企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表計(jì)稅工資調(diào)整(專業(yè)版)
【正文】 工資薪金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)等三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表 填報(bào)時(shí)間： 年 月 日 金額單位：元（列至角分）非工效掛鉤企業(yè)工效掛鉤企業(yè)行次項(xiàng)目工資薪金三項(xiàng)費(fèi)用行次項(xiàng) 目工資薪金三項(xiàng)費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)職工福利費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)小 計(jì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)職工福利費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)小計(jì) 12345=2+3+4 12345=2+3+41生產(chǎn)成本 ﹡ ﹡ 1生產(chǎn)成本**2制造費(fèi)用 ﹡ ﹡ 2制造費(fèi)用**3銷售(營業(yè))費(fèi)用 ﹡ ﹡ 3銷售(營業(yè))費(fèi)用**4管理費(fèi)用 15600312 2184 390 2886 4管理費(fèi)用5在建工程 ﹡ ﹡ 5在建工程**6合計(jì) 15600312 2184390 28866合計(jì)7實(shí)際發(fā)放額15600312 218439028867實(shí)際發(fā)放額8本期核準(zhǔn)計(jì)稅人數(shù)數(shù) 18其中：批準(zhǔn)的工效掛鉤總額額額額***9計(jì)稅工資標(biāo)準(zhǔn) 12809其中：動(dòng)用結(jié)余額10本期稅前扣除限額144002882016 3602664 10本期納稅調(diào)增額11本期納稅調(diào)增額 12002416830222 11本期納稅調(diào)減額*** 12本年結(jié)余額*** 13加：以前年度結(jié)余額*** 14減：本年動(dòng)用結(jié)余額*** 15 本期累計(jì)結(jié)余額 例3：某企業(yè)1月份開業(yè)，上下半年平均人數(shù)10人，假設(shè)上半年提取工資薪金66000元，人均月實(shí)發(fā)工資800元合計(jì)48000元；下半年提取工資薪金90000元，實(shí)發(fā)工資合計(jì)100000（假設(shè)上半年18000在下半年發(fā)放），全年合計(jì)提取工資薪金156000元
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