【正文】 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 文件發(fā)放、回收記錄 文件借閱、復制記錄 受控文件清單 文件更改申請單 文件銷毀申請單 外來文件記錄清單 質(zhì)量記錄控制程序 南通瑞博特能源科技有限公司 文件號： 質(zhì)量體系文件 制定：管理部 審核： 批準： 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 文件的更改 a質(zhì)量手冊由管理部組織更改，申請更改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)管代審核，上報總經(jīng)理批準后由管理部統(tǒng)一更改后重新發(fā)放。 企業(yè)級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由管理部登記保存。 按照 IS0900l：2008 標準的要求及企業(yè)的實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量體系有效運行。 2質(zhì)量管理標準和企業(yè)質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； 3對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 總經(jīng)理: 2009 年 11 月 28 日 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 ISO 9001:2008《質(zhì)量管理體系——要求》加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導，特任命 同志為我企業(yè)的管理者代表。 經(jīng)常走訪顧客與顧客溝通，了解顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的需求，聽取顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的改進建議，并采取改進措施以滿足顧客的要求。 ：適用于對企業(yè)質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 2 范圍：適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 d 其他二級文件：如企業(yè)制度、各部門崗位制度、操作規(guī)范等內(nèi)部文件及發(fā)文，可由企 業(yè)代碼流水號構(gòu)成。 文件的借閱、復制 借閱、復制與質(zhì)量體系有關(guān)的文件，應填寫《文件借閱、復制記錄》，由相關(guān)部門負責人按規(guī)定權(quán)限審批后向管理部借閱、復制。 ，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。 c 質(zhì)量記錄（表單） ：如 —3。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應按照《文件控制程序》進行管理。 質(zhì)量手冊修改控制章節(jié)號 修 改 條 款 修改日期 修改人 審核 批準 企業(yè)概況： 總 經(jīng) 理 市 生 品 管 財 場 技 保 理 務(wù) 部 部 部 部 部采 銷 倉 車 設(shè) 技 品 量 人 后 文 會 出購 售 庫 間 備 術(shù) 檢 具 事 勤 控 計 納 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 市 生 管 品 場 技 理 保 部 部 部 部 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 職能部門 總經(jīng)理 管理者代表 市場部 生技部 管理部 品保部體系要求4 質(zhì)量管理體系 ★ □ □ □ □ □ 總則 ★ □ □ □ □ 質(zhì)量手冊 ★ □ □ □ □ 文件控制 □ □ □ ★ □ 質(zhì)量記錄控制 □ □ □ ★ □ 管理承諾 ★ □ □ □ □ □ 以顧客為關(guān)注焦點 ★ □ □ □ □ 質(zhì)量方針 ★ □ □ □ □ □ 策劃 ★ □ □ □ □ 職責、權(quán)限和溝通 ★ □ □ □ □ □ 管理評審 ★