【正文】 2．戰(zhàn)略實施執(zhí)行工作組 組 長：總會計師 副組長：企業(yè)發(fā)展部部長 成 員：各部門負責人 戰(zhàn)略實施執(zhí)行工作組主要負責公司發(fā)展戰(zhàn)略各業(yè)務單元的組織、執(zhí)行工作。進一步完善信息化工作體系，建立健全信息化工作制度，細化工作流程，建立績效考核體系，加強 IT團隊建設；建立信息 化標準管理平臺；建立 IT 軟硬件采購管理平臺。要加強對創(chuàng)新型科技人才的培養(yǎng)，加強對基層技術人員的相關培訓，為公司科技人才隊伍的持續(xù)健康發(fā)展提供有力支撐；要加大對科技工作有突出貢獻人員的獎勵力度，積極推進創(chuàng)新團隊建設，充分調(diào)動科技人才與創(chuàng)新型團隊的積極性。 三是 強化過程控制，對一級和二級重大風險項目實施分級包保管理。公司 要 緊緊抓住這次契機，加大與內(nèi)蒙投資的幾大國有企業(yè)的溝通，適時豐富開發(fā)策略，爭取到較 大的份額。根據(jù)集團公司《關于從嚴控制員工總量的通知》要求，嚴格控制引進人才數(shù)量和結構。加強同地方政府和社會勞務公司的合作，探索建立企業(yè)的勞務基地，通過勞動力的培養(yǎng)、引進及市場化合作等多種方式，積極探索架子隊組建的新模式。 七是 繼續(xù)做好清算清欠工作。 三、財務及資金管理實施計劃 一是 加強全面預算管理。探索建立內(nèi)部預算定額體系，進一步完善責任成本編制辦法，明確各級責任成本管理職責，構建風險共擔、利益共享的二級分配機制。督促指導各項目部梳理完善好各自的項目文化，突出特色，規(guī)范運作，從抓基礎工作入手，促進各項目文化建設的標準化、規(guī)范化、制度化。 2020 年，杜絕四級以上質(zhì)量事故和嚴重影響企業(yè)聲譽的一般工程質(zhì)量責任事故；交驗工程質(zhì)量達到國家、行業(yè)質(zhì)量驗收標準，符合設計文件和有關技術規(guī)范要求，達到施工合同要求的質(zhì)量目標。 產(chǎn) 業(yè)、產(chǎn)品結構調(diào)整目標 進一步鞏固國內(nèi)建筑施工業(yè)務，盯緊鐵路市場的同時，強攻路外市場，既要大力拓展既有的市政、公路、房建、城市軌道交通等領域的市場份額，又要爭取對外承攬專業(yè)鋪架工程取得突破。 目前，公司絕大多數(shù)業(yè)務停留鐵路、公路、市政、其他工程等建筑施工業(yè)務，鋪架業(yè)務相對不成熟，還沒有形成專業(yè)特色突出的機械化作業(yè)公司，資源利用效率不高，發(fā)展 質(zhì)量有待提高，需下大力氣進一步做精做細。公司視項目管理情況適時同項目部簽訂了滾動開發(fā)責任書，并建立考核機制，實現(xiàn)經(jīng)營開發(fā)公司、項目經(jīng)理部二級管理、分層運作的區(qū)域化營銷體制。 第三部分 發(fā)展環(huán)境分析 一、外部環(huán)境分析 2020 年以來，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生了重大變化，生產(chǎn)經(jīng)營壓力不斷加大。完成“ TJ165 架橋機原地調(diào)頭施工技術”、“承臺頂支撐膺架法制槽型梁施工技術研究”、“ TJ165 架橋機電子控制系統(tǒng)的研究與應用”、“ WZ500TY 型鋪軌機鋪設長鋼軌快速施工技術研究”、“跨京滬鐵路 2 56mT 構轉體施工技術研究”、“軸重 32T 鐵水車特種活載線路加固施工技術”等 6 項科技成果資料的編制，于 2020年 12月 29日，上述 6個施工技術通過了泰安市科技局的科技鑒定，為公司科研免稅 200 多萬。 產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品結構進一步優(yōu)化 2020 年以來，鐵路基建規(guī)模急劇萎縮，國家基礎設施投資降溫，給公司市場營銷帶來嚴 峻挑戰(zhàn)。 二、規(guī)劃時限 本次發(fā)展規(guī)劃時限確定為 20202020 年。截止 2020年末，公司共有員工 1082 人，管理干部 672人，工人 410 人。公司完成了財務管理信息系統(tǒng)、人 6 力資源管理系統(tǒng)、工程項目綜合管理信息系統(tǒng)、檔案管理系統(tǒng)和物資管理信息系統(tǒng)建設。特別是隨著國家“十二五”規(guī)劃的全面實施，城市化進程的不斷加快，中部地區(qū)城市群建設和城市軌道交通、水利水電、機場港口、保障性住房、環(huán)保工程建設成為新一輪發(fā)展的熱點，為我們提供了較大的市場機會。 近年來，公司承攬的鋪架工程具有施工線路長、工程工期緊、工程技術復雜、施工機械設備專業(yè)化程度高等 特點，公司成立了專門的鋪架項目部，購置了架橋機、鋪軌機、長軌條推送設備、線路搗固機等大型機械設備，引進先進的管理操作人才，逐步形成擁有鋪架專業(yè)隊伍、 11 專業(yè)裝備的專業(yè)化施工模式。 近幾年，公司的 盈利水平略有下降 ，局管鐵路項目利潤率極低，有的還出現(xiàn)了不同程度的虧損，項目管理標準化剛剛形成模式 ，精細化管理還停留在初級階段，現(xiàn)場管理基礎較為薄弱，傳統(tǒng)經(jīng)營模式未得到完全改善，企業(yè)積累速度較慢，制約了企業(yè)的進一步快速發(fā)展。 人力資源結構調(diào)整目標 至 2020年，建設一支“規(guī)模適度、結構合理、素質(zhì)優(yōu)良”的人力資源隊伍。 2020 年，污染源排放污染物達到國家及所在地相應排放標準；作業(yè)場所有毒有害氣體、粉塵、噪聲的檢測和治理達到國家和行業(yè)衛(wèi)生標準；控制職業(yè)病和急性職業(yè)中毒事件。制定出臺《內(nèi)控體系運行管理辦法》，明確內(nèi)控體系運行的職責、監(jiān)督、評價及日常維護，加強檢查考核，進一步推進內(nèi)控體系的有效運行。 二、產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結構調(diào)整實施計劃 一是 密切關注鐵路建設形勢變化，加強對新的招投標辦法和各項政策的學習研 究，利用在建項目加強與業(yè)主的溝通匯報，重點跟蹤擬開工項目和鐵路局擴能改造項目。 三是 加強財稅政策研究。加大培訓力度，通過各種形式的培訓，更新財會、審計人員的知識結構，認真做好財會人員繼續(xù)教育培訓、各類短期培訓和崗位輪訓工作，根據(jù)工程項目管理的實際業(yè)務不斷進行短期財務管理及資金、成本核算的業(yè)務培訓，全面提高財務人員的素質(zhì)。 建立形成黨委統(tǒng)一領導，黨、政、工、團合力推進，公司領導共擔責任，人力資源（黨委干部）部牽頭抓，機關業(yè)務部門垂直培養(yǎng)，項目經(jīng)理部負責實施落實的工作體系。 （ 5）大力開展技術比武及評優(yōu)活動，營造出比有對象、學有榜樣、趕有先進、超有目標的“比、學、趕、超”的良好氛圍。在經(jīng)營開發(fā)過程中，從項目的選擇、策劃到投標、決策始終突出以效益為中心。 六是 狠抓質(zhì)量管理，認真落實質(zhì)量終身負責制，強化全員質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)意識，明確質(zhì)量控制責任，形成有效聯(lián)動的質(zhì)量保證體系。加強與知名科研機構、高等院校、設計咨詢單位等合作，為科研項目的順利實施創(chuàng)造條件，為創(chuàng)新成果轉化成先進生產(chǎn)力開辟新路。 十二、企 業(yè)文化建設實施計劃 一是 進一步完善企業(yè)視覺識別系統(tǒng)、企業(yè)行為識別系統(tǒng)、企業(yè)理念識別系統(tǒng)“三大識別系統(tǒng)”，不斷提升企業(yè)的社會認知度，增強競爭力。要根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化，不斷對戰(zhàn)略執(zhí)行的進度進行評價，不斷地尋求新的途徑改善戰(zhàn)略的執(zhí)行，并在戰(zhàn)略實施和執(zhí)行中采取糾 正措施進行適時調(diào)整，達到最終戰(zhàn)略目標。 一、加強領導，有序推進，為實施發(fā)展戰(zhàn)略提供組織 保障 推進企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略實施，必須強調(diào)領導帶頭，突出公司戰(zhàn)略組織機構作用，提高各部門執(zhí)行人員制定和實施戰(zhàn)略的能力。 十、信息化建設實施 計劃 一是 優(yōu)化完善業(yè)務信息系統(tǒng)。 八、科技創(chuàng)新實施計劃 一是強化科技創(chuàng)新體系建設。 六是 嚴格標前評審，堅持效益為上、降低經(jīng)營風險 。結合部工程和鐵路專 用線工程是我們的主打產(chǎn)品，同 31 時也是較好的創(chuàng)效市場。完善《后備干部管理辦法》，廣開推薦渠道，擴大選人視野，重點選拔培養(yǎng)一批具備高學歷的80 后年輕后備干部，形成更加合理的年齡梯次配備。 二是根據(jù)市場開發(fā)需要，在 今后幾年有較大投資規(guī)模、發(fā)展前景廣闊的 河北、吉林、山西等區(qū)域，設立唐山辦事處、長春辦事處、太原辦事處，同時對呼和浩特辦事處補充市場開發(fā)力量。 五是 進一步拓寬融資渠道。 三是全面 開拓鋪架市場。突出公司的市場營銷體系和市場營銷功能的建設，強化公司的營銷主體地位和龍頭作用，按照集中管控 與區(qū)域管理相結合、項目管理與市場營銷相結合的原則，推 24 進區(qū)域經(jīng)營生產(chǎn)一體化。 1企業(yè)文化建設目標 2020 年目標： 主要任務是上半年出版電子期刊，大力宣傳中鐵十局企業(yè)核心價值觀和“知恩、感恩、報恩”核心價值觀，促進核心價值觀的盡快轉化，提升員工隊伍整體素質(zhì)。 人力資源結構目標 年末人數(shù)（人） 2020 年 2020 年 2020 年 一級建造師 7 10 15 造價工程師 1 2 3 安全工程師 6 8 10 職業(yè)項目經(jīng)理 1 2 3 各類專家 3 4 5 高級專業(yè)人員 合 計 18 27 40 工程系列 12 15 20 財經(jīng)系列及其他 6 12 20 高級技師 13 20 30 高級工 73 88 108 19 安全、質(zhì)量、職業(yè)健康與環(huán)境管理目標 （ 1）安全管理目標 2020 年，杜絕責任重傷及以上事故；杜絕一般 C 類及以上鐵路交通責任事故，杜絕重大交通責任事故、重大火災和重大機械設備事故；杜絕鍋爐、壓力容器及其他爆炸事故。 三、戰(zhàn)略模式 采取“建筑施工業(yè)縱向一體化加特色專業(yè)化”的戰(zhàn)略模式。公司近年來加大工法開發(fā)力度，獲鐵道部級工法 1 項，省部級工法 5 項，集團公司級科技進步 獎 3項；新增專利申請 6 項。 自成立以來，公司注重加強企業(yè)文化建設，初步建立 了符合企業(yè)發(fā)展需要，反映企業(yè)特色的企業(yè)文化體系，“誠信、和諧、求知、創(chuàng)新”的企業(yè)精神已被公司上下廣泛認可，并在實際工作中得到貫徹執(zhí)行，基本實現(xiàn)了企業(yè)文化與企業(yè)發(fā)展的和諧統(tǒng)一，企業(yè)發(fā)展與員工發(fā)展的和諧統(tǒng)一，企業(yè)文化優(yōu)勢與競爭優(yōu)勢的和諧統(tǒng)一；積極倡導“項目標準化管理”理念，強化了各級管理人員“按標準辦事、按程序辦事”的意識，取得了明顯的成效，項目標準化管理工作正在由“要我做”向“我要做”轉變。 鋪架事業(yè)機構建設： 2020 年成立膠濟客運專線為項目部機 7 構 設置，隨著規(guī)模擴大，為方便鋪架工程的管理，成立了中鐵十局第八工程公司鋪架工程公司，承擔公司各鋪架項目的施工管理工作。技術職稱人員中工程系列 484 人（高級 12 人，中級 76 人，初級396 人），政工系列 21人（高級 4人，中級 7人，初級 10 人），經(jīng)濟系列 8人（高級 1人，初級 7人），財會系列 60人（高級 1人，中級 7 人，初級 52 人）。 安全、質(zhì)量、職業(yè)健康與環(huán)境管理有序可控 2020 年，公司安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定，實現(xiàn)了“安全年”。 各項主要經(jīng)濟指標完成情況 新簽合同額全年完成 ，其 中 鐵路項目 、