【正文】 各部門年度培訓需求、新員工入職、新員工上崗、在職員工技能提升、特殊工種上崗前、調(diào)崗與轉(zhuǎn)崗人員上崗前、客戶特殊要求、外訓申請、培訓申請表、法律法規(guī)要求輸出輸入培訓合格率100%培訓計劃執(zhí)行率100% 能力管理工作流程 崗位職責準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？能力管理工作流程過程流程內(nèi)容描述采用表單各部門辦公室總經(jīng)理培訓需求提出 培訓計劃批準培訓準備YES邀請講師 培訓實施有效性評價員工資格認定員工滿意與提案建議 依據(jù)各部門工作需要，各部門可自行填寫《培訓申請表》交辦公室； 辦公室每年進行一次培訓項目調(diào)查，填寫《培訓需求調(diào)查表》?！稒z驗設(shè)備校驗周期表》送校質(zhì)檢部按照檢驗設(shè)備校驗周期表確定檢驗設(shè)備檢定日期，并負責委外鑒定或檢定。 注 1：監(jiān)視和測量設(shè)備可包括測量設(shè)備和評價方法（例如：調(diào)查問卷)。非預期輸出風險：工作現(xiàn)場混亂，工作效率低下，產(chǎn)品表面不清潔，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定?！对O(shè)備驗收單》編號、歸檔經(jīng)驗收合格的設(shè)備，由設(shè)備管理員編號，建立設(shè)備檔案，并載入設(shè)備臺賬。7 支持 資源 總則組織應確定、提供為建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系所需的資源?！讹L險管理記錄》風險總估對風險等級評價后，找出重要風險項目，確定應對的風險和機遇。：國家宏觀經(jīng)濟政策、經(jīng)濟環(huán)境的變動，以及個地方的相關(guān)政策的變動會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運營的必要條件。過程責任者：總經(jīng)理過程相關(guān)責任：各部門。2. 努力學習技術(shù)，熟練掌握大廈強弱電設(shè)備，工作原理及實操作與維修保養(yǎng)。車間機修工崗位職責。操作工人崗位職責1 熟悉本職崗位責任,掌握本職崗位技術(shù), 熟悉本職崗位的作業(yè)指導書。2 對經(jīng)過檢驗和試驗的產(chǎn)品進行正確的狀態(tài)標識。質(zhì)檢部崗位職責1負責檢驗和不合格品的歸口管理，按照標準、產(chǎn)品圖紙和工藝，負責對原材料、外購件、半成品到成品整個生產(chǎn)全過程的質(zhì)量檢驗工作。4具有經(jīng)濟頭腦；有良好的人際活動能力；工作認真負責、品德良好。2 從事童裝開發(fā)工作3年以上的經(jīng)歷，熟悉童裝設(shè)計、加工技術(shù)要求。3熟悉市場規(guī)律，有較廣泛的采購渠道。15及時處理日常生產(chǎn)銜接中出現(xiàn)的問題，不斷改進制造過程。6十分注重國內(nèi)外最新信息、動態(tài)、隨時掌握主動、果斷決策。最高管理者應通過以下方面，證實其針對以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導作用和承諾： a) 可能影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、顧客滿意的風險得到識別和應對； b) 顧客要求得到確定和滿足； c) 保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)為焦點； d) 保持以增強顧客滿意為焦點； 注：本標準中的“業(yè)務(wù)”可以廣泛地理解為對組織存在的目的很重要的活動。表①主要過程識別顧客導向過程支持過程管理過程過程編號過程名稱過程編號過程名稱過程編號過程名稱C1市場需求的確定S1基礎(chǔ)設(shè)施M1風險和機遇的應對措施C2產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)S2過程環(huán)境M2質(zhì)量目標及其實施的策劃C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制S3監(jiān)視和測量設(shè)備M3顧客滿意C4產(chǎn)品防護S4知識M4數(shù)據(jù)分析與評價C5交付后的活動S5能力M5內(nèi)部審核S6意識M6管理評審S7溝通M7不符合和糾正措施S8形成文件的信息M8改進S9運行策劃過程S10外部供應產(chǎn)品和服務(wù)的控制S11標識和可追溯性S12顧客或外部供方的財產(chǎn)S13產(chǎn)品和服務(wù)放行S14不合格產(chǎn)品和服務(wù)表②過程與過程之間的相互關(guān)系：項目C1C2C3C4C5市場需求的確定產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制產(chǎn)品防護交付后的活動S1基礎(chǔ)設(shè)施S2過程環(huán)境S3監(jiān)視和測量設(shè)備S4知識S5能力S6意識S7溝通S8形成文件的信息S9運行策劃過程S10外部供應產(chǎn)品和服務(wù)的控制S11標識和可追溯性S12顧客或外部供方的財產(chǎn)S13產(chǎn)品和服務(wù)放行S14不合格產(chǎn)品和服務(wù)管理過程M1風險和機遇的應對措施。 質(zhì)量管理體系 總則公司應按本標準的要求建立質(zhì)量管理體系、過程及其相互作用，加以實施和保持，并持續(xù)改進。公司引進國外高精密技術(shù)設(shè)備—德國105V高速加工中心、數(shù)控深孔加工模具研配機、日本牧野火花加工機 高速加工中心、龍門加工中心等先進的加工設(shè)備確保產(chǎn)品的品質(zhì)。注 2：內(nèi)部環(huán)境，可以組織的理念、價值觀和文化。過程責任者：總經(jīng)理過程相關(guān)責任：各部門。 公司已通過ISO9001質(zhì)量體系認證，一直以來都致力于為國內(nèi)、外主機廠提供優(yōu)質(zhì)的汽車內(nèi)外裝飾件、保險杠、儀表臺、車燈及各種塑料模具。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境汽車生產(chǎn)企業(yè)；汽車零部件供應商；汽車零部件批發(fā)市；與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境最高管理者應通過以下方面證實其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導作用與承諾： a) 確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標得到建立，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致； b) 確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)得到理解和實施； c) 確保質(zhì)量管理體系要求納入組織的業(yè)務(wù)運作； d) 提高過程方法的意識； e) 確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得； f) 傳達有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)要求的重要性； g) 確保質(zhì)量管理體系實現(xiàn)預期的輸出； h) 吸納、指導和支持員工參與對質(zhì)量管理體系的有效性作出貢獻； i) 增強持續(xù)改進和創(chuàng)新； j) 支持其他的管理者在其負責的領(lǐng)域證實其領(lǐng)導作用。7及時表彰在質(zhì)量工作中有突出貢獻的集體和個人，處罰質(zhì)量事故的責任者。9 按照質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，實施生產(chǎn)過程控制，保證生產(chǎn)現(xiàn)場安全和清潔符合生產(chǎn)要求。3負責辦理采購物資報驗和緊急放行手續(xù),負責對采購物資中的不合格品進行處置和糾正預防措施的實施。2負責對公司產(chǎn)品制造過程進行技術(shù)指導和監(jiān)督實施。5負責顧客要求和顧客要求更改與顧客保持聯(lián)絡(luò)。8公司制定年度工作綜合計劃,將質(zhì)量方針、目標按年度分解列入計劃并進行監(jiān)督、檢查、考核和獎懲。9負責產(chǎn)品可追溯性標識的驗證和記錄,負責檢驗和試驗狀態(tài)的標識工作。3 對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格事實開具不符合項報告。3具有較好的質(zhì)量意識，能認識到自己即是操作者，又是檢驗員。保持機器整潔，及時加油。10. 完成領(lǐng)導交辦的其它工作。經(jīng)營風險：主要有原材料、員工、設(shè)備、供銷鏈、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、法律、專利及產(chǎn)權(quán)。：產(chǎn)品的價格風險受產(chǎn)品的成本、質(zhì)量和聲譽、顧客消費等的影響。3）交付及時率≥98%。供方選擇采購部依據(jù)經(jīng)批準的設(shè)備購置申請組織實施供方選擇，必要時組織技術(shù)部、生產(chǎn)部參加。 過程環(huán)境（S2）過程環(huán)境—過程分析烏龜圖過程責任者：辦公室負責總體的管理區(qū)域的劃分和6S每周一次的監(jiān)督檢查，并當天在公示欄公示檢查結(jié)果。要求:培養(yǎng)有好習慣,遵守規(guī)則的員工,營造團隊精神。驗收外購測量裝置到廠后，由采購部辦理入庫手續(xù)，等技術(shù)資料文件，由質(zhì)管部保存。（見 )質(zhì)量管理體系運行所需的知識；過程所需的知識；確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性所需的知識；顧客滿意所需的知識；員工崗位技能所需的知識；體系變化時，評估所需更多的知識。計算機及網(wǎng)絡(luò)； 打印機；復印機； 會議室；公示欄；知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境組織應確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通的需求，包括： a) 溝通的內(nèi)容b) 溝通的時機c) 溝通的對象質(zhì)量信息反饋單開發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量問題單被審查記錄的質(zhì)量信息反饋單、制程異常報告書、整改通知單、優(yōu)先減少計劃不符合各糾正措施單質(zhì)量問題改進狀況一覽表非預期輸出風險：質(zhì)量信息不統(tǒng)一，產(chǎn)品加工不順暢易出問題。這些知識應得到保持、保護、需要時便于獲取。《檢驗設(shè)備需求申請單》批準申請部門將評估過的檢驗設(shè)備需求申請單報總經(jīng)理批準。：維護上面3S的工作成果,以作為現(xiàn)階段的工作標準,并積極尋求不斷改進與提升的項目?！对O(shè)備報廢申請單》批準設(shè)備報廢的申請經(jīng)總經(jīng)理審批生效?！对O(shè)備添置申請表》產(chǎn)能擴充技術(shù)部依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)及新工藝或產(chǎn)能擴充的需要，提出購買申請。2）顧客滿意度≥85分。：對市場容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準確的弄清市場對象對產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實際需求，而增加公司的投資風險?！讹L險管理記錄》財務(wù)風險質(zhì)量風險環(huán)境風險經(jīng)營風險市場風險質(zhì)量風險：直接產(chǎn)品質(zhì)量風險、間接產(chǎn)品質(zhì)量風險。8. 在巡查過程中，發(fā)現(xiàn)不正?，F(xiàn)象，應及時進行處理，處理不了的應做好記錄，不得隱瞞故障現(xiàn)象。任職資格1具有初中以上文化程度，或有相關(guān)工作經(jīng)驗。內(nèi)部質(zhì)量審核員崗位職責1 進行內(nèi)審的準備工作，編制審核實施計劃和檢查表。7負責實驗室的管理工作。6負責基礎(chǔ)設(shè)施管理，包括工廠、設(shè)施及設(shè)備的策劃，做好電力、勞動力等應急計劃準備。4負責產(chǎn)成品的交付和物資的運輸。4責任心強，工作認真負責、品德良好。 2 負責對物資供方（包括外協(xié)）進行質(zhì)量、價格和服務(wù)等方面評價，建立完整的合格供方檔案，組織對供方評審。7 負責工藝裝備的使用和管理。5 負責本公司資源的合理配置。 M8改進注：管理過程與所有過程相關(guān)表③職能分配與過程關(guān)系表章節(jié)條款（ISO9001：2015）過程總經(jīng)理質(zhì)檢部技術(shù)部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部辦公室采購部財務(wù)部4組織的背景理解組織及其背景●〇〇〇〇〇〇〇理解相關(guān)方的需求和期望●〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量管理體系范圍的確定●〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量管理體系●〇〇〇〇〇〇〇總則●〇〇〇〇〇〇〇過程方法●〇〇〇〇〇〇〇5領(lǐng)導作用領(lǐng)導作用和承諾●〇〇〇〇〇〇〇針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導作用與承諾●〇〇〇〇〇〇〇針對顧客需求和期望的領(lǐng)導作用與承諾●〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量方針●〇〇〇〇〇〇〇組織的作用、職責和權(quán)限●〇〇〇〇〇〇〇6策劃風險和機遇的應對措施M1●〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量目標及其實施的策劃M2●〇〇〇〇〇〇〇變更的策劃●〇〇〇〇〇〇〇7支持資源●〇〇〇〇〇〇〇總則●〇〇〇〇〇〇〇基礎(chǔ)設(shè)施S1〇〇〇〇●●〇〇過程環(huán)境S2〇〇〇〇●〇〇〇監(jiān)視和測量設(shè)備S3〇●〇〇〇〇〇〇知識S4〇〇〇〇〇●〇〇能力S5〇〇〇〇〇●〇〇意識S6〇〇〇〇〇●〇〇溝通S7〇〇〇〇〇●〇〇形成文件的信息S8〇〇〇〇〇●〇〇總則〇〇〇〇〇●〇〇編制和更新〇〇〇〇〇●〇〇文件控制〇〇〇