【正文】 h) 衛(wèi)生三防:防鼠\防蠅\防蟲設(shè)施措施等，防鼠圖，防鼠膠i) 環(huán)境衛(wèi)生：車間周圍無雜物、設(shè)備外面周圍要無污物。設(shè)備和工具的放置\投料口的防護，不要的要蓋好。 本報告復(fù)印件交企業(yè)留存。d) 手的清洗消毒和衛(wèi)生間:洗手消毒程序,消毒水的濃度消毒水的使用:，保證19日設(shè)施良好，消毒液充足。 存在不符合項（見評審不符合項及跟蹤報告），企業(yè)必須在 天內(nèi)完成整改，經(jīng)跟蹤審核合格方可通過。注意事項 因為HACCP是控制食品安全衛(wèi)生的體系,所以分2部分A部分,控制安全：HACCP體系：主要以下幾點： 1. 記錄？？？？？？？？？（CCP監(jiān)控記錄、培訓(xùn)記錄、衛(wèi)生控制記錄、三防記錄、微生物檢測記錄、人員衛(wèi)生檢查記錄、設(shè)備校準(zhǔn)記錄等）要求：整理放在一起，到時要保證1分鐘之內(nèi)拿出來2. 全員的培訓(xùn)？（效果保證、評價考核、19日白班的人員一定要對HACCP關(guān)鍵控制點、關(guān)鍵限值、糾正措施對答如流）3. 流程圖是否完整是否與實際相符?4. 關(guān)鍵控制點和關(guān)鍵限值設(shè)置是否合理？5. CL的監(jiān)控方法和頻率是否合理，設(shè)備是否按時校正？6. 糾偏行動是否合理？7. 驗證是否合理？8. 記錄？？？？？？？？？9. 全員的培訓(xùn)？B部分，控制衛(wèi)生：SSOP(衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序)的8個內(nèi)容是必須查的,后面的表格中有8個方面審核的具體內(nèi)容。評審組成員（簽名）：評審組組長（簽名）： 年 月 日。人員不要到處流動,從清潔區(qū)到非清潔區(qū)再進清潔區(qū)要重新更換工作服規(guī)定要清楚，車間無積水，污水。 現(xiàn)場評審總結(jié)總結(jié)會記錄總結(jié)會時間： 年 月 日 時 分 至 年 月 日 時 分現(xiàn)場評審報告 現(xiàn)場審核合格。e) 防止污染物的污染:包裝材料的防護,口罩,帽子的正確穿戴。j) 檢測：采樣器具衛(wèi)生、設(shè)備保證有效校準(zhǔn)。f) 有毒有害物品:范圍?如何做:，g) 員工健康:健康證,手和身體的外傷感染情況，小傷也要包扎處理或休息。其他溶劑有毒有害要收起來。 30 / 30A部分 HACCP體系驗證記錄官方驗證人員進行危害分析記錄認為有顯著危害的加工工序或過程認為可能存在的顯著危害應(yīng)采取的控制措施是否是關(guān)鍵控制點□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否企業(yè)HACCP計劃中列明的顯著危害和關(guān)鍵控制點關(guān)鍵控制點名稱可能存在的顯著危害控制措施編號及核查項目判定客觀描述B1審查企業(yè)危害分析和控制措施、與實際是否相符？□是 □否（包括工藝參數(shù)等）？□是 □否？描述是否全面準(zhǔn)確？□是 □否? 是否完整、準(zhǔn)確?□是 □否?□是 □否：： 必要時官方驗證人員補充的顯著危害、關(guān)鍵控制點、預(yù)防措施：B1的其他記錄編號及核查項目判定客觀描述B2審查企業(yè)HACCP計劃、培訓(xùn)及考核記錄？□是 □否 HACCP計劃是否對各關(guān)鍵控制點建立了關(guān)鍵限值（CL）？CL是否合理？□是 □否□是 □否？□是 □否證明材料：？□是 □否？□是 □否？□是 □否？□是 □否？□是 □否？□是 □否 是否制定了監(jiān)控設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)程？是否具有可操作性？□是 □否？□是 □否（如對成品的檢測等）？□是 □否？□是 □否，是否還建立了文件和記錄控制程序？□是 □否，是否還建立了完整的體系驗證程序？□是 □否：：B2的其他記錄編號及核查項目判定客觀描述B3 審查企業(yè)HACCP計劃實施情況?□是 □否 HACCP計劃中所列明的所有記錄是否存在？□是 □否缺少的記錄：？□是 □否？記錄內(nèi)容與實際是否相符?□是 □否？是否處于良好的操作狀態(tài)？□是 □否抽查的監(jiān)控設(shè)備名稱：，是否采取適當(dāng)?shù)募m偏行動？是否有記錄？□是 □否、記錄？□是 □否，并有記錄?□是 □否？□是 □否：:規(guī)定的關(guān)鍵限值、操作限值：?? ： HACCP計劃是否重新修改與發(fā)布，為什么