【正文】 《質(zhì)量周報(bào)》對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量匯總，采供部對(duì)供方送貨及時(shí)性等情況進(jìn)行記錄?！豆?yīng)商開(kāi)發(fā)流程與管理要求》。 采供部應(yīng)按照要求填寫(xiě)《采購(gòu)臺(tái)帳》，編制并及時(shí)向上級(jí)部門(mén)、公司高層和相關(guān)部門(mén)傳遞采購(gòu)《采購(gòu)月報(bào)》，月報(bào)通過(guò)公司OA系統(tǒng)上報(bào)。明確限定其閱知范圍保密信息。f) 賣(mài)方保證責(zé)任。，采購(gòu)員應(yīng)向供應(yīng)商詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、交貨期、售后服務(wù)等要求。64談判談判小組集中與供應(yīng)商分別進(jìn)行談判，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價(jià)格和其他信息。523經(jīng)審核后的招標(biāo)文件報(bào)招標(biāo)小組批準(zhǔn)。63采購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn)確性直接影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各項(xiàng)的正常進(jìn)行，關(guān)系到公司采購(gòu)成本、采購(gòu)效率，各部門(mén)應(yīng)在充分調(diào)研、認(rèn)真分析的基礎(chǔ)上做好各自的采購(gòu)計(jì)劃，公司企劃部對(duì)計(jì)劃的準(zhǔn)確性進(jìn)行跟蹤、考核。4采購(gòu)計(jì)劃分類(lèi)a) 年采購(gòu)計(jì)劃b) 月采購(gòu)計(jì)劃c) 淡季儲(chǔ)備采購(gòu)計(jì)劃a) 原輔材料采購(gòu)計(jì)劃b) 包裝材料采購(gòu)計(jì)劃c) 設(shè)備、裝置采購(gòu)計(jì)劃d) 備品配件采購(gòu)計(jì)劃e) 辦公用品采購(gòu)計(jì)劃f) 勞保用品采購(gòu)計(jì)劃g) 科研與試驗(yàn)用品采購(gòu)計(jì)劃5采購(gòu)計(jì)劃制定程序51年度采購(gòu)計(jì)劃與采購(gòu)預(yù)算年度采購(gòu)計(jì)劃是對(duì)全年物資采購(gòu)量的總體預(yù)測(cè)，作為采購(gòu)資金預(yù)算與采購(gòu)招標(biāo)的主要依據(jù)。，每個(gè)品種宜選擇24家供應(yīng)商，對(duì)于惟一供應(yīng)商或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商，可直接列入“合格供應(yīng)商名單”。5供應(yīng)商管理程序流程圖責(zé)任部門(mén)流程圖相關(guān)規(guī)定使用表單采供部NGNG日常維護(hù)監(jiān)管OK納入合格供應(yīng)商供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)價(jià)OK試用NG驗(yàn)收入庫(kù)批量供貨樣品認(rèn)定NGNG送 樣OKOKOK淘汰供應(yīng)商調(diào)查保持合格供應(yīng)商供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定初 評(píng)供方調(diào)查表采供部企劃部等供方調(diào)查表供應(yīng)商供方質(zhì)檢報(bào)告單送貨單質(zhì)檢部樣品評(píng)審表檢驗(yàn)記錄供應(yīng)商供方質(zhì)檢報(bào)告送貨單質(zhì)檢部生產(chǎn)廠質(zhì)檢報(bào)告單入庫(kù)單生產(chǎn)廠出庫(kù)單批量試用評(píng)定表采供部企劃部等供方評(píng)審表供方現(xiàn)場(chǎng)檢查表采供部合格供方名錄供方檔案采供部采購(gòu)臺(tái)帳采購(gòu)周報(bào)企劃部供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表，尋找適合的供應(yīng)商，以不斷提高原輔材料供應(yīng)質(zhì)量和供應(yīng)能力。7支持性文件安徽豐樂(lè)農(nóng)化有限責(zé)任公司供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程與管理規(guī)定文件編號(hào)FLNHQMCG03修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/51目的規(guī)范合格供應(yīng)商調(diào)查、選擇、評(píng)價(jià)與再評(píng)價(jià)程序，加強(qiáng)供應(yīng)商維護(hù)與管理。與FLNHQP08（。、最小授權(quán)和審批受控的原則，采購(gòu)人員原則上只應(yīng)獲得被授權(quán)范圍內(nèi)的采購(gòu)信息。，不按合同要求和公司決議，為供應(yīng)商調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃和付款計(jì)劃。安徽豐樂(lè)農(nóng)化有限責(zé)任公司采購(gòu)部工作手冊(cè) 受控狀態(tài):文件編號(hào)：FLNHQMAQ發(fā)放編號(hào)：目 錄1 采供部職責(zé)與權(quán)限………………………FLNHQM02…………………………………………FLNHQM02……………………………………FLNHQM02………………………………………FLNHQM02…………………………2 采購(gòu)工作流程與管理制度………………………FLNHQMCG01……………………………………FLNHQMCG02………………………………FLNHQMCG03…………………………FLNHQMCG04…………………………………FLNHQMCG05…………………………FLNHQMCG06……………………………FLNHQMCG07……………………………FLNHQMCG08……………………………FLNHQMCG09…………………3 采購(gòu)部績(jī)效管理………………………FLNHQM02……………………………………………FLNHQM02…………………………4 常用表單……（在生產(chǎn)部門(mén)）……FLNHQM02…………………………………………………………FLNHQM02………………………………………………………FLNHQM02…………………………………………………FLNHQM02…………………………………………………………FLNHQM02……………………………………………………FLNHQM02………………………………………………………FLNHQM02……………………………………………………FLNHQM02…………………………………………FLNHQM02…………………………………………………FLNHQM02………………………………………………………FLNHQM02………………………………………………FLNHQM02………………………………………………………FLNHQM02………………………部門(mén)職責(zé)一、基本信息部門(mén)名稱(chēng)采供部部門(mén)編號(hào)11部門(mén)負(fù)責(zé)人崗位采供部經(jīng)理部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)崗位分管總助二、部門(mén)定位負(fù)責(zé)原輔材料、設(shè)備、備品配件、儀器儀表等物資采購(gòu)，負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理。、報(bào)價(jià)、聯(lián)系方式等相關(guān)資料，以及公司對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估資料均為商業(yè)秘密，不得向其他供應(yīng)商或同行企業(yè)透露，不得在工作以外運(yùn)用。A類(lèi)：生產(chǎn)用原輔材料，其中對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量、安全性有重大影響的材料定義為A1類(lèi)，普通材料定義為A2類(lèi)。2適用范圍適用于本公司A、B類(lèi)采購(gòu)產(chǎn)品（原輔材料、包裝材料）供應(yīng)商的選擇，其他類(lèi)采購(gòu)項(xiàng)目可參照?qǐng)?zhí)行。、電話、會(huì)議等渠道收集的相關(guān)信息，要求有合作意向的供應(yīng)商填寫(xiě)《供方調(diào)查表》。，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況。511年度采購(gòu)計(jì)劃的制定依據(jù)5111原輔材料與包裝材料年度采購(gòu)計(jì)劃制定依據(jù)包括：a) 年度生產(chǎn)計(jì)劃b) 消耗定額c) 現(xiàn)有庫(kù)存d) 最低庫(kù)存定額5112設(shè)備、裝置年度采購(gòu)計(jì)劃制定主要依據(jù)a) 新產(chǎn)品生產(chǎn)的需要b) 擴(kuò)大生產(chǎn)的需要c) 技術(shù)進(jìn)步的需要d) 現(xiàn)在設(shè)備更新?lián)Q代的需要5113備品配件、勞保辦公用品、科研試驗(yàn)用品等年度采購(gòu)計(jì)劃制定的主要依據(jù)a) 上年度實(shí)際用量和本年度可能需求b) 現(xiàn)有庫(kù)存c) 最低庫(kù)存512原輔材料、包裝材料年度采購(gòu)計(jì)劃由采供部會(huì)同生產(chǎn)部門(mén)共同制定；設(shè)備、裝置年度采購(gòu)計(jì)劃由使用部門(mén)提出報(bào)公司設(shè)備技術(shù)部匯總；辦公用品采購(gòu)計(jì)劃由使用部門(mén)提出報(bào)辦公室匯總；配品配件、勞保用品、科研試驗(yàn)用品采購(gòu)計(jì)劃由使用部門(mén)提出報(bào)采供部匯總。64為了確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量，各部門(mén)應(yīng)盡量避免例外采購(gòu)。531公開(kāi)招標(biāo)，通過(guò)新聞媒介或公司網(wǎng)站發(fā)布招標(biāo)公告。談判文件有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的，談判小組應(yīng)以書(shū)面通知所有參加談判的供應(yīng)商； 65確定成交供應(yīng)商談判結(jié)束后，談判小組應(yīng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)最后報(bào)價(jià)，最終確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知其他供應(yīng)商。，采購(gòu)員依據(jù)價(jià)格、質(zhì)量等因素從中選擇選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)。g) 其他認(rèn)為應(yīng)予附加的條款。涉及公司重大利益，準(zhǔn)確限定閱知人的信息。 閱知信息的人員，應(yīng)嚴(yán)守信息，確保不向外傳播?！对律a(chǎn)計(jì)劃》綜合倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況，按月編制《申購(gòu)計(jì)劃》，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，作為采供部制定采購(gòu)計(jì)劃的依據(jù)。，采供部應(yīng)及時(shí)向其提出整改要求。，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向質(zhì)檢部門(mén)報(bào)告，由質(zhì)檢部門(mén)驗(yàn)證或復(fù)檢后，及時(shí)向采供部傳遞相關(guān)信息。、初審、樣品檢測(cè)、試用、準(zhǔn)入評(píng)價(jià)等步驟。，需報(bào)采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。信息級(jí)別內(nèi)部公開(kāi)機(jī)密絕密范圍與定義可在公司范圍內(nèi)公開(kāi)頒布、閱知的信息。e) 驗(yàn)收方式與質(zhì)量追溯方式。5比價(jià)流程、議價(jià)，采供部應(yīng)選擇至少3家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象，對(duì)于確屬貨源緊張可放寬。63確定邀請(qǐng)參加談判的供應(yīng)談判小組從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商參加談判，并向其提供談判文件。522原輔料、包材招標(biāo)文件由采供部分管領(lǐng)導(dǎo)審核；生產(chǎn)用設(shè)備、備品配件等招標(biāo)文件由技術(shù)設(shè)備部審核；安全環(huán)保設(shè)施設(shè)備招標(biāo)文件由安全環(huán)保部審核；科研試驗(yàn)設(shè)備與材料招標(biāo)文件由使用部門(mén)審核。62各部門(mén)上報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃要明確說(shuō)明產(chǎn)品的品名、規(guī)格、型號(hào)等常規(guī)內(nèi)容，以及特殊要求，如內(nèi)容不全，采購(gòu)部有權(quán)拒收。，財(cái)務(wù)副總審核采購(gòu)預(yù)算，總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算。，總經(jīng)理批準(zhǔn)，合格供應(yīng)商由采購(gòu)部列入《合格供方名錄》。 B類(lèi)采購(gòu)產(chǎn)品不允許通過(guò)中間商采購(gòu)，A1類(lèi)產(chǎn)品原則上不允許通過(guò)中間商采購(gòu)，A2類(lèi)產(chǎn)品如通過(guò)中間商采購(gòu)，供方評(píng)審時(shí)不僅要對(duì)中間商進(jìn)行評(píng)審，還需驗(yàn)證生產(chǎn)廠相關(guān)資料。C類(lèi)：固定資產(chǎn)（生產(chǎn)、質(zhì)檢、科研、辦公用儀器、設(shè)備等）及專(zhuān)用助劑，專(zhuān)用原料；D類(lèi)：備品配件、勞保用品、科研試驗(yàn)用品E類(lèi)：服務(wù)與技術(shù)。采購(gòu)人員對(duì)采購(gòu)信息有義不容辭的保密責(zé)任和義務(wù)。，也不準(zhǔn)接受供應(yīng)商和客戶的購(gòu)票、贈(zèng)票行為或報(bào)銷(xiāo)應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用。三、部門(mén)職責(zé)序號(hào)概述內(nèi)容描述1制度與目標(biāo)、工作流程；、采購(gòu)工作目標(biāo)和工作計(jì)劃；； 。、不實(shí)說(shuō)明。B類(lèi)：生產(chǎn)用包裝材料、附件。3職責(zé)、關(guān)系維護(hù)、日常監(jiān)控，負(fù)責(zé)供方檔案管理；、生產(chǎn)分廠、技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)助進(jìn)行供應(yīng)商準(zhǔn)入考評(píng)和業(yè)績(jī)考評(píng)工作；，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格供方名錄》。，挑選出值得進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商，對(duì)于易制毒品、危險(xiǎn)品等特殊產(chǎn)品，應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件?！恫少?gòu)臺(tái)帳》、《采購(gòu)月報(bào)》，對(duì)供應(yīng)商日常供貨數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行記錄和統(tǒng)計(jì)分析，并寫(xiě)出總結(jié)分析報(bào)告上交領(lǐng)導(dǎo)。513 各責(zé)任部門(mén)在制定采購(gòu)計(jì)劃的同時(shí)，提出年度采購(gòu)預(yù)算，預(yù)算各階段可能的用款情況。65采購(gòu)計(jì)劃或申購(gòu)單應(yīng)按照本程序的要求審核、批準(zhǔn)，手續(xù)不完善采購(gòu)部門(mén)有權(quán)拒絕采購(gòu)。522邀請(qǐng)招標(biāo)由采購(gòu)部根據(jù)前期調(diào)研與合作情況，擬定邀請(qǐng)單位名單并附必要的說(shuō)明，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通過(guò)郵寄、傳真、網(wǎng)絡(luò)等方式向相關(guān)供方發(fā)布招標(biāo)信息。66簽訂合同和履約6管理規(guī)定，嚴(yán)禁濫用職權(quán)，玩忽職守，徇私舞弊。、產(chǎn)品規(guī)格、采購(gòu)條件是否一致。32合同評(píng)審：由本公司編制采購(gòu)合同或供應(yīng)商編制銷(xiāo)售合同。內(nèi)容l 采購(gòu)制度、要求l 相關(guān)通知通報(bào)l 采購(gòu)人員名錄l 涉及采購(gòu)內(nèi)容的綜合會(huì)議紀(jì)要等信息。安徽豐樂(lè)農(nóng)化有限責(zé)任公司采購(gòu)控制程序文件編號(hào)FLNHQP08修訂狀態(tài)E/0頁(yè) 次1/51目的規(guī)范采購(gòu)流程，確保按期、按質(zhì)、按量實(shí)施采購(gòu)。 《申購(gòu)計(jì)劃》，綜合對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的判斷編制《采購(gòu)計(jì)劃》，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。對(duì)不能及時(shí)整改的，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，取消其合格供方資格。，由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收后及時(shí)開(kāi)具《入庫(kù)單》，辦理入庫(kù)手續(xù)并傳遞至相關(guān)部門(mén)；不合格的采購(gòu)產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格品控制程序》?！恫少?gòu)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》增補(bǔ)與修訂，確保標(biāo)準(zhǔn)的先進(jìn)性與適用性；任何部門(mén)發(fā)現(xiàn)該文件不適用，均可提出修改，經(jīng)總工評(píng)審后執(zhí)行。，應(yīng)嚴(yán)守信息，確保不向外傳播。4采購(gòu)信息的級(jí)別、內(nèi)容與范圍采購(gòu)信息分為公開(kāi)信息與保密信息兩種，公開(kāi)信息為？，保密信息根據(jù)其保密程度從低到高分為三個(gè)級(jí)別：內(nèi)部公開(kāi)、機(jī)密、絕密。d) 解約辦法、。 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、公共媒體等渠道了解擬采購(gòu)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格。談判小組由招標(biāo)小組負(fù)責(zé)組織，一般為57人，其中技術(shù)方面的專(zhuān)家不得少于成員總數(shù)的三分之二；62制定談判文件由采供部制定談判文件，明確談判程序、內(nèi)容、合同草案的條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。52招標(biāo)文件準(zhǔn)備，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)需要編制招標(biāo)文件，技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)其中技術(shù)標(biāo)編制。6 管理規(guī)定61采購(gòu)計(jì)劃是公司計(jì)劃系統(tǒng)的重要組成部分，各部門(mén)應(yīng)按照公司要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。3職責(zé)、采購(gòu)預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，整合公司整體預(yù)算，并監(jiān)督采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況。，采購(gòu)部應(yīng)安排對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查或?qū)徍?，審核使用《供方現(xiàn)場(chǎng)檢查表》。，同等價(jià)格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價(jià)同質(zhì)擇其近。、淡儲(chǔ)采購(gòu)、換貨采購(gòu)有違反該制度規(guī)定的，需報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。（建議不要繼續(xù)細(xì)分）B類(lèi)：生產(chǎn)用包裝材料、附件。，屬于公司的經(jīng)營(yíng)秘密，包括采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)策略、供應(yīng)商選擇評(píng)價(jià)方案及公司生產(chǎn)計(jì)劃、檢驗(yàn)方案、領(lǐng)導(dǎo)信息等。，不準(zhǔn)接受供應(yīng)商的任何形式的饋贈(zèng)。 2采購(gòu)與供應(yīng)1. 負(fù)責(zé)編制原輔料采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)預(yù)算；2. 實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，包括詢價(jià)、比價(jià)（或招標(biāo)）、議價(jià)、簽訂合同、跟單、催貨、結(jié)算等；3. 負(fù)責(zé)公司招（議）標(biāo)文件、資料的準(zhǔn)備及內(nèi)部招標(biāo)的組織。，不得以個(gè)人名義對(duì)外承諾。，應(yīng)采取輪崗等措施保護(hù)公司利益。C類(lèi)：生產(chǎn)、科研、質(zhì)檢用化學(xué)試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、燃料。4合格供應(yīng)商基本標(biāo)準(zhǔn) A1和B類(lèi)供應(yīng)商基本標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所?！恫少?gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》和相關(guān)要求準(zhǔn)備樣品，不合格則直接淘汰。，采供部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出警告，并按照不合格采購(gòu)品處理規(guī)定處理；連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購(gòu)，待其整改后再行采購(gòu)。采供部在制定原輔材料與包裝材料預(yù)算時(shí)必須留有適當(dāng)?shù)挠嗔浚詰?yīng)付可能出現(xiàn)的緊急采購(gòu)情況。66采購(gòu)計(jì)劃是公司機(jī)密，相關(guān)部門(mén)注意保密。