【正文】 管理者代表應(yīng)通過使用質(zhì)量、環(huán)境方針、質(zhì)量 /環(huán)境目標、質(zhì)量環(huán)境指標、審核結(jié)果、資料分析、預(yù)防措施、糾正措施和管理評審來促進質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。 d)行政人事部定期組織有關(guān)部門對運行控制執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。 過程的監(jiān)視和測量 本公司為證實過程達到所策劃的結(jié)果的能力并持續(xù)改進，采用適當?shù)姆椒▽|(zhì)量環(huán)境管理體系過程進行監(jiān)視和測量，主要表面在： （１） 特殊工序所要求參數(shù)進行測量和監(jiān)控，以保證生產(chǎn)過程符合要求。 行政 人事部定期對所管轄區(qū)域的潛在環(huán)境事故因素和緊急情況作出預(yù)防控制并落實所需的器材、工具。 品質(zhì)部負責建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，對其中的監(jiān)測設(shè)備送相關(guān)單位或自行進行校準，對校準狀態(tài)做明確的標識，并保存好校準的記錄。公司根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力及質(zhì)量 /環(huán)境來評價并選擇合格供 方或分供方；選擇和定期評定的準則詳見《供應(yīng)商管理程序》公司每年 對供貨商或分供方定期進行考核，評定的結(jié)果及跟蹤措施予以記錄 . 采購信息 采購訂單應(yīng)說明所訂購 物料的信息及要求，適當時可包括： a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求： b) 人員資格的要求； c) 質(zhì)量環(huán)境管理體系的要求。 以上詳細過程參見《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》、《 監(jiān)視與測量設(shè)備控制程序 》 工作環(huán)境 : 公司創(chuàng)建一個全體員工互相關(guān)心、互相支持和 共同提高的工作氛圍，建立激勵機制，樹立先進典型，鼓勵員工學先進、趕先進，主動發(fā)揮積極性，為質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進多提合理化建議，并做到獎罰分明，為員工創(chuàng)造一個良好的、融洽的工作環(huán)境 ,并識別和管理所需工作環(huán)境中人和物的因素，并通過推行“整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)”的現(xiàn)場管理，并識別 必要的環(huán)境因素，使工作環(huán)境對工人和產(chǎn)品的影響程度處于最小狀態(tài)，以實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。 6. 資源管理 資源的提供 公司為實現(xiàn)質(zhì)量目標、質(zhì)量環(huán)境目標和指標，達到顧客滿意和質(zhì)量、質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù) 改進，在《管理手冊》中明確實現(xiàn)質(zhì)量、質(zhì)量環(huán)境管理體系目標所需的資源，并配備這些資源。 7）識別本部門關(guān)聯(lián)環(huán)境因素，并依據(jù)要求進行環(huán)境因素的管理和控制； 8）實施環(huán)境沖擊的糾正和預(yù)防措施 9）本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素； 10）部門廢棄物分類的管理； 11）負責本部門用電、用水、用紙的管理； 12）質(zhì)量環(huán)境目標指標及管理方案的實施； 財務(wù)部 ： 1）執(zhí)行公司財務(wù)會計制度及作業(yè)程序； 2）完成公司之預(yù)算，協(xié)調(diào)調(diào)度資金； 3）協(xié)調(diào)完成與稅務(wù)政府部門的業(yè)務(wù)工作； 4）完 成上級指定任務(wù)及協(xié)調(diào)與其它公司的會計業(yè)務(wù)； 5）審核會計部門的內(nèi)外報表和財務(wù)分析； 6）履行主管財務(wù)督導與監(jiān)督職能 7）審核各公司各部門的收支，監(jiān)督公司資金運行情況。 12)負責對公司所有的消防設(shè)施進行點檢，維護保養(yǎng)； 13)確保各消防設(shè)施放 置處及通道暢通無阻； 14)組織公司各部門定期進行消防演習； 15)負責與政府部門（環(huán)保局、消防局、衛(wèi)生局）的信息的交流； 16)發(fā)生火災(zāi)時配合當?shù)叵狸犝归_滅火、搶救工作； 17)負責業(yè)務(wù)發(fā)展、擴大規(guī)模和新的建設(shè)項目及法律法規(guī)要求變化后環(huán)境管理活動的評估； 18)負責對公司區(qū)內(nèi)所轄水體、大氣、噪音進行管理，以及配套的環(huán)保、安全設(shè)備進行維護 19)組織實施環(huán)境因素識別及評價及協(xié)助評價重要環(huán)境因素； 20)獲取并識別適用的質(zhì)量環(huán)境法律法規(guī)及其它要求； 21)協(xié)助管理者代表組織公司全員全面推進管理體系，并持續(xù)改進之； 22)協(xié)助各部門向全體員工宣傳節(jié)約意識； 資材部 1）分析公司原材料市場品質(zhì)、價格等行情； 2）開發(fā)生產(chǎn)物料之供應(yīng)商，建立供應(yīng)商管理體系。 3)制定公司質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標指標，頒布管理手冊。 行政人事部負責收集，識別，匯編適用的法律、法規(guī)及其它要求的文件。 5. 管理職責 管理承諾 公司 總經(jīng)理 應(yīng)通過以下活動，對其建立、實施管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)： a) 向公司人員傳達滿足顧客、相關(guān)方要求和法律法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量、環(huán)境方針； c) 確保質(zhì)量、環(huán)境目標、指標的制定； d) 進行管理評審； e) 確保資源的獲得。 體系文件應(yīng)包括 ISO9001:20xx 及 ISO14001:20xx 標準規(guī)定的文件化程序和必要的文件化程序。 、環(huán)境管理體系 總要求 4 . 在建立 ISO9001： 20xx amp。 不合格：不滿足要求。在質(zhì)量環(huán)境管理體系中應(yīng)用過程方法時 ,強調(diào)以下方面的重要性 : a) 理解和滿足要求 。 《管理手冊》總體描述了我公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系，是我公司向顧客 及相關(guān)方作出的產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量保證、保護和改善生活環(huán)境和宗旨以及滿足顧客合理的期望和在污染預(yù)防、持續(xù)改進等方面的承諾，對內(nèi)是質(zhì)量、環(huán)境體系審核或評價的依據(jù)。 每月用電總 度數(shù) /每月成品總數(shù) 每月 行政部 2 危險廢棄物專業(yè)處理率 100% 危險廢棄物專業(yè)處理 /處理總次數(shù) 每半年 行政部 3 單位產(chǎn)品 能耗（水 能） ,20xx 年比 20xx 年單位產(chǎn)品用水量下每月用水總數(shù) /每月成品總數(shù) 每 月 行政部 降 %。對顧客滿意的監(jiān)視，環(huán)境的績效，要求我公司對顧客關(guān)于本公司是否已滿足其要求的感受的信息、保護環(huán)境、預(yù)防污染、節(jié)約能源進行評價。 相關(guān)方：關(guān)注組織的環(huán)境表現(xiàn)（行為）或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響個人或團體。 4 .、質(zhì)量、環(huán)境目標、指標、產(chǎn)品特點以及達到顧客、相關(guān)方滿意，并滿足法律、法規(guī)的要求，建立符合 ISO9001： 20xx amp。 足客戶和相關(guān)法律法規(guī) )。 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點 總經(jīng)理 應(yīng)確保顧客的需求與期望能予以確定，同時應(yīng)考慮到相關(guān)法律、 法規(guī)的規(guī)定，以實現(xiàn)達到顧客滿意的目的。 b. 當目標、指標需要修訂時，相關(guān)部門應(yīng)及時報管理者代表，并提交管理評審會議，根據(jù)評審結(jié)果對其進行相應(yīng)的修訂。 8)制定公司年度營業(yè)目標及年度計劃 . 副 總經(jīng)理 ： 1)協(xié)助 總經(jīng)理 處理工公司事物 2) ISO900 ISO1400標準的監(jiān)督與執(zhí)行。 21） 負責采購物料的到貨報檢 生產(chǎn)部 ： 1）生產(chǎn)計劃制定與整體調(diào)控，各項生產(chǎn)指令的下達與監(jiān)督； 2）生產(chǎn)所需資料的追蹤 取得以及生產(chǎn)物料的調(diào)度與跟進； 3）生產(chǎn)進度跟進，解決生產(chǎn)中各項因素及問題對計劃進度的影響，確保計劃完成； 4）配合 營業(yè) 部完成出貨計劃； 5）協(xié)助品質(zhì) 部 解決顧客投訴； 6）監(jiān)督車間生產(chǎn)效率與改善，督促車間 5S 管理與安全生產(chǎn)； 7）本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素； 8）部門廢棄物分類的管理； 9）質(zhì)量環(huán)境目標指標及管理方案的實施； 10)依據(jù)送貨單規(guī)定點收物料； 11)將品質(zhì) 驗收的物料依儲存位置予存放； 12)做好存量管制，及時提供物料存量異常信息及物料請購 。 (4)負責質(zhì)量環(huán)境信息交流，并配合 品質(zhì)部的信息交流工作。 、培訓和意識： (1) 確定從事影響產(chǎn)品要求的符合性工作的人員所需的能力 。評審應(yīng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾（如：提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改）之前進行，并應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品要求已得到規(guī)定； b) 合同或訂單中與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決； C) 公司有能力滿足已明確的要求；必要時，應(yīng)進行質(zhì)量、環(huán)境策劃。詳見《采購與進貨檢驗程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供 的控制 公司對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的運作 進行控制，保證生產(chǎn)質(zhì)量 以及生產(chǎn)時對環(huán)境的影響。 做好監(jiān)視和測量設(shè)備的日常維護，確保在搬運、防護和貯存期間，其準確度和適用性保持完好。 ISO14001： 20xx標準的要求； c) 實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性改進。 對滿足客戶要求所必須的產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行測量和監(jiān)視，以證實過程是否持續(xù)地滿足其預(yù)期的目的。包括 : a) 不合格生產(chǎn)過程應(yīng)及時糾正 。 附件一 職能分配表 東莞市德泰紙制品有限公司 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系職能分配表 條款 總經(jīng)理 管理者代表 行政人事 部 營業(yè)部 生 產(chǎn) 部 工程部 資材 部 品質(zhì) 部 財 務(wù) 部 P M C部 ☆ ☆ ☆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ☆ ◎ ◎ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ◎ ◎ ☆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ◎ ☆ ☆ ◎ ◎ ☆ ◎ ☆ ☆ ◎ ◎ ☆ ☆ ◎ ☆ ☆ ◎ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ◎ ◎ ☆ ☆ ☆ 注：“ ☆”表示主要執(zhí)行者，“◎”表示協(xié)助者。 。 ： 1).環(huán)境目標的達成情況； 2).有關(guān)的運行控制 a)各單位負責對各自的生產(chǎn)現(xiàn)場能源資源消耗、煙氣排放 、噪聲、廢水、廢棄物的管理實施監(jiān)督檢查，做好記錄；對化學危險品采購、儲存、發(fā)放的管理實施監(jiān)督檢查。ISO14001： 20xx標準的要求； b) 得到有效性實施并保持。 根據(jù)評價出的重要環(huán)境因素，各部門主管負責確定對環(huán)境有重大影響或潛在重大影響的運行和活動； 對所確定的運行和活動，制定相關(guān)程序，并由有關(guān)部門制定作 業(yè)指導書。 顧客財產(chǎn) 公司應(yīng)愛護在公司控制或公司使用的顧客財產(chǎn)。 c) 顧客反饋，包括顧客抱怨。 基礎(chǔ)設(shè)施 : 本公司為使生產(chǎn)的產(chǎn)品達到預(yù)期的目的，并推行 ISO9001： 20xx 質(zhì)量體系與 ISO14001： 20xx 環(huán)境管理體系的有效運作，應(yīng)確定、提供并維護為達到符合產(chǎn)品及質(zhì)量環(huán)境要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 評審輸入 a)管理評審的輸入包括目前體系運行情況和改進的需要： b)質(zhì)量、質(zhì)量環(huán)境管理體系的審核結(jié)果（包括外審和內(nèi)審結(jié)果）及合規(guī)性評價； c) 顧客反饋、相關(guān)方的質(zhì)量環(huán)境投訴； d) 服務(wù)過程的業(yè)績、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標和指標的實現(xiàn)情況； e) 對違章的調(diào)查與處理及所采取糾正措施和預(yù)防措施有效性的審核； e) 前一次管理評審所確定的跟蹤措施的實施情況；可能影響質(zhì)量、質(zhì)量環(huán)境管理 體系的變化（包括組織結(jié)構(gòu)、體制的調(diào)整；服務(wù)范圍的改變；發(fā)生的質(zhì)量、質(zhì)量環(huán)境事故；不確定因素造成質(zhì)量和質(zhì)量環(huán)境的變化等） f) 以往管理評審的的蹤蹤措施； g) 改進的建議； f) 合規(guī)性評價 評審輸出 管理評審的輸出包括與以下活動有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效性及其過程有效性的改進。 2）負責設(shè)計生產(chǎn)工藝、工序編排的組織管理。 6）負責公司管理體系有關(guān)的各項事宜的改進結(jié)果的跟蹤驗證。 b. 質(zhì)量環(huán)境目標和指標發(fā)生重大變化時， 行政人事部 、 品質(zhì)部 等相關(guān)部門應(yīng)組織有關(guān)職能部門對管理方案進行修訂或補充。需要時，質(zhì)量、環(huán)境 方針的修改按原來制