【正文】 管理者代表和質(zhì)量部應(yīng)在責(zé)任部門(mén)實(shí)施糾正措施后評(píng)審其有效性，未達(dá)到預(yù)期效果，應(yīng)重新分析原因，制訂糾正措施并實(shí)施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 生產(chǎn)人員應(yīng)對(duì)每批產(chǎn)品的首件進(jìn)行檢驗(yàn)，記錄于“生產(chǎn)指令單”中。 小組成員必須經(jīng)內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)；審核小組成員不得參與對(duì)審核自己的工作內(nèi)容。b. 由質(zhì)量部確定測(cè)量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選擇適用的所需準(zhǔn)確度和精密度的設(shè)備，使用時(shí)確保測(cè)量的不確定度已知，且與所需的測(cè)量能力一致。本公司的焊接和表面處理過(guò)程為特殊過(guò)程，表面處理為外包過(guò)程。 在與供方溝通前，采購(gòu)文件應(yīng)得到供銷(xiāo)部經(jīng)理的批準(zhǔn)，確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 現(xiàn)貨產(chǎn)品由業(yè)務(wù)員評(píng)審即可；對(duì)于期貨產(chǎn)品業(yè)務(wù)員應(yīng)詢(xún)問(wèn)生產(chǎn)部評(píng)估交貨期能否滿(mǎn)足要求；對(duì)于有特殊要求的產(chǎn)品，業(yè)務(wù)員還應(yīng)與質(zhì)量部溝通，以確定是否能滿(mǎn)足要求。 設(shè)備保養(yǎng)實(shí)行二級(jí)保養(yǎng)制，分為日常保養(yǎng)、年度保養(yǎng)，并由生產(chǎn)部編制“設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃表”，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，保養(yǎng)情況記錄在“設(shè)備維保記錄表”中。 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下信息：a. 審核結(jié)果（管理者代表）；b. 顧客反饋（供銷(xiāo)部）；c. 過(guò)程的業(yè)績(jī)（各部門(mén)）和產(chǎn)品的符合性（質(zhì)量部、生產(chǎn)部），包括對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)估；d. 預(yù)防和糾正措施的狀況（質(zhì)量部）；e. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施（管理者代表）；f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括質(zhì)量方針的適宜性（管理者代表）；g. 改進(jìn)的建議，包括質(zhì)量體系文件的適宜性評(píng)價(jià)（各部門(mén)）。 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)總經(jīng)理在滿(mǎn)足生產(chǎn)產(chǎn)品的法律和法規(guī)要求的基礎(chǔ)上，必須以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并安排責(zé)任部門(mén)轉(zhuǎn)化為要求并予以滿(mǎn)足，同時(shí)應(yīng)通過(guò)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查、電話(huà)、拜訪(fǎng)等溝通方法了解顧客的需求和期望是否得到滿(mǎn)足，對(duì)公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的滿(mǎn)意程度，并對(duì)獲得的信息進(jìn)行加以利用，作為持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和依據(jù)，持續(xù)增強(qiáng)顧客的滿(mǎn)意程度。 文件管理部門(mén)根據(jù)文件后的發(fā)放范圍將文件副本發(fā)放給有關(guān)部門(mén)，文件應(yīng)加蓋“受控文件”章。 格式記錄：規(guī)定的表格形式的記錄； 自由記錄：未規(guī)定格式的記錄，如筆記本中的記錄、與顧客的來(lái)往信函等。c. 本手冊(cè)的修改以整章節(jié)修改的形式出現(xiàn)，由辦公室從受控手冊(cè)中收回已作廢的文件頁(yè)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后銷(xiāo)毀，保留一份底稿并蓋上“作廢”章。 質(zhì)量手冊(cè)及其管理 依據(jù)及意義： 本質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)而建立的，是本公司質(zhì)量體系的基本綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。 質(zhì)量管理體系的范圍 a. 本手冊(cè)產(chǎn)品和過(guò)程范圍為板金及冷作加工； b. 本手冊(cè)涉及本公司總經(jīng)理、辦公室、供銷(xiāo)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部。 文件的版本以大寫(xiě)英文字母表示：A、B、C……，文件的同一版本最多可修改3次，但主要內(nèi)容不可有較大變化，否則應(yīng)換版。每月匯總的記錄應(yīng)作必要標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)方法視情況自定，原則是便于查找。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 本公司行使質(zhì)量職能人員的主要職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)“崗位描述”，其他細(xì)節(jié)的職責(zé)和權(quán)限在相關(guān)的文件中作描述。辦公室負(fù)責(zé)制定“崗位描述”，規(guī)定各級(jí)崗位人員的能力要求。c. 識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置，運(yùn)作階段的劃分人員職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系。c. 對(duì)供方的業(yè)績(jī)和已經(jīng)證實(shí)的能力也作為評(píng)價(jià)的內(nèi)容之一。c. 生產(chǎn)部應(yīng)不定期地召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，保證生產(chǎn)任務(wù)可靠實(shí)施。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。h. 對(duì)使用檢測(cè)設(shè)備的人員進(jìn)行必要培訓(xùn)，以防止因調(diào)整不當(dāng)使其標(biāo)準(zhǔn)失效。 受審核部門(mén)應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)分析原因并提出糾正措施，記錄于“不符合報(bào)告”中，提交審核小組。 生產(chǎn)部按確定的處置方法進(jìn)行處置。 記錄a. 糾正與預(yù)防措施單附表一 質(zhì)量體系職能分配表ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理/管理者代表供銷(xiāo)部質(zhì)量部生產(chǎn)部辦公室 ☆△△△△☆△△△△ ☆△△△△ △△△△☆ △△△△☆5 管理職責(zé) 管理承諾☆△△△△ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)☆△△△△ 質(zhì)量方針☆△△△△ 策劃☆△△△△、權(quán)限與溝通☆△△△△ 管理評(píng)審☆△△△△6 資源管理 資源提供☆△△△△ 人力資源△△△△☆ 基礎(chǔ)設(shè)施△△△☆△ 工作環(huán)境△△△☆△7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△☆△△ 與顧客有關(guān)的過(guò)程△☆△△△ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)刪減 采購(gòu)△☆△△△ 生產(chǎn)和服務(wù)提供△△△☆△△△△☆△△△△☆△△△☆△△△△△☆△ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制△△☆△△8 測(cè)量、分析和改進(jìn) ☆△△△△ 監(jiān)視和測(cè)量△☆△△△☆△△△△☆△△△△△△☆△△ 不合格品控制△△☆△△ 數(shù)據(jù)分析△△☆△△ 改進(jìn)☆△△△△△△△△☆△△△△☆ 注： 程序文件與各部門(mén)的關(guān)系打“☆”者為負(fù)責(zé)部門(mén)，打“△”者為相關(guān)部門(mén)。c. 返工：對(duì)于不合格品按要求進(jìn)行返工，使其符合規(guī)定要求，對(duì)返工產(chǎn)品檢驗(yàn)人員必須重新檢驗(yàn)并形成記錄?！安环蠄?bào)告”由審核小組和受審部門(mén)各保留一份。g. 檢測(cè)設(shè)備應(yīng)放在合適的工作環(huán)境中。對(duì)于顧客提供的圖樣應(yīng)作保密。 應(yīng)形成“進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程”，確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的采購(gòu)要求，驗(yàn)證情況應(yīng)予以記錄。 記錄a. 生產(chǎn)計(jì)劃b. 通過(guò)評(píng)審章c. 顧客信息記錄表 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)刪減 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 凡與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的供方均須通過(guò)適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)而選擇：a. 應(yīng)評(píng)價(jià)供方完成合約要求的能力，包括其產(chǎn)品質(zhì)量。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃a. 質(zhì)量部應(yīng)針對(duì)特定產(chǎn)品或合同應(yīng)確定產(chǎn)品要求和質(zhì)量目標(biāo)。 記錄a. 管理評(píng)審?fù)ㄖ猙. 管理評(píng)審報(bào)告c. 各部門(mén)管理評(píng)審匯報(bào)材料6 資源管理 資源的提供為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程和達(dá)到顧客滿(mǎn)意，應(yīng)及時(shí)確