【正文】 過程的監(jiān)視和測(cè)量為了證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，辦公室采用以下方法，對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量：；；，對(duì)上一次的過程進(jìn)行監(jiān)視，以證實(shí)過程持續(xù)的能力；質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)8 測(cè)量、分析和改進(jìn)版 本頁 次第3頁，共9頁 ，應(yīng)采取措施使其滿足過程策劃的能力。、目標(biāo)指標(biāo)的運(yùn)行要建立和保持程序文件，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行； （或作業(yè)指導(dǎo)書）；搞好設(shè)備設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)；，可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版 本頁 次第15頁，共16頁源建立并保持管理程序，并將程序或要求通知供方和承包方，以促使他們提供的產(chǎn)品或服務(wù)符合公司的要求。對(duì)顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行控制。 為了確保特殊過程的輸出能持續(xù)地滿足要求，研發(fā)部組織編寫作業(yè)指導(dǎo)書，崗位工按作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定操作并監(jiān)視和記錄操作過程。：質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版 本頁 次第7頁，共16頁 可以通過以下多個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄。設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動(dòng)的圖樣和文件：如零件圖、裝配圖、電氣原理圖、作業(yè)指導(dǎo)書等；標(biāo)準(zhǔn)件，外協(xié)、外購件清單，裝配用料明細(xì)表等；產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。，公司現(xiàn)行的質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系不能完全覆蓋時(shí)，品管部負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量計(jì)劃》，并確保：、目標(biāo)，并與質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系文件內(nèi)容相協(xié)調(diào)一致；，是本公司質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系的組成部分，應(yīng)按受控文件進(jìn)行管理；，可編寫總體的質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如：采購質(zhì)量計(jì)劃、過程控制計(jì)劃等；質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版 本頁 次第2頁，共16頁，交管理者代表審核，董事長批準(zhǔn)，由辦公室以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門，同時(shí)辦公室應(yīng)做好文件的收集存檔，當(dāng)顧客有要求時(shí)，質(zhì)量計(jì)劃可發(fā)給顧客；，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相關(guān)部門之間的接口和資源配置，并將有關(guān)情況向董事長報(bào)告，采取相應(yīng)措施，以確保質(zhì)量計(jì)劃的落實(shí)。 管理評(píng)審的結(jié)果由辦公室以《管理評(píng)審報(bào)告》的形式輸出，應(yīng)包括如下內(nèi)容：；；（人力、技術(shù)、設(shè)施設(shè)備、財(cái)力等）需求。質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)5 管理職責(zé)版 本頁 次第16頁，共18頁 內(nèi)部溝通/信息交流辦公室建立并保持《信息交流控制程序》，確保公司與員工、政府部門、顧客及其相關(guān)方信息傳遞和溝通，以增強(qiáng)員工及相關(guān)方對(duì)工作的理解和支持。 管理者代表質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)5 管理職責(zé)版 本頁 次第9頁，共18頁a．負(fù)責(zé)按公司的質(zhì)量/環(huán)境/安全方針和ISO900ISO1400、OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系，組織編寫質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊(cè)、程序文件及其質(zhì)量/環(huán)境/安全文件，并確保貫徹實(shí)施的有效性；b．主管公司所有與質(zhì)量/環(huán)境/安全有關(guān)的活動(dòng)，協(xié)調(diào)處理公司出現(xiàn)的質(zhì)量/環(huán)境/安全問題，保證公司質(zhì)量/環(huán)境/安全并向顧客和社會(huì)提供優(yōu)良的服務(wù)；c．有權(quán)制止可能對(duì)本公司生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量/環(huán)境/安全造成不良影響的公司內(nèi)任何活動(dòng)，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告； d．負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核活動(dòng)。 環(huán)境因素《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)生產(chǎn)、服務(wù)過程中環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)確定重要環(huán)境因素并進(jìn)行控制；質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)5 管理職責(zé)版 本頁 次第5頁，共18頁、識(shí)別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素調(diào)查表》并報(bào)送辦公室。質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)應(yīng)通過管理評(píng)審每年進(jìn)行一次修訂，以便企業(yè)持續(xù)改進(jìn)不斷提高； “質(zhì)量/環(huán)境/安全方針”、“質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)”的充分性和管理體系的有效性；，配備合理的人力資源，保證產(chǎn)品生產(chǎn)、環(huán)境管理需要的工作環(huán)境、設(shè)備、技術(shù)、財(cái)力、培訓(xùn)、驗(yàn)證活動(dòng)和其他活動(dòng)需要的必要資源。管理者代表按照GB/T19001200GB/T24001200GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司的實(shí)際情況組織編寫管理手冊(cè)并予以保持，辦公室負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的發(fā)放、歸擋和更改控制；質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊(cè)的內(nèi)容如下：；、指標(biāo)和方案；；質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)4 質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系版 本頁 次第4頁，共5頁；。：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施示例：回收、銷毀。：為消除潛在不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。注：要求可以是有關(guān)任何方面的，如有效性、效率或可追溯性。注：一個(gè)組織的管理體系可包括若干個(gè)不同的管理體系，如質(zhì)量管理體系、財(cái)務(wù)管理體系或環(huán)境管理體系。：需按規(guī)定對(duì)其發(fā)放、修改、更換進(jìn)行控制的文件，通常為公司內(nèi)部使用文件以及給認(rèn)證機(jī)構(gòu)報(bào)送的文件。：產(chǎn)品質(zhì)量是我公司的生命，在當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境下，沒有產(chǎn)品質(zhì)量，就會(huì)失去市場(chǎng)，公司將無法生存。中大憑借完美的設(shè)計(jì)、精良的品質(zhì)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，成為體育健身運(yùn)動(dòng)的領(lǐng)跑者。本管理手冊(cè)可作為內(nèi)部和外部質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系審核的依據(jù)。：避免生產(chǎn)過程環(huán)境污染的出現(xiàn)，是實(shí)現(xiàn)環(huán)保的最高境界和公司始終不渝追求的目標(biāo)，為此，公司將通過對(duì)過程和慣例的改變、材料的替代及再循環(huán)使用、新技術(shù)的采用和資源的有效利用等方法，保護(hù)員工職業(yè)健康安全，預(yù)防或減少有害的環(huán)境影響、降低成本、提高經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。注2：“固有的”（其反義是“賦予的”）就是指在某事或某物中本來就有的，尤其是那種永久的特性。、環(huán)境、安全目標(biāo)：在質(zhì)量、環(huán)境、安全方面所追求的目的。示例：顧客、所有者、員工、供方、銀行、工會(huì)、合作伙伴或社會(huì)。注2：采取糾正措施是為了防止再發(fā)生，而采取預(yù)防措施（）是為了防止發(fā)生。：手冊(cè)中簡(jiǎn)稱“安全”即職業(yè)健康安全。對(duì)顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、圖樣等文件由生產(chǎn)部進(jìn)行識(shí)別并控制其發(fā)放和使用范圍，辦公室負(fù)責(zé)編號(hào)、登記、發(fā)放、并將備份存檔；“作廢留存”印章的標(biāo)識(shí)，并將全部作廢文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)收回，防止作廢文件的非預(yù)期使用。、制訂、修訂和保持；管理者代表負(fù)責(zé)方針的實(shí)施；辦公室向欲獲得方針的公眾提供。應(yīng)包含：①常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；②所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動(dòng)；③工作場(chǎng)所的設(shè)施（無論由本公司還是由外界所提供）。按期、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)，嚴(yán)格履行合同；，有效提高產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，采取糾正和預(yù)防措施改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，組織對(duì)特殊過程進(jìn)行確認(rèn)和控制確保產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；，確保設(shè)備正常運(yùn)行，負(fù)責(zé)制定本公司設(shè)備維修計(jì)劃并組織實(shí)施負(fù)責(zé)設(shè)備管理，對(duì)設(shè)備能力性能負(fù)責(zé)，建立健全設(shè)備方面的規(guī)章制度并組織貫徹實(shí)施；；、統(tǒng)一指揮，對(duì)生產(chǎn)提供過程控制，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定；質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)5 管理職責(zé)版 本頁 次第12頁，共18頁，實(shí)施安全教育，協(xié)調(diào)解決突發(fā)事項(xiàng)，及時(shí)調(diào)度，處理生產(chǎn)事故；；、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付工作；k. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及生產(chǎn)過程中各種記錄及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的正確填寫與運(yùn)用，保證其完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性。員工應(yīng)該參與管理方針和程序的制定和評(píng)審，員工應(yīng)積極提出改進(jìn)建議和意見。 人力資源 辦公室制定并實(shí)施《人力資源控制程序》《培訓(xùn)管理程序》，對(duì)從事質(zhì)量/環(huán)境/安全活動(dòng)的人員進(jìn)行分類，對(duì)每個(gè)質(zhì)量/環(huán)境/安全活動(dòng)和每個(gè)崗位均做出安排，并對(duì)各類人員所需的知識(shí)、培訓(xùn)、經(jīng)歷和技能提出要求，并實(shí)施培訓(xùn)、考核和評(píng)價(jià)，確保其能夠勝任。 顧客溝通 公司通過以下方面識(shí)別并實(shí)施與顧客的溝通：、公司介紹和廣告等形式發(fā)布產(chǎn)品信息；、產(chǎn)品服務(wù)等，由業(yè)務(wù)部予以執(zhí)行實(shí)現(xiàn)與顧客的溝通；、顧客投訴、顧客意見表、信息反饋單，由業(yè)務(wù)部組織收集、處理，實(shí)現(xiàn)與顧客的溝通；、內(nèi)容、時(shí)間、內(nèi)部協(xié)調(diào)及結(jié)果的處理等信息。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果及采取的措施應(yīng)予以記錄。對(duì)相應(yīng)訂單的成品，半成品，原材料等進(jìn)行采購?！吧a(chǎn)過程”記錄。 產(chǎn)品貯存的控制《倉庫管理程序》規(guī)定產(chǎn)品倉庫的管理，按規(guī)定接收和發(fā)放。；如遇事故嚴(yán)重時(shí)，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)救援和向上一級(jí)報(bào)告。授權(quán)放行產(chǎn)品的人員簽字作為產(chǎn)品符合性的有效證據(jù)予以保留。必要時(shí)可采取數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，找出主要問題，分析主要原因，采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，并監(jiān)視其實(shí)施效果。校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄生產(chǎn)部應(yīng)予保持。 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證a．品管部按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告；b．在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，業(yè)務(wù)部應(yīng)填寫《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》，連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理；c．本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 配置并使用合適的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備，以便在運(yùn)行過程中能夠按規(guī)定測(cè)量產(chǎn)品特性的狀況，隨時(shí)通過調(diào)整和采取措施將這些特性控制在質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版 本頁 次第9頁，共16頁規(guī)定的范圍內(nèi)。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出文件應(yīng)隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以修改，并執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品的特性、工作方法、安全規(guī)則等確定工作環(huán)境，應(yīng)適宜于員工開展工作和滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程對(duì)環(huán)境的要求。 管理評(píng)審的輸入：。，了解顧客需求，為公司的決策提供參考；，準(zhǔn)確掌握市場(chǎng)信息，不斷開發(fā)市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率；，并予以落實(shí) ；, 確定顧客的要求及產(chǎn)品售后服務(wù)，及時(shí)處理顧客投訴；e．測(cè)量顧客和其他相關(guān)方滿意的信息，及時(shí)傳遞至管理層和相關(guān)部門；，努力實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)；。b. 環(huán)境和安全管理方案的審批和實(shí)施：制定、修訂后的環(huán)境安全管理方案要形成文件，報(bào)管理者代表審查，并經(jīng)董事長批準(zhǔn)實(shí)施；為了保證環(huán)境和安全管理方案的實(shí)施，公司的最高管理者要保證所需資源的落實(shí)。當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時(shí)，辦公室提出修訂意見報(bào)管理者代表或報(bào)管理評(píng)審會(huì)議。借閱時(shí)應(yīng)辦理借閱手續(xù)借閱。當(dāng)企業(yè)有外包過程(或工序)時(shí)，企業(yè)也將從供方的資源、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購品、接收準(zhǔn)則、交貨期等方面實(shí)施監(jiān)視和控制．確保外包產(chǎn)品(項(xiàng)目)的符合性。注：返工與返修不同，返修可影響或改變不合格產(chǎn)品的某些部分。注3：質(zhì)量保證主要關(guān)注預(yù)期的產(chǎn)品。：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)其質(zhì)量目標(biāo)。：顧客對(duì)其要求已被滿意的程度的感受。、結(jié)構(gòu)、功能等方面發(fā)生變更時(shí)，及時(shí)向相關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供更改申請(qǐng)。受控狀態(tài)分發(fā)號(hào) XXXX有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（編號(hào)：ZDTY12015） 編制：XXXX審核：XXXX批準(zhǔn)：XXXX 2015年06月20日發(fā)布 2015年06月20日實(shí)施 質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)目 錄版 本頁 次第1頁，共1頁序 號(hào)章節(jié)號(hào)或條款號(hào)標(biāo) 題頁 數(shù)01目錄102修改記錄103企業(yè)概況104管理手冊(cè)實(shí)施令105管理者代表任命書206質(zhì)量/環(huán)境/安全方針、目標(biāo)307管理手冊(cè)使用的術(shù)語和專用縮略語608質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊(cè)的范圍109公司組織結(jié)構(gòu)圖110管理體系組織結(jié)構(gòu)圖111質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系過程職責(zé)分配表3124/4管理體系5135 管理職責(zé)18146/4資源管理3157 /4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)16168/4測(cè)量、分析和改進(jìn)917附錄1質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系程序文件目錄2附錄2產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖1質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)修 改 記 錄版 本頁 次第1頁，共1頁質(zhì)量/環(huán)境/安全//安全管理手冊(cè)修改記錄序號(hào)章節(jié)條款修改內(nèi)容摘要更改單號(hào)修改日期更改人質(zhì)量／環(huán)境／安全管理手冊(cè)文件編號(hào)企 業(yè) 概 況版 本頁 次第1頁，共1頁企業(yè)概況XXXX有限公司成立于2002年12月，注冊(cè)資本5000萬元。：、酸洗工作場(chǎng)地等污水排放在二類污染物標(biāo)準(zhǔn)值以內(nèi)。注4：要求可由不同的相關(guān)方提出。注：在質(zhì)量方面的指揮和控制活動(dòng)，通常包括制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)。：過程的結(jié)果注1：有下述四種通用的產(chǎn)品類別：服務(wù)（如運(yùn)輸）；軟件（如計(jì)算機(jī)程序、字典