【正文】 現(xiàn)場查驗實驗室應有適當?shù)脑O備設施貯存、處理樣品，確保樣品不受損壞?，F(xiàn)場觀察實驗室應監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條件。查看供應商服務和供應品采購檔案。是否建立了相適應的質量體系并使之文件化。查閱人員檔案實驗室技術主管、授權簽字人應具有工程師以上（含工程師）技術職稱。查閱體系文件抽樣的方法，過程等因素要進行控制，以確保檢測結果的有效性。查看文件規(guī)定和相關計劃記錄、結果。現(xiàn)場觀察要素序號審核內容審核方法審核記錄檢測和校準方法 選擇使用合適的方法標準進行檢測，實驗室應優(yōu)先選擇國家標準、行業(yè)標準、地方標準。糾正措施、預防措施及改進 實驗室在確認了不符合工作時，應采取糾正措施； 在確定了潛在不符合的原因時，應采取預防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。查看文件和投訴記錄，與相關人員座談。實驗室人員應經(jīng)過與其承擔的任務相適應的教育、培訓，并有相應的技術知識和經(jīng)驗。查閱儀器檔案實驗室應根據(jù)規(guī)定的程序對參考標準和標準物質(參考物質)進行期間核查，以保持其校準狀態(tài)的置信度。查閱檢測報告報告信息應齊全查閱檢測報告對報告結果做出說明查閱檢測報告含抽樣部分的報告的內容查閱檢測報告不適用當用電話、電傳、傳真或其他電子/電磁方式傳送檢測結果時，應滿足要求。試驗現(xiàn)場觀察及查閱儀器檔案對所有的儀器設備進行正常維護查看儀器維護計劃及實施記錄儀器異常的處理查閱體系文件對于儀器管理出現(xiàn)異常方面的規(guī)定及處理情況不涉及設備使用和維護的有關技術資料應便于有關人員取用。所有質量記錄和原始觀測記錄均應歸檔并按適當?shù)钠谙薇４?。XXX年內審記錄XXXX機動車檢測有限公司XXXX年XX月XX日XXXX年度內部審核計劃內審目的內審性質□常規(guī)審核 □特殊審核內審形式□滾動式 □集中式內審依據(jù) 審核范圍要素條款號/要素名稱經(jīng)理質量負責人技術負責人XX車間XX車間 業(yè)務室組織√√√√√√管理體系√√√√√√文件控制√√√√√√檢測/或校準分包√√√√√√服務和供應品采購√√√合同評審√√√√√√申訴和投訴√√√√√√糾正措施,預防措施及改進√√√√√√記錄√√√√√內部審核√√√√√管理評審√√√√√人員√√√√√√設施和環(huán)境條件√√√√√檢測和校準方法√√√√√設備和標準物質√√√√√量值溯源√√√√抽樣和樣品處置√√√√結果質量控制√√√√結果報告√√√√√第1頁 共1頁 注:√為審核要素 為不涉及的要素編制人： 批準人：日期： 日期：  XXXX 年第一次內審實施計劃內審組長內審組員目 的方 式范 圍依 據(jù)審核日期日 程 安 排日 期時 間工 作 內 容備注