【正文】 1)評審不合格2)分析、確定不合格的原因3)評價確保不合格不再發(fā)生的糾正措施需求，安全和環(huán)保糾正措施還需進(jìn)行風(fēng)險評價4)確定和實施所需的糾正措施5)記錄所采取糾正措施的結(jié)果6)評審、驗證所采取的糾正措施有效性 當(dāng)上述糾正措施實施后經(jīng)驗證未達(dá)到預(yù)期目的時，應(yīng)按上述程序重新制定實施，直至達(dá)到預(yù)期目的為止。 顧客方面的信息由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)搜集、匯總、分析。負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督檢查與監(jiān)測工作。品質(zhì)部負(fù)責(zé)跟蹤驗證效果。回訪中應(yīng)虛心征求顧客對我公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)工作的意見、建議與評價，發(fā)現(xiàn)存在的產(chǎn)品質(zhì)量問題應(yīng)及時組織進(jìn)行處理，并填寫“質(zhì)量回訪服務(wù)記錄表”。：、器材，包括通訊、車輛、搶救設(shè)施和醫(yī)療設(shè)施，相關(guān)執(zhí)行實施部門應(yīng)通過實際演練不斷提高其應(yīng)急響應(yīng)能力。④對有特殊儲存要求的材料如焊材等按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。、監(jiān)視來經(jīng)濟(jì)的加以驗證是否達(dá)到了規(guī)定要求，或問題在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付后才顯露出來的過程統(tǒng)稱為特殊過程?？刂拼胧┌ǎ?根據(jù)對產(chǎn)品質(zhì)量及特性的影響程度，識別和區(qū)分采購產(chǎn)品的等級； 確定合格供方的選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則； 評價供方的質(zhì)量保證能力，確定符合準(zhǔn)則要求的供方，建立合格供方名錄； 從合格供方中采購產(chǎn)品，并記錄其供貨業(yè)績； 每年根據(jù)合格供方的供貨業(yè)績、供貨質(zhì)量和能力變化情況進(jìn)行重新評價，并更新 合格供方名錄。 與顧客有關(guān)的過程了解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望是企業(yè)生存和發(fā)展的條件。以確保管理體系有效運(yùn)行。 顧客反饋意見，包括顧客滿意和不滿意的信息及處理情況。3)組織財務(wù)成本分析和會計核算，及時提供各類財務(wù)報表并及時報出，按期提供公司經(jīng)濟(jì)活動分析資料。1）、倉庫（1） 負(fù)責(zé)物料的接收、儲存、標(biāo)識和發(fā)放；（2） 負(fù)責(zé)物料的物帳卡一致及原材料的先進(jìn)先出原則；（3） 負(fù)責(zé)物料、產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存和出貨的防護(hù)工作；（4） 負(fù)責(zé)各種單據(jù)的及時進(jìn)帳、處理和定期檢查跟蹤；（5） 負(fù)責(zé)倉庫各類儲存、防護(hù)等設(shè)施的正常操作及維護(hù)，確保倉庫正常運(yùn)作；負(fù)責(zé)本區(qū)間的消防安全器材的管理工作；（6） 負(fù)責(zé)庫存物料的安全保管，按規(guī)定進(jìn)行盤點，保證實物與系統(tǒng)帳的一致；（7） 參與公司體系推行工作及相關(guān)文件制作。11）負(fù)責(zé)制定提供給顧客的不含重金屬保證書。確保產(chǎn)品合格率達(dá)標(biāo)。 員工代表： 1）協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、安全和環(huán)境方針、目標(biāo)；2）組織員工積極參加各項職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)活動；3）建立、實施職業(yè)健康安全和環(huán)保民主監(jiān)督體系，促進(jìn)管理體系的有效運(yùn)行。 風(fēng)險控制策劃的結(jié)果應(yīng)通過以下渠道進(jìn)行控制：制定目標(biāo)和管理方案、納入運(yùn)行控制、制定應(yīng)急計劃、加強(qiáng)培訓(xùn)提高人員安全和環(huán)保意識。 質(zhì)量、安全和環(huán)境目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與方針保持一致。 組織制定質(zhì)量、安全和環(huán)保方針，并在公司全體員工中宣傳、貫徹。并建立發(fā)放與回收記錄。，以支持這些過程的運(yùn)行和對其進(jìn)行監(jiān)視。 風(fēng)險評價：評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。F．在管理評審和其它必要時向總經(jīng)理匯報質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。企業(yè)生產(chǎn)的根本目的是為社會、為人民創(chuàng)造良好的工作和生活環(huán)境。質(zhì) 量 手 冊分發(fā)號接收部門分發(fā)號接收部門01營 業(yè) 部■07財 務(wù) 部□02研 發(fā) 部■08□03品 質(zhì) 部■09□04生 產(chǎn) 部■10□05物 控 部■11□06行 政 部■12□擬制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期童佑星2017年08月05日發(fā)布日期：2017年08月08日 生效日期：2018年08月10日修 訂 履 歷 表項次修訂日期頁次版次修 訂 說 明備 注120178843A0新編童佑星目錄章節(jié)編號章節(jié)標(biāo)題所在頁碼封面1文件變更記錄2目錄35公司概況6質(zhì)量、安全和環(huán)保方針、目標(biāo)7發(fā)布令8任命書9范圍10公司管理體系覆蓋的范圍10應(yīng)用10引用標(biāo)準(zhǔn)10術(shù)語和定義10管理體系11總要求11文件要求12總則12管理手冊12文件控制12記錄控制13支持性文件13管理職責(zé)13管理承諾13以顧客為關(guān)注焦點13質(zhì)量、安全和環(huán)境方針14策劃14質(zhì)量、安全和環(huán)境目標(biāo)14管理體系策劃14危險源和環(huán)境因素辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施策劃14職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)法規(guī)及其他要求15職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案15職責(zé)、權(quán)限與溝通16職責(zé)和權(quán)限16管理者代表16溝通、協(xié)商和民主監(jiān)督21管理評審21總則21管理評審輸入21管理評審輸出22資源管理22資源提供22人力資源22總則22能力、意識和培訓(xùn)22基礎(chǔ)設(shè)施23工作環(huán)境23產(chǎn)品實現(xiàn)23產(chǎn)品實現(xiàn)和職業(yè)健康安全、環(huán)保運(yùn)作的策劃23質(zhì)量計劃23與顧客有關(guān)的過程23與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定23與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審24顧客溝通24設(shè)計和開發(fā)24采購24采購的過程24采購信息25采購產(chǎn)品的驗證25生產(chǎn)和服務(wù)提供25生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制25生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)25標(biāo)識和可追溯性26顧客財產(chǎn)27產(chǎn)品防護(hù)27職業(yè)健康安全和環(huán)境污染預(yù)防實施、運(yùn)作控制27應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)28監(jiān)視和測量設(shè)備的控制28測量、分析、改進(jìn)29總則29監(jiān)視和測量29顧客滿意29內(nèi)部審核30過程監(jiān)視和測量30產(chǎn)品檢驗與監(jiān)督檢驗31不合格品控制31數(shù)據(jù)分析32改進(jìn)33持續(xù)改進(jìn)34附件一深圳東興誠信科技有限公司組織架構(gòu)圖35附件二年度質(zhì)量目標(biāo)36公司概況本公司為專業(yè)從事塑膠電鍍及濺鍍、UV噴涂、印刷、燙金、鐳雕等塑膠表面加工的中型私營企業(yè)。因此，公司更應(yīng)該以保護(hù)環(huán)境為己任，遵法守規(guī)、預(yù)防污染；尤其在生產(chǎn)產(chǎn)品前充分識別客戶環(huán)保要求、在生產(chǎn)過程中盡可能選擇節(jié)能、環(huán)保材料和設(shè)備，努力打造美麗華綠色產(chǎn)品品牌。G．與相關(guān)的環(huán)境檢測、消防管理部門進(jìn)行協(xié)調(diào)；H、出現(xiàn)安全責(zé)任事故時的應(yīng)對措施。：組織運(yùn)行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人、以及它們之間的相互關(guān)系。、環(huán)境保護(hù)的相關(guān)方，并按管理體系的采購控制程序及相關(guān)方控制程序及相關(guān)文件執(zhí)行。確保公司質(zhì)量、安全和環(huán)保工作的關(guān)鍵崗位均能到文件的有效版本。 在公司質(zhì)量、安全和環(huán)保方針的框架下結(jié)合產(chǎn)品要求組織制定目標(biāo)與指標(biāo)。 公司質(zhì)量、 總經(jīng)理主持、管理者代表負(fù)責(zé)對公司管理體系進(jìn)行總體策劃，以滿足公司質(zhì)量、安全和環(huán)境方針、。 危險源和環(huán)境因素辨識、評價和風(fēng)險控制措施應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和設(shè)備的變化進(jìn)行更新，具體執(zhí)行《危險源辨識與風(fēng)險評價管制程序》。 行政部：1）負(fù)責(zé)對公司環(huán)境的維護(hù)；2）負(fù)責(zé)對公司水、電、氣等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)；3）負(fù)責(zé)各類人員的考核及檔案的管理工作4）負(fù)責(zé)保管本部門質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全記錄5）負(fù)責(zé)人力資源的招聘、培訓(xùn)、開發(fā)、調(diào)配。2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)制程工藝紀(jì)律的監(jiān)督實施、工裝治具的維護(hù)保養(yǎng)、工藝問題的及時處理，確保生產(chǎn)正常有序進(jìn)行。12）負(fù)責(zé)監(jiān)督外部機(jī)構(gòu)產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量的測試和檢查。 2）生管1） 負(fù)責(zé)落實本公司各項生產(chǎn)計劃，做好綜合生產(chǎn)平衡及協(xié)調(diào)出貨計劃。 4）就財務(wù)對本公司進(jìn)行業(yè)績評價，會計報表匯集分析及內(nèi)部報表的匯集分析；5)公司損益核算及職、員工薪金的發(fā)放；6)參與公司體系推行工作及相關(guān)文件制作。 管理體系運(yùn)行情況，包括質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)保方針、目標(biāo)完成情況和過程業(yè)績以及存在的不足。并將通過管理評審、內(nèi)審及相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營活動對其進(jìn)行監(jiān)控評價，必要時對資源進(jìn)行更新和充實，以不斷滿足顧客需求、增強(qiáng)顧客滿意。公司重視市場信息的收集與分析，通過市場調(diào)研、走訪顧客和識別顧客需求來確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 保存評價結(jié)果包括與供方溝通和對供方跟蹤措施的記錄。，并進(jìn)行過程能力確認(rèn)；根據(jù)公司產(chǎn)品特點，確定涂鍍（噴涂、真空鍍膜、PPVD）工序為特殊過程，要求實施控制以下內(nèi)容： 1） 規(guī)定用于這些過程評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則，對配漆（噴涂、真空鍍膜、PPVD）過程須經(jīng)過首批試驗確認(rèn)后方可進(jìn)行批量生產(chǎn)；2） 對這些過程所使用的設(shè)備能力進(jìn)行鑒定并對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)考核和資格認(rèn)可；3） 制定過程實施的特定方法和程序，如配方、作業(yè)指導(dǎo)書等；4） 保存特殊過程的相關(guān)記錄，如配漆（噴涂、真空鍍膜/PPVD）首批確認(rèn)記錄等；5） 當(dāng)材料、設(shè)備、人員發(fā)生變化時，應(yīng)再次確認(rèn)，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果能力。①研發(fā)部負(fù)責(zé)編制包裝規(guī)范類文件，規(guī)定包裝材料、包裝尺寸和包裝要求，品質(zhì)部負(fù)責(zé)出廠資料的提供；②檢包組負(fù)責(zé)組織包裝作業(yè)人員按包裝規(guī)范對出廠成品進(jìn)行包裝。并通過演練評價應(yīng)急計劃和演練效果，必要時修改應(yīng)急計劃。、評價，顧客評價報告：① 每年業(yè)務(wù)部向顧客發(fā)送顧客滿意程度調(diào)查表，調(diào)查顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量及交貨期幾方面的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議。，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制審核報告。、定期檢查（如季節(jié)性檢查）。主要有顧客需求、回訪、反饋、服務(wù)和顧客滿意度測評報告等。 當(dāng)上述糾正措施經(jīng)驗證有效且涉及到文件更改時，應(yīng)按《法律法規(guī)管制程序》的規(guī)定進(jìn)行更改。(，）事故、