【正文】 ⑧ 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制狀況的總結(jié)報告， ⑨ 可能引起OHS管理體系變化的企業(yè)內(nèi)外部要素，如法律法規(guī)的變化、機構(gòu)人員的調(diào)整，市場的變化等?！趄炞C結(jié)果是否報告了相關(guān)部門。⑨ 法規(guī)和其他要求符合性狀況如何？⑩ 需要改進(jìn)和加強的領(lǐng)域是什么？√√管理評審◆管理評審的輸出是否完整并形成文件？ ◆有無評審記錄和形成的其他文件？◆“管理評審報告”中有無職業(yè)健康安全管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論？◆是否提出了需要加以修正的方針、目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理體系的其他要素？◆有無不符合，是否提出了糾正要求？ √√√√◆管理評審的后續(xù)管理◆評審的后續(xù)工作進(jìn)展如何？◆對管理評審中的糾正措施是否進(jìn)行了跟蹤驗證，驗證的結(jié)果是否記錄并上報給最高管理者？√√√75 / 29?！粲嘘P(guān)的程序和要求是否通報供方和承包方？采用何種方式通報？ √√√√√√√√√√√√√√√√運行控制◆運行控制程序的執(zhí)行情況◆員工是否了解運行標(biāo)準(zhǔn)？◆實際運作是否嚴(yán)格按程序執(zhí)行？是否超越控制界限？◆是否按要求記錄？有關(guān)的運行記錄是否證明其遵守程序？◆是否向供方和承包方通報了與他們所提供的產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的職業(yè)健康安全信息？√√√√√◆員工健康安全管制◆員工是否定期體檢？是否有職業(yè)病崗位？職業(yè)病崗位員工是否有定期體檢？體檢情況怎樣？◆員工食堂是否管理？采取了哪些對策？◆員工生活飲用水是否管理？效果如何？√√√√◆噪音管制◆車間及廠界噪音排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？主要噪聲污染源有哪些？◆噪聲防治設(shè)施和方法有哪些？◆有無社區(qū)居民投訴？√√√√◆廢氣管制◆廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？主要廢氣污染源有哪些？車間空氣指數(shù)是否達(dá)標(biāo)？◆廢氣防治設(shè)施和方法有哪些？◆有無社區(qū)居民投訴？√√√√◆化學(xué)品管制◆化學(xué)品的保管狀況怎樣？◆是否按要求使用化學(xué)品？◆使用中是否存在滲漏情況？√√√應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)◆組織中已識別的潛在事件或緊急情況有哪些？◆組織、部門中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、場所、活動是否得到明確？◆可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？◆以往是否發(fā)生過？◆一旦發(fā)生會產(chǎn)生怎樣的職業(yè)健康安全風(fēng)險？√√√√應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)◆是否建立了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序◆是否有程序？◆程序中是否規(guī)定了確定潛在事故或緊急情況的內(nèi)容？◆是否針對潛在事故和緊急情況規(guī)定了處置對策？√√√◆依據(jù)程序作出響應(yīng)，能否防止或減少職業(yè)健康安全風(fēng)險◆針對事故和緊急狀態(tài)采取的對策能否起作用？◆對策是怎樣確定的？是否經(jīng)過論證？◆是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領(lǐng)導(dǎo)？◆是否有明確的職責(zé)和資源保證？◆有無與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī)定？√√√√√◆有否有對程序進(jìn)行定期演練的規(guī)定◆如何規(guī)定的？是否演練過？◆演練的效果如何？◆是否根據(jù)演練結(jié)果對程序加以修改？◆有無上述記錄？√√√√◆是否有對程序進(jìn)行評審、修訂的規(guī)定◆什么情況下評審？◆什么情況下修訂？◆是否明確規(guī)定當(dāng)事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后要對程序進(jìn)行評審并適時進(jìn)行修訂？◆是否對修訂的程序進(jìn)行評審、批準(zhǔn)？◆程序的更改是否有記錄？√√√√√績效測量和監(jiān)視◆有無績效監(jiān)視和測量程序◆是否建立并保持績效監(jiān)視和測量程序◆績效監(jiān)視和測量程序是否覆蓋了具有重大風(fēng)險的運行與活動的關(guān)鍵特性？◆通過對具有重大風(fēng)險的運行與活動的關(guān)鍵特性的例行監(jiān)視和測量，能否保證相關(guān)活動處于受控狀態(tài)？◆監(jiān)視和測量的方法、依據(jù)有無具體的規(guī)定？ ◆監(jiān)視和測量的依據(jù)是否符合法規(guī)要求√√√√√√◆是否對組織的職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案的完成情況進(jìn)行例行檢查？◆能否追蹤目標(biāo)的執(zhí)行情況？◆是否對職業(yè)健康安全管理方案執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤？√√◆是否對職業(yè)健康安全日常運作進(jìn)行檢查？◆是否檢查運行控制程序？結(jié)果如何？◆是否檢查應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序的執(zhí)行情況？◆是否檢查作業(yè)文件的執(zhí)行結(jié)果？◆對重點工序、設(shè)備的日常監(jiān)測，是否有記錄？√√√√√◆是否對職業(yè)健康安全績效進(jìn)行測定？◆有無測定記錄？◆外部項目監(jiān)測是否由具有資格的單位進(jìn)行？√√績效測量和監(jiān)視◆是否定期評價法律、法規(guī)的符合情況◆有否程序規(guī)定要定期評價法律、法規(guī)的符合情況？◆是否執(zhí)行了規(guī)定？◆評價標(biāo)準(zhǔn)是如何確定的？◆評價工作何時、由誰進(jìn)行的？◆評價結(jié)果是否有記錄？◆評價信息是否向有關(guān)部門及時通報？√√√√√√√√◆有無對事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)的統(tǒng)計監(jiān)視？◆程序有無規(guī)定？◆是否執(zhí)行了規(guī)定？◆統(tǒng)計監(jiān)視的結(jié)果是否有記錄？◆是否就統(tǒng)計監(jiān)視的結(jié)果適時采取糾正措施？√√√√√√◆監(jiān)測異常時如何處置？◆是否有明確的報告程序？向誰報告？◆出現(xiàn)了異常之后是否采取了處置措施？◆處置是否生效？◆是否有記錄？√√√√