【正文】 二、 精通衡器的各種性能，技術(shù)要求，操作程 序及計(jì)量范圍。 三、驗(yàn)收時(shí)必須 根據(jù)驗(yàn)收憑證，認(rèn)真檢查核對(duì)品名、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量，技術(shù)資料（說(shuō)明 書、圖紙、產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證、防爆合格證、煤礦安全標(biāo)志、質(zhì)量證明 書）等，確保 手續(xù) 齊全完整。 六、組織本庫(kù)職工進(jìn)行安全、業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，定期進(jìn)行技術(shù)考核，抓好崗前、崗中培訓(xùn)工作。 九 、 深入庫(kù)房落實(shí)合同的執(zhí)行情況，收集整理與采購(gòu)有關(guān)的各種市場(chǎng)信息，并建立檔案管理。 八 、把物資供應(yīng)工作搞活，做到利庫(kù)平衡分配， 經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng) ，進(jìn)行調(diào)度、調(diào)劑，查漏補(bǔ)缺，做好計(jì)劃供應(yīng)工作。 二、對(duì)脫崗、串崗、空崗、班中干私活及未經(jīng)統(tǒng)一組織班中下棋、打撲克的發(fā)現(xiàn)一次每人扣 50 元。 六、火藥庫(kù)內(nèi)要保持良好通風(fēng)，保證有足夠的新鮮空氣，防止有害氣體集聚。 七、雷管電阻測(cè)試和編號(hào)后，要對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，不得遺漏，要保持操作室（臺(tái)）的清潔衛(wèi)生。達(dá)到計(jì)劃、實(shí)領(lǐng)、實(shí)耗、清退四對(duì)口，帳、卡、物三相符。裝運(yùn)炸藥時(shí)高度不得超過(guò)車箱箱板。 一、 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)制訂具體且行之有效的安全管理辦法，特殊崗點(diǎn)、特殊工序、特殊工種制訂操作規(guī)程與安全技術(shù)措施，并做好傳達(dá)落實(shí)。 二 、 通知 有關(guān)人員及時(shí)對(duì)到庫(kù) 物資 進(jìn)行驗(yàn)收， 填寫《入庫(kù)物資驗(yàn)收記錄表》，一式四聯(lián)。 十一、 非正常作息時(shí)間領(lǐng)料，可以欠條形式經(jīng)礦調(diào)度室值班領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后通知倉(cāng)庫(kù)，發(fā)料人應(yīng)做好交接班記錄，由接班人負(fù)責(zé)督促領(lǐng)料人（單位）及時(shí)補(bǔ)辦正規(guī)領(lǐng)料手續(xù)。 三、使用單位領(lǐng)料應(yīng)先填寫領(lǐng)料單， 單位 領(lǐng)導(dǎo)簽字， 加蓋 單位公章 ，交由保管員填寫單價(jià)，倉(cāng)庫(kù)主任綜合平衡調(diào)劑后審批，簽字。 ⑴、“四號(hào)定位”。 八、嚴(yán)格執(zhí)行《礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理暫行辦法》，凡是列入礦用煤安產(chǎn)品目錄必須取得煤礦安全（ MA）標(biāo)志，需要（ MA）標(biāo)志的物資有：井下用皮帶、井下用電纜、井下用防爆電器、鋼絲繩、單體 支柱、鉸接頂梁、三用閥、礦用阻燃導(dǎo)風(fēng)筒、井下礦用泵及乳化油等。 十、保管員根據(jù)《入庫(kù)物資驗(yàn)收記錄表》等填寫《收料單》。 五、 合格供方的重新評(píng)定： 重新評(píng)定的時(shí)機(jī)：合格供方所供產(chǎn)品投入使用一年后應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)定。 領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：總經(jīng)理 副組長(zhǎng)：公司副總 成員：法律顧問(wèn)、生產(chǎn)安全部、物資供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部、綜合辦等人員組成。 嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃采購(gòu)或超量采購(gòu)，違者公司將對(duì)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。 三、物資需用計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括：物資名稱、詳細(xì)的規(guī)格型號(hào)或機(jī)型圖號(hào)、計(jì)量單位、需用數(shù)量 ； 特殊用料計(jì)劃需注明用途、到貨時(shí)間、廠家，外委加工件 還應(yīng)提供有效的技術(shù)圖紙、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。 ⑺、編制物資最高儲(chǔ)備、最低儲(chǔ)備定額。 ⑶ 、支護(hù)材料實(shí)行最低儲(chǔ)備預(yù)警制度，最低儲(chǔ)備視為計(jì)劃采購(gòu)警戒線。 一、 公司物資供應(yīng)部、 各礦、廠要設(shè)專職或兼職物資計(jì)劃員。 二、凡與生產(chǎn)、建設(shè)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，無(wú)論金額大小一律簽訂合同，否則，財(cái)務(wù)部不 予入帳、付款。 十四、采購(gòu)過(guò)程中嚴(yán)禁接受“送點(diǎn)”“帶點(diǎn)”或“拿點(diǎn)”“吃點(diǎn)”行為。計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、安全生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、監(jiān)審人員以及產(chǎn)品使用單位根據(jù)物資采購(gòu)部門提供的有關(guān)資料參與評(píng)價(jià)。 七、 計(jì)件物資的驗(yàn)收，如按包裝件供貨的應(yīng)該全部拆包清點(diǎn)數(shù)量，計(jì)重物資的驗(yàn)收一律按凈重計(jì)算，計(jì)量單位不相符的，應(yīng)先做檢尺計(jì)量計(jì)算，然后再按理論換算進(jìn)行驗(yàn)收，并記錄換算依 據(jù)、尺寸和件數(shù)。 五、凡符合國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局煤安監(jiān)技裝字[20xx]109 號(hào)文規(guī)定的執(zhí)行煤安標(biāo)志管理的礦用產(chǎn)品入庫(kù)，一律執(zhí)行本規(guī)定，對(duì)既無(wú)煤安證件，又無(wú)證明的煤安物資，一律禁止入庫(kù)。 二、 按類別及物資性能，將所用材料、配件整理上架、上臺(tái)存放，吊掛貨位卡，做到帳、卡、物、資金四相符。 庫(kù)存物資發(fā)放、儲(chǔ)備定額管理制度 一、 庫(kù)存物資是公司的財(cái)富，保管人員只有保管好物資的責(zé)任，沒(méi)有隨意動(dòng)用的權(quán)力。 九、 申請(qǐng)、實(shí)發(fā)填寫清楚，實(shí)發(fā)不準(zhǔn)大于申請(qǐng)，超領(lǐng)時(shí)保管員無(wú)權(quán)發(fā)放。 六、廢品出售由物資供應(yīng)部 統(tǒng)一 組織實(shí)施。 六化：管理專責(zé)化，貨物固定化，存放合理化，庫(kù)容整潔化，保養(yǎng)經(jīng)?；?，四防經(jīng)常化。 八、了解 1 11 120 等救助電話的使用方法。井上、下運(yùn)輸爆炸物品時(shí)，必須指派專人跟隨看管。 四、電阻測(cè)試儀要防止受潮，測(cè)試電阻準(zhǔn)確可靠，電流不得超過(guò) 50 毫安，雷管的電阻值在 3－ 6 歐姆為合格，對(duì)低于或高于該值者為不合格，視為廢品，不得發(fā)放。 三、庫(kù)內(nèi)照明必須使用阻燃電纜線和防爆燈，嚴(yán)禁將礦燈帶 入庫(kù)內(nèi)，在特殊情況下，可在礦燈盒外套裝膠皮，不得在庫(kù)內(nèi)拆卸礦燈燈頭，電話要安裝在火藥庫(kù)發(fā)放點(diǎn)外側(cè)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，責(zé)任不清，原因不明，沒(méi)有結(jié)果不得脫離現(xiàn)場(chǎng)，否則接班人承擔(dān)后果。 五、按時(shí)編制物資采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)調(diào)劑、處理 積壓物資 ，確保兩礦一廠庫(kù)存合理 。 六、采購(gòu)員對(duì)采購(gòu)來(lái)的物 資質(zhì)量負(fù)責(zé)，采購(gòu)工作應(yīng)做到保質(zhì)、保量、及時(shí)、準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)合理。 三、制定完善驗(yàn)收、保管 、發(fā)放、服務(wù)、回收、復(fù)用等管理制度并組織實(shí)施。 十、違反上述規(guī)定，追究當(dāng)事人責(zé)任。 六、嚴(yán)格執(zhí)行《交舊領(lǐng)新制度》，認(rèn)真填寫交舊領(lǐng)新管理臺(tái)帳。 五、 實(shí)事求是，廉潔奉公，司磅及時(shí)。 六、驗(yàn)收過(guò)程中使用的驗(yàn)收工具要仔細(xì)清點(diǎn)，妥善保管。 九、違反上述規(guī)定，追究責(zé)任。 十二、 填寫 采購(gòu)物資 登記簿。 十 、物資統(tǒng)計(jì) 、考核工作 必須認(rèn)真進(jìn)行編報(bào)，做到及時(shí)準(zhǔn)確。 六、 維護(hù)公司形象，不做有損公司形象的事，不講有損公司形象的話。 火藥庫(kù)房的衛(wèi)生清掃制度 一、火藥庫(kù)房?jī)?nèi)禁止存放與火藥、消防器材、其它安全設(shè)施等無(wú)關(guān)的其它物品，火藥箱要及時(shí)進(jìn)行回收。 二、凡需報(bào)廢銷毀的炸藥和雷管，必須辦理登記選冊(cè)手續(xù)，提取處理時(shí)，必須在藥庫(kù)辦理交接簽字手續(xù)，方準(zhǔn)帶走處理。 三、雷 管的編號(hào)，必須檢查是否與放炮員的號(hào)碼相符，待核準(zhǔn)后方可發(fā)放。 四、裝卸爆炸物品時(shí)，按照品種和數(shù)量，必須分別有嚴(yán)格的交接手續(xù)． 爆炸物品的儲(chǔ)存保管制度 一、火藥庫(kù)房的保管人員要配備政治可靠，責(zé)任心強(qiáng)，業(yè)務(wù)熟練，有一定文化程度，并經(jīng)過(guò)嚴(yán)格培訓(xùn)，考核合格，持有合格證的人員擔(dān)任。對(duì)消防設(shè)施、用具要定期檢查、妥善保管、分工明確、責(zé)任清楚。一式四聯(lián)，黑聯(lián)為存根，紅聯(lián)為 材料會(huì)計(jì) 核算憑證，綠聯(lián)為保管員入帳憑證，藍(lán)聯(lián)隨發(fā)票同行轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)入帳 ，同時(shí)將 《收料單》 編號(hào)填到《采購(gòu)到貨登記表》中。每年半年，公司將組織人員對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次全面 清 倉(cāng)查庫(kù)。 五、執(zhí)行先進(jìn)先出、易損先發(fā)的原則，按物資入庫(kù)（生產(chǎn)）時(shí)間安排發(fā)料順序。根據(jù)物資的形狀、性能、特點(diǎn)、數(shù)量、重量進(jìn)行合理擺放，無(wú)論采用哪種碼放方式，都必須做到穩(wěn)固、定量、整潔、方便和安全。 二、發(fā)票傳遞員 每 星期一 將發(fā)票送交財(cái)務(wù)部審核一次；審 核合格的發(fā)票附上采購(gòu)合同于當(dāng)天送交倉(cāng)庫(kù)保管員，做好交接記錄。 十二、 對(duì) 到貨的坑木、坑木代用品等支護(hù)用 品及時(shí)保質(zhì)保量檢尺驗(yàn)收，根據(jù)木材統(tǒng)一換算辦法，核準(zhǔn)無(wú)誤后 分規(guī)格上垛，管理好垛頭，坑木有效檢尺率在 90％以上，坑代品應(yīng)達(dá)到 100％。 物資驗(yàn)收入庫(kù)管理制度 質(zhì)量驗(yàn)收是物資供應(yīng)工作的重要一環(huán)，是計(jì)劃、合同、采購(gòu)等前期工作的小結(jié)。 四、領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé) ⑴、審核物資采購(gòu)計(jì)劃的分配去向，對(duì)物資采購(gòu)合同價(jià)格進(jìn)行初步審查，針對(duì)部分合同價(jià)格，組織有關(guān)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。擅自從非正常渠道采購(gòu)物資的，公司將對(duì)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。 六、 物資供應(yīng)管理部在收到月度需用 計(jì)劃后，計(jì)劃員核準(zhǔn)規(guī)格型號(hào)及數(shù)量， 在 29 日 前落實(shí)、匯總、 編制出采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃單價(jià)預(yù)算出采購(gòu)金額，由部長(zhǎng)簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理辦公室，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后將計(jì)劃轉(zhuǎn)交礦、廠，每月 1－ 2 日在兩礦一廠召開(kāi)當(dāng)月采購(gòu)計(jì)劃落實(shí)會(huì) ，確定采購(gòu)廠家 。 ⑽、組織有關(guān)部門對(duì)準(zhǔn)備銷售的廢舊物資進(jìn)行鑒定、審批、出售。 1）、組建計(jì)劃科 設(shè)科長(zhǎng) 1 人 ：協(xié)助部長(zhǎng)做好物資供應(yīng)與管理工作，主抓采購(gòu)計(jì)劃的落實(shí)、編制，廢舊物資銷售，組織到庫(kù)物資驗(yàn)收，對(duì)廠礦物資管理進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，組織考核兩礦一廠計(jì)劃的執(zhí)行情況和采購(gòu)物資的使用情況。 ⑼ 編制、管理合格供方檔案，每月收集使用單位對(duì)合格供方產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)反饋意見(jiàn)?；救蝿?wù)是保質(zhì)、保量、及時(shí)、 準(zhǔn)確、 經(jīng)濟(jì)合理地采購(gòu)安全生產(chǎn)建設(shè)所需物資，遵循“同等條件比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價(jià)格”的原則。 十二、加強(qiáng)備品備件及非標(biāo)準(zhǔn)件的加工自制，充分挖掘內(nèi)部潛力，凡礦內(nèi)能加工自制的材料、配件，嚴(yán)禁外購(gòu)加工。 一、 評(píng)價(jià)內(nèi)容： 對(duì)合格供方的評(píng)價(jià)應(yīng)包含以下幾方面的內(nèi)容： ● 財(cái)務(wù)狀況； ● 產(chǎn)品質(zhì)量； ● 產(chǎn)品價(jià)格； ● 交貨情況； ● 售后服務(wù)； ● 用戶滿意程度。 五、 驗(yàn)收人員要嚴(yán)格按《物資采購(gòu)計(jì)劃表》驗(yàn)收采購(gòu)物資，當(dāng)月計(jì)劃當(dāng)月有效，無(wú)采購(gòu)計(jì)劃或手續(xù)不齊全的物資，保管員有權(quán)拒收，嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃驗(yàn)收入庫(kù)。 二、經(jīng)證件和產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后方能辦理入庫(kù)手續(xù)，特殊物資如井下用電纜，井下用皮帶等還要取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的檢驗(yàn)合格證明，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 八、 發(fā)票傳遞過(guò)程中，每經(jīng)一道環(huán)節(jié)，經(jīng)辦人必須辦理簽字交接 手續(xù)，否則 造成發(fā)票 丟失 責(zé)任自負(fù) ，同時(shí)公司 還 將對(duì)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究 。 坑木代用品驗(yàn)收保管制度