【正文】 （三）、持續(xù)改進階段 各管控小組及業(yè)務(wù)科室每年對風(fēng)險分級管控體系進行一次全面評審，并根據(jù)以下變化情況隨時更新風(fēng)險數(shù)據(jù)庫和“四色分布圖，更新后由領(lǐng)導(dǎo)組辦公室進行匯總，并對風(fēng)險信息系統(tǒng)進行升級，完善信息管理。（2）、風(fēng)險現(xiàn)場管控a、各空管小組及業(yè)務(wù)科室、隊組對業(yè)務(wù)范圍事故的發(fā)生和職業(yè)危害有重大影響的危險源進行實時監(jiān)測。各管控小組及業(yè)務(wù)科室主要以設(shè)施設(shè)備、生產(chǎn)區(qū)域及周邊環(huán)境為風(fēng)險點進行危險源辨識時采用安全檢查表法”，以作業(yè)活動為風(fēng)險點進行危險源辨識時采用“工作危害分析法”。 注：各科室于2017年6月26日12時，將本部門的管控小組、工作小組機構(gòu)、安全風(fēng)險分級管控責(zé)任制、安全風(fēng)險分級管控制度等匯總至領(lǐng)導(dǎo)組辦公室。其他相關(guān)工作。各副總工程師主要職責(zé)包括： 負責(zé)配合領(lǐng)導(dǎo)組組長、分管領(lǐng)導(dǎo)開展全礦安全風(fēng)險分級管控工作； 參與組建相應(yīng)的管控組織機構(gòu)及各工作小組，指定專人負責(zé)，并建立分級負責(zé)的風(fēng)險管控體系，明確職責(zé)；參與組織開展分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險管控工作；審核分管范圍內(nèi)的風(fēng)險辨識評估報告；參與將風(fēng)險辨識評估結(jié)果應(yīng)用于礦井安全生產(chǎn)工作重點、規(guī)程措施、設(shè)計方案、生產(chǎn)作業(yè)計劃、災(zāi)害預(yù)防與處理計劃、應(yīng)急預(yù)案等；參與每旬組織召開會議，對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查并改進、完善管控措施；其它相關(guān)工作。領(lǐng)導(dǎo)組常務(wù)副組長職責(zé)：負責(zé)督查各部門安全風(fēng)險分級管控工作開展情況；主要職責(zé)包括：負責(zé)配合領(lǐng)導(dǎo)組組長開展全礦安全風(fēng)險分級管控工作； 負責(zé)督促各領(lǐng)導(dǎo)小組副組長組建相應(yīng)的管控組織機構(gòu)及各工作小組，并建立安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系、及工作制度，明確安全風(fēng)險的辨識范圍、方法和安全風(fēng)險的辨識、評估管控工作流程。一、指導(dǎo)思想以國家、省、市及集團公司安全風(fēng)險分級管控的精神為指引，堅持人本安全發(fā)展觀，牢固樹立“風(fēng)險失控即事故”、“隱患就是事故”、“事故可防可控”的安全理念，始終強化“風(fēng)險預(yù)控挺在隱患排查前面，隱患排查治理挺在事故前面”雙重預(yù)防機制，嚴(yán)格落實關(guān)口前移、風(fēng)險導(dǎo)向、源頭治理、精準(zhǔn)管理、科學(xué)預(yù)防、持續(xù)改進的要求，圍繞發(fā)現(xiàn)風(fēng)險、管控風(fēng)險這一中心，確保安全風(fēng)險的在控、可控，有效消滅和控制各類事故的發(fā)生。重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險；由業(yè)務(wù)科室對專項安全風(fēng)險辨識進行記錄，記錄必須有參加人員簽字，內(nèi)容要明確、針對性強，并補充完善重大風(fēng)險清單，制訂相應(yīng)的管控措施。負責(zé)建立、編制在管控過程中的責(zé)任制、制度、風(fēng)險點臺賬、危險源辨識與風(fēng)險評價表以及風(fēng)險分級管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄、風(fēng)險控制措施及其實施和改進記錄等；涉及重大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進記錄等，要明確安全風(fēng)險的辨識范圍、方法和安全風(fēng)險的辨識、評估、管控工作流程并報領(lǐng)導(dǎo)組辦公室備案。四、實施方法及步驟 為切實做好我礦風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，大致分為三個階段進行。（二）實施階段在此階段，由各管控小組及各業(yè)務(wù)科室、隊組組織具體實施，具體實施過程依照《晉能集團有限公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)指導(dǎo)意見》的內(nèi)容進行，步驟如下：風(fēng)險辨識（1）、風(fēng)險點排查：按照《安全風(fēng)險點單元劃分明細》中所列的風(fēng)險點，按照各生產(chǎn)建設(shè)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動等逐一進行排查，形成包括風(fēng)險點名稱、所在位置、可能導(dǎo)致的事故類型、風(fēng)險等級、責(zé)任人等內(nèi)容的基本信息，并建立《安全風(fēng)險點臺賬》。（6）、風(fēng)險類型各風(fēng)險分級管控小組對辨識出的安全風(fēng)險進行分類梳理，參照《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB6441986），綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，可將安全風(fēng)險類型分為物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、鍋爐爆炸、中毒和窒息等。低風(fēng)險實行藍色預(yù)警，整改不過班，由帶班隊長、班組長和安全員負責(zé)管控；一般風(fēng)險實行黃色預(yù)警，整改不過天，由業(yè)務(wù)科室、隊組負責(zé)人負責(zé)管控；較大風(fēng)險實行橙色預(yù)警，由領(lǐng)導(dǎo)組副組長及管控小組組長負責(zé)整改管控；重大風(fēng)險實行紅色預(yù)警，領(lǐng)導(dǎo)組組長負責(zé)整改管控。各管控小組要將“安全風(fēng)險分級管控”建設(shè)的各項任務(wù)分解到各業(yè)務(wù)科室及各崗位人員，建立有針對性、可操作性的制度文件。由各管控小組及業(yè)務(wù)科室制作本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)各崗位風(fēng)險告知卡，并標(biāo)明本崗位存在主要風(fēng)險、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。其中，重大安全風(fēng)險由各管控小組及業(yè)務(wù)科室建立清單，領(lǐng)導(dǎo)組辦公室對其進行匯總造冊，實行“一險一檔”臺賬管理。（3）、危險源分類按事故發(fā)生致因理論，把危險源劃分為“第一類危險源”和第二類危險源兩類。 各管控小組及各業(yè)務(wù)科室要對本機構(gòu)人員分級開展宣傳教育培訓(xùn)工作，做到層層宣傳培訓(xùn)、人人熟悉掌握，樹立風(fēng)險管控的理念，營造全員管控風(fēng)險的氛圍。負責(zé)建立、編制在管控過程中的責(zé)任制、制度、風(fēng)險點臺賬、危險源辨識與風(fēng)險評價表以及風(fēng)險分級管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄、風(fēng)險控制措施及其實施和改進記錄等；涉及重大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進記錄等，要明確安全風(fēng)險的辨識范圍、方法和安全風(fēng)險的辨識、評估、管控工作流程并報領(lǐng)導(dǎo)組辦公室備案。分管范圍內(nèi)的主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進行一次專項辨識；重點辨識作業(yè)環(huán)境、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險；由業(yè)務(wù)科室對專項安全風(fēng)險辨識進行記錄，記錄必須有參加人員簽字，內(nèi)容要明確、針對性強，并補充完善重大風(fēng)險清單，制訂相應(yīng)的管控措施。組 長: 董事長 礦 長 支部書記常務(wù)副組長：安全副礦長副 組 長：生產(chǎn)副礦長 總工程師 機電副礦長 基建副礦長 副書記 通風(fēng)礦長 基建副總 防治水副總 通風(fēng)安全副總 機電運輸副總成 員：安監(jiān)科、技術(shù)科、機電供應(yīng)科、地測科、 一通三防科、調(diào)度指揮中心、基建科、人事科、培訓(xùn)科、綜合辦、財務(wù)科、保衛(wèi)科、政工科、后勤科、采掘隊、機運隊、探放水隊、六大系統(tǒng)隊等科隊負責(zé)人 領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，設(shè)在安監(jiān)科（以下簡稱：領(lǐng)導(dǎo)組辦公室），由安監(jiān)科長兼任辦公室主任，負責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全風(fēng)險分級管控工作，牽頭督查各科室、隊組分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作。對我礦的安全風(fēng)險分級管控工作進行統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)，并不斷完善安全風(fēng)險分級管控機制。負責(zé)組織開展機械危險性、電氣危險性、提升運輸、機電運輸、大型設(shè)備、供電系統(tǒng)、機電系統(tǒng)及其它安全風(fēng)險管控工作。機電運輸科主要職責(zé)是配合分管礦領(lǐng)導(dǎo)具體開展以下工作：開展機械危險性、電氣危險性、提升運輸、機電運輸、大型設(shè)備、供電系統(tǒng)、機電系統(tǒng)及其它分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險管控工作；開展分管范圍內(nèi)的生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時專項辨識；開展分管范圍內(nèi)的新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前的專項辨識；編制分管范圍的風(fēng)險評估報告；建立分管范圍內(nèi)的重大安全風(fēng)險清單；制定針對性的重大安全風(fēng)險管控措施；完成月度分管范圍重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果的檢查分析，針對問題完善管控措施，并編制檢查分析報告；參加每旬組織召開的會議，對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，