【正文】 是否有隱患整改記錄　　　　　　在施工過程中對職業(yè)健康安全、環(huán)境(事件/事故)的報告、調(diào)查和處理是否符合要求　　　是否按期上報質(zhì)量月報和安全月報　　　　　　　　Q E/S 本項目是否接受到業(yè)主、總包、監(jiān)理或其他相關(guān)方的投訴　　　　　　對產(chǎn)品、施工過程和職業(yè)健康安全、環(huán)保的不合格(包括相關(guān)方的投訴)產(chǎn)生原因進行了調(diào)查分析，并制定相應(yīng)糾正措施進行整改　　　　　　上次外審是否有不合格、不符合項，是否制定措施進行整改及控制　　　今年施工中是否有相同現(xiàn)象發(fā)生　　　　　　對可能存在的影響施工質(zhì)量、對職工的職業(yè)健康安全有危害和對環(huán)境造成污染的因素是否制定了相應(yīng)預(yù)防措施，并進行落實　　　　　　糾正或預(yù)防措施是否確定了所需的程序進行處理并實施　　　　　　　　Q E/S 上次內(nèi)審是否有不合格、不符合項，是否制定措施進行整改及控制　　　內(nèi)審提出的不合格是否提交管理評審　　　今年施工中是否有相同現(xiàn)象發(fā)生　　　　　　　　Q E/S 是否按要求參加管理評審，并按要求進行管理評審輸入，以及管理評審后的糾正?！　　　　　　　　　　　徍藛T：審核組長：日 期：日 期： 注：，編寫時應(yīng)依據(jù)GB/T190012000 idt ISO9001:2000、GB/T240011996 idt ISO14001:1996和GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊和程序文件。　　　　　　是否進行分包商安全、環(huán)保教育、交底　　　　　　分包商特種作業(yè)人員是否具備相應(yīng)資格　　　　　　Q E/S 是否有證據(jù)證明項目部的組建符合程序文件的規(guī)定　　　　　　每項工程開工前是否按規(guī)定進行設(shè)計交底和圖紙會審并保存記錄　　　　　　是否按規(guī)定編制《施工組織設(shè)計》并進行審批？是否有職業(yè)健康安全、環(huán)境因素措施？　　　　　　是否按規(guī)定進行施工現(xiàn)場準(zhǔn)備　　　　　　是否按規(guī)定進行施工審批，是否有開工報告　　　　　　勞動力、材料、施工用設(shè)備和工具等資源的配備是否滿足施工需要