【正文】 本管理辦法的制訂和執(zhí)行由總工程師辦公室主要負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門均應(yīng)遵守本辦法的規(guī)定。J、點檢——定期或不定期檢查。 本公司目前不存在顧客提供產(chǎn)品，“顧客財產(chǎn)”在管理體系中不適用。G、定期對應(yīng)收帳款的帳齡進(jìn)行分析，編制應(yīng)收帳款帳齡的分析表，編寫應(yīng)收帳款帳齡分析報告，并提供解決問題的建議。G、全面負(fù)責(zé)管理保安隊的一切事務(wù)，有效地分配本隊的工作，并督促檢查各項工作的落實和完成情況，組織保安隊隊員的各項培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。G、建立會議標(biāo)準(zhǔn)及制度，根據(jù)會議計劃作出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整安排，保證會議的有效進(jìn)行。E、審定、批準(zhǔn)所屬部門的工作計劃及各項預(yù)算。E、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質(zhì)情況，以期提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。E、物料采購進(jìn)度的跟蹤。協(xié)調(diào)因外協(xié)件、外購件、原材料、輔料、自制半成品、成品在進(jìn)貨和生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，保證生產(chǎn)計劃的如期完成B、進(jìn)行物資過程的質(zhì)量策劃，領(lǐng)導(dǎo)PMC部制訂物料采購計劃，并組織實施。（34）、制造部各生產(chǎn)線線長A、合理使用和管理本線的生產(chǎn)資料，全面完成上級下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)和試制任務(wù)。E、編制設(shè)備的大修、項修、小修的工作計劃、修理工作內(nèi)容、檢驗標(biāo)準(zhǔn)并負(fù)責(zé)實施。F、負(fù)責(zé)組織人員根據(jù)生產(chǎn)工藝、工裝、夾具的設(shè)計進(jìn)行制作、維護(hù)、檢修。D、參與工藝攻關(guān)工作，參與公司技術(shù)改造工作,協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行工人技術(shù)培訓(xùn)工作。（25）、工藝設(shè)計員A、負(fù)責(zé)編制工藝管理性文件；參與新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計全過程，負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品進(jìn)行工藝性審查工修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 22 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/D、負(fù)責(zé)開展空調(diào)電氣控制系統(tǒng)方面的新品開發(fā)工作及其質(zhì)量跟蹤。E、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)中出現(xiàn)的設(shè)計問題及時會同有關(guān)部門處理，對可接納的改進(jìn)建議及時做好性能方面的更改。E、組織貫徹執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)和公司標(biāo)準(zhǔn)，積極采用國際國內(nèi)新標(biāo)準(zhǔn)，參加公司標(biāo)準(zhǔn)的編寫與修訂，對產(chǎn)品設(shè)計的標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、系列化負(fù)責(zé)。（16）、過程（工序）檢驗負(fù)責(zé)人A、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、合同的要求制訂并執(zhí)行過程檢驗程序和作業(yè)指導(dǎo)書。J、負(fù)責(zé)制訂本課員工的質(zhì)量培訓(xùn)計劃。C、負(fù)責(zé)ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本線的有效貫徹及不斷完善。修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 17 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/（9）、總工程師辦公室信息資料管理員A、歸口管理和控制設(shè)計文件、技術(shù)文件和資料（包括適當(dāng)?shù)耐鈦砑夹g(shù)文件、資料和適用的法律法規(guī)）。G、協(xié)助組織ISO 9000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)培訓(xùn)工作。F、協(xié)助總工程師和管理者代表建立和協(xié)調(diào)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系和公司技術(shù)管理體系中各部門的質(zhì)量職能和技術(shù)職能。B、負(fù)責(zé)公司的資金運作、調(diào)度與統(tǒng)籌，組織管理公司的資金調(diào)撥，致力于提高資金的融資效率及其使用效率。保證公司年度新產(chǎn)品投產(chǎn)計劃、生產(chǎn)計劃的全面完成，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高， B、負(fù)責(zé)建立健全、統(tǒng)一、有效的公司工藝管理和生產(chǎn)管理體系。審批重要設(shè)計方案。I、對外代表公司總經(jīng)理作為公司的管理體系聯(lián)絡(luò)人。C、領(lǐng)導(dǎo)建立和完善質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，為方針的貫徹和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)提供必要而且充分的資源?！铩?8Q/產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性管理程序16Q/設(shè)計評審驗證確認(rèn)程序,12Q/與顧客有關(guān)的過程控制程序修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 09 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/QC線 D、 加強產(chǎn)品售后服務(wù)，及時處理顧客投訴，增進(jìn)顧客滿意度。 ( idt ISO9001：1996)《環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》和GB/T280012001(idtOHSAS18001:2001)《職業(yè)健康安全管里體系——規(guī)范》為基礎(chǔ)，學(xué)習(xí)優(yōu)秀企業(yè)的管理模式，把許多創(chuàng)造性的建議和具體的工作結(jié)合在一起，確定了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全理方針和目標(biāo)，制定了一系列的標(biāo)準(zhǔn)和管理程序，建立健全一體化的公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，做到人人工作有章可循，公司事事責(zé)任到人?，F(xiàn)有員工600余名，其中博士2名，碩士6名，工程技術(shù)人員62名。20020918 本手冊是公司產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系從設(shè)計、開發(fā)到生產(chǎn)、安裝和服務(wù)等過程中開展活動的基本法規(guī)和準(zhǔn)則，現(xiàn)予以公布，于2002年09月18日起正式實施。修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 04 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/產(chǎn)品不僅銷往國內(nèi)130多個城市，并且向東南亞、歐洲、南非和南美等國家和地區(qū)出口?？偨?jīng)理 公司組織機構(gòu)圖常務(wù)副總經(jīng)理（管理者代表）○○○○○●○★分管PMC部及行政人事部的工作。（3）、副總經(jīng)理（總工程師）A、領(lǐng)導(dǎo)公司的技術(shù)管理工作。審查公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的先進(jìn)性，科學(xué)性和可行性。使生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、品種、數(shù)量和期限均達(dá)到公司年度方針目標(biāo)的要求。（6）、總工程師辦公室主任A、在公司總工程師的直接領(lǐng)導(dǎo)下，主持總工程師辦公室的日常工作。修改碼： A00 生效日期：20020918 頁碼： 第 15 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/F、進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)督審查。B、負(fù)責(zé)組織編制檢驗、試驗文件和檢驗指導(dǎo)書，對文件的合理性、科學(xué)性、正確性進(jìn)行審核，協(xié)助選擇檢驗方式與方法、設(shè)置質(zhì)量檢驗點。E、負(fù)責(zé)統(tǒng)計外協(xié)件、外購件、原材料、輔料的質(zhì)量狀況，并對統(tǒng)計結(jié)果進(jìn)行分析。C、負(fù)責(zé)ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本課的有效貫徹及不斷完善。B、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、合同的要求執(zhí)行進(jìn)貨檢驗程序和作業(yè)指導(dǎo)書。（19）、性能設(shè)計工程師A、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的性能設(shè)計工作，吸收先進(jìn)的制冷技術(shù)，不斷開展技術(shù)創(chuàng)新，設(shè)計開發(fā)具有先進(jìn)水平、高效、節(jié)能、環(huán)保、健康安全可靠的滿足顧客（市場）需求的新產(chǎn)品。不斷開展技術(shù)創(chuàng)新，設(shè)計開發(fā)具有先進(jìn)水平、高效、節(jié)能、環(huán)保、健康安全可靠的滿足顧客（市場）需求的新產(chǎn)品。C、負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品進(jìn)行工藝驗證和工藝裝備設(shè)計驗證工作，負(fù)責(zé)組織新材料、新工藝的推廣應(yīng)用工作。C、按生產(chǎn)需要不斷改進(jìn)原有工裝、夾具，設(shè)計出效果更好，效率更高的工裝、夾具等。E、參與對產(chǎn)品進(jìn)行工藝驗證和工藝裝備驗證工作，協(xié)助進(jìn)行新材料、新工藝的試驗驗證與推廣應(yīng)用工作。D、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、檢測設(shè)備的維修，保養(yǎng)工作，及時協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的設(shè)備問題。H、負(fù)責(zé)設(shè)備改造、更新的電氣安全、技術(shù)可行性評估工作。C、負(fù)責(zé)組織召開各類生產(chǎn)會議，協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種問題。F、深入現(xiàn)場檢查生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況、產(chǎn)品質(zhì)量情況、設(shè)備運行情況、安全文明生產(chǎn)情況，指導(dǎo)班組開展定置管理和“5S”活動。I、定期檢查庫存物品，執(zhí)行庫存產(chǎn)品定期檢查制度，對超期庫存的物品，應(yīng)督促品管部進(jìn)行驗證。J、負(fù)責(zé)ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本線的有效貫徹及不斷完善。B、組織領(lǐng)導(dǎo)行政人事部貫徹公司管理方針、目標(biāo)，參與監(jiān)督、核查各級員工貫徹執(zhí)行管理體B、做好招聘員工的審核工作，合理安排使用，保存管理好有關(guān)的教育培訓(xùn)記錄。（41）、保安隊隊長A、負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)工作，建立安全保衛(wèi)措施，定期檢查設(shè)備，處理突發(fā)事件，做好對員工的消防培訓(xùn)及教育工作。（43）、會計課課長A、負(fù)責(zé)會計課全面工作，并負(fù)責(zé)對屬下員工進(jìn)行培訓(xùn)、考核、管理。E、外購件——從供方購進(jìn)的符合我公司要求的通用零部件、標(biāo)準(zhǔn)件。：因公司正常的生產(chǎn)活動和日常生活所產(chǎn)生的非危險廢棄物，并且不可以回收再利用的部分。經(jīng)理批準(zhǔn)，并填寫《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件更改申請表》后將文件修改，修改后的新文件須發(fā)給所有手冊受控文本的持有人，由持有人自動更換修改頁，并撤回作廢頁。Q. 危險廢棄物：可能對周邊環(huán)境或人體安全健康有害的劇毒、易爆、輻射、放射、感染性的物質(zhì)，如鉛塵、電鍍廢液、電鍍廢渣等。 C、進(jìn)貨——公司為滿足生產(chǎn)所需從公司以外的供應(yīng)商處購進(jìn)的一切物資。F、負(fù)責(zé)和協(xié)助財務(wù)部內(nèi)部及財務(wù)部與其他各職能部門的協(xié)調(diào)工作；G、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票等相關(guān)結(jié)算方式的研究和具體業(yè)務(wù)；H、負(fù)責(zé)公司的外匯管理、稅務(wù)及銀行等相關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作；I、負(fù)責(zé)編制對供應(yīng)商付款的合理性進(jìn)行復(fù)核和規(guī)劃；J、負(fù)責(zé)ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本課的有效貫徹及不斷完善。C、負(fù)責(zé)ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本課的有效貫徹及不斷完善。（38）、行政人事部部長A、組織領(lǐng)導(dǎo)行政人事課、后勤課、保安隊貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)。I、做好產(chǎn)品的貯存、發(fā)運管理，及與配套業(yè)務(wù)的聯(lián)系工作。G、負(fù)責(zé)按照公司確定的環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書，組織本部門員工開展環(huán)境因素和危險源的辨識及持續(xù)改進(jìn)。運用統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)、質(zhì)量控制。進(jìn)行生產(chǎn)過程的質(zhì)量策劃，領(lǐng)導(dǎo)制造部實施依據(jù)銷售情況制訂的生產(chǎn)計劃，對確保完成制造任務(wù)負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)對設(shè)備維修人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。C、參與公司安全生產(chǎn)管理工作，協(xié)助建立、健全、完善公司安全生產(chǎn)及勞動保護(hù)管理制度和措施。C、參與產(chǎn)品工藝設(shè)計工作，參與新產(chǎn)品試制及小批試產(chǎn)工作。（26）、工裝設(shè)計員A、負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝裝置及夾具的設(shè)計及制作跟進(jìn)工作。（24）工藝組組長A、全面負(fù)責(zé)工藝組工作，上對部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),下對組內(nèi)員工進(jìn)行管理。（22）、工業(yè)設(shè)計工程師A、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品外觀、包裝、印刷件設(shè)計，改進(jìn)和確認(rèn)工作。D、負(fù)責(zé)開發(fā)項目結(jié)構(gòu)可行性分析，試驗測定。激勵下級。C、有責(zé)任向主管報告生產(chǎn)中存在的質(zhì)量問題。（15）、進(jìn)貨檢驗負(fù)責(zé)人A、主要職責(zé)是按檢驗指導(dǎo)書對來料進(jìn)行檢驗。（13）測試課課長A、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品（包括OEM產(chǎn)品）的型式試驗和出廠抽檢的全部工作。C、負(fù)責(zé)組織相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的編制及完善。E、指導(dǎo)公司各部門的標(biāo)準(zhǔn)化工作，協(xié)調(diào)和處理有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作問題。（7）、總工程師辦公室體系管理工程師A、協(xié)助總師辦主任對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行維護(hù)和改進(jìn)，確保質(zhì)量/環(huán)境/職G、定期組織公司相關(guān)部門進(jìn)行資產(chǎn)的盤點，負(fù)責(zé)組織公司財產(chǎn)的保險，制定和執(zhí)行公司的經(jīng)營風(fēng)險防范政策，保障和監(jiān)督公司資金及財產(chǎn)的安全性。E、根據(jù)公司的資源配備，合理確定生產(chǎn)過程的組織形式。積極采用國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高產(chǎn)品技術(shù)水平和技術(shù)管理水平。N、負(fù)責(zé)企業(yè)文化活動的計劃、組織、實施工作。H、負(fù)責(zé)對常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總監(jiān)和部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考核。○○○○○○●○41Q/數(shù)據(jù)分析控制程序37Q/產(chǎn)品檢驗與試驗程序○○○○●○○○○○○●○22Q/供應(yīng)商評價與選擇程序★○○○●○TCL還與國內(nèi)外多家著名空調(diào)器生產(chǎn)及配套企業(yè)建立了生產(chǎn)技術(shù)合作關(guān)系，同國內(nèi)多家科研機構(gòu)進(jìn)行了多渠道交流，不斷引進(jìn)高新科技，積極開發(fā)新產(chǎn)品，使TCL產(chǎn)品保持世界先進(jìn)水平。手冊編號： Q/版 號： A編 寫：審 核：批 準(zhǔn)：生效日期： 2002年09月18日發(fā)放編號：受控標(biāo)識： 三年內(nèi)員工總數(shù)將達(dá)到1500人 。產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量是現(xiàn)代商品社會競爭的關(guān)鍵因素，公司要求全體員工鍥而不舍地按照“為顧客創(chuàng)造價值, 為員工創(chuàng)造機會, 為社會創(chuàng)造效益”的基本方針，努力工作，規(guī)范行為，使公司在短時間內(nèi)在管理素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量及企業(yè)效益上得到提高。⑶、管理目標(biāo)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，詳見《年度質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)健康安全方針目標(biāo)》序號程序文件編號程序文件名稱對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO9001/ISO14001/OHSAS18001總 經(jīng) 理常務(wù) 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理總工 生產(chǎn)副總經(jīng)理總師 辦 品 管 部設(shè)計 開發(fā) 部技術(shù) 工藝 部制 造 部PM C 部行政 人事 部財 務(wù) 部1Q/管理體系文件控制程序,，★☆○○