊接過程監(jiān) 測 記錄。 質量目標完成 情況 。 對照檢驗規(guī)定，隨機抽查了 12份檢驗記錄，內容較完整，填寫較規(guī)范。 四、 審核范圍： 公司質量管理體系所涉及的所有過程、所有部門、所有人員，特別是生產過程和質檢過程。特對相關人員授權如下： 一、授權吳士權同志為總質檢員，全面負責質檢和檢測、計量設備的管理工作。經過大家充分討論最終形成的評價意見如下： 一、考核辦法基本適宜，但應增加考核成員； 二、 09 年各部門質量目標基本完成，但須進一步提高； 三、各部門應開展自查活動。 二、 審核依據： GB/T19001— 20xx標準和適用的法律法規(guī)； HT/A01— 20xx《質量管理手冊》及其程序文件，以及其它質量管理文件； 相關執(zhí)行標準和規(guī)范。 查質量檢驗統(tǒng)計報告和不合格品處理記錄，查現(xiàn)場檢驗狀態(tài)標識。 查糾正或預防措施生技科都及時組織了實施 合格 合格 合格