【正文】 （ 3）對消防器材應(yīng)經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞應(yīng)立即補(bǔ)充并上報領(lǐng) 52 導(dǎo)。 （三）安全疏散設(shè)施管理制度 應(yīng)保持疏散通道、安全出口暢通，嚴(yán)禁占用疏散通道，嚴(yán)禁在安全出口或疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙物。 。 六、倉庫、罐區(qū)安全管理制度 、罐區(qū)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志，庫房內(nèi)嚴(yán)禁使用明火，如因工作需要動用明火作業(yè)時，應(yīng)按消防管理制度要求執(zhí)行。 5. 作好日常維護(hù)工作，每臺設(shè)備停機(jī)后必須清掃設(shè)備油垢、加注潤滑油，緊固松動部位調(diào)整機(jī)構(gòu)，消除細(xì)小故障，保證第二天的生產(chǎn)。經(jīng)費(fèi)支出主要用于：職工的安全教育培訓(xùn)；職工勞動保護(hù)用品的配備；安 46 全設(shè)施的購置、維護(hù)、保養(yǎng)；危險源監(jiān)控和安全隱患整改；安全生產(chǎn)檢查；應(yīng)急救援隊(duì)伍的建設(shè)、應(yīng)急救援器材、設(shè)備的購置等。 2. 查閱各生產(chǎn)車間有關(guān)安全防火的記錄和相關(guān)資料臺賬。 2. 安全出口、疏散通道是否通暢，安全疏散標(biāo)志、應(yīng)急照明是否完整。 2. 滅火器放置的地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)干燥，遠(yuǎn)離熱源，不受高溫輻射、陽光曝 42 曬、溫度適宜，不受化學(xué)物質(zhì)侵蝕。 41 加強(qiáng)倉庫安全防火工作。 第 17條 根據(jù)危險程度，動火劃分為 3 個等級。 第 9條 廠區(qū)內(nèi)未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)隨意搭設(shè)臨時工棚和其他建筑物。 第 2條 本規(guī)定適用于各廠區(qū)內(nèi)的防火管理，生活區(qū)防火見《食堂宿舍管理制度》。 第 11條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。 督察 安全管理工作是否貫徹了國家、化工行業(yè)及公司制定的勞動保護(hù)方針、政策和法規(guī)。 第 37條 在易燃的生產(chǎn)現(xiàn)場入口處，應(yīng)安裝硬鋁或銅等導(dǎo)電金屬的接地走道，以導(dǎo)除 人員身上的靜電。接地線拆除后，應(yīng)認(rèn)為線路帶電，嚴(yán)禁任何人再 33 登桿、塔，并按工作終結(jié)辦理匯報手續(xù)。 第 5章 電氣檢修規(guī)范 32 第 21條 公司電氣進(jìn)行檢修時必須執(zhí)行電氣檢修制度。 第 19條 負(fù)責(zé)電爐運(yùn)行時的人員必須遵守下列規(guī)定。 第 11條 生產(chǎn)現(xiàn)場必須備有安全用具、防護(hù)器材和消防器材等，并 30 由 電氣人員定期進(jìn)行檢查試驗(yàn)。 1. 使中毒者反復(fù)漱口，清理口腔毒物。 2. 迅速救助傷員 救助人員進(jìn)入現(xiàn)場后 ，根據(jù)傷員情形迅速采取合理救護(hù)手段。 第 13條 車間工作地點(diǎn)的上方可能落下傷人物體時，應(yīng)設(shè)立防墜落警示標(biāo)志，生產(chǎn)人員進(jìn)入或經(jīng)過時必須戴安全 帽。 2. 倉儲部審核運(yùn)費(fèi)時，應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期，若有逾期送達(dá)或違反合同規(guī)定者，依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。 第 11 條 出庫檢查 倉儲部人員會同質(zhì)量管理部人員對出庫貨品進(jìn)行檢查，檢查通過后，安排發(fā)貨，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時通知倉儲主管，與提貨人達(dá)成一致 ，尋求解決辦法。 （ 4）同批物料貼有取樣驗(yàn)證的最后發(fā)放。 2. 物品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) （ 1）物品發(fā)放準(zhǔn)備是為了縮短實(shí)際發(fā)放時間，提高工作效率。物品出庫需憑書寫規(guī)范的《出庫單》，對非正式憑證或白條一律不予出庫。 第 12 條 有問題待處理的物品應(yīng)列入待檢收賬上，待問題解決后，再入庫上賬，并在倉庫留存的驗(yàn)收的驗(yàn)收記錄上注明處理結(jié)果。短交如需補(bǔ)足時 ，采購部需及時聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。 第 24條 本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。 第 4 章 合同的變更和解除 第 12條 合同變更或解除必須依照合同的簽訂流程經(jīng)采購部、財務(wù)部、法律顧問等相關(guān)負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理審核通過方可。 1． 采購員采集供應(yīng)商信息 （ 1）采購員從使用部門的需求、價格、質(zhì)量、服務(wù)、數(shù)量、供貨周期、合作歷史記錄等角度考察供應(yīng)商，并根據(jù)考察 結(jié)果編寫《供應(yīng)商情況分析表》，詳細(xì)登記供應(yīng)商各個方面的信息。 5. 財務(wù)部依據(jù)公司預(yù)算和 存貨預(yù)算的制定 和執(zhí)行情況，對預(yù)算草案進(jìn)行審核和調(diào)整，交公司總經(jīng)理審批。 （二） 采購預(yù)算管理制度 第 1條 目的 1. 控制采購和采購費(fèi)用支出。 6 第 5條 公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，形成正式的《 采購計劃表》 和《 采購預(yù)算表》、《季度采購計劃與預(yù)算》 并在財務(wù)部和采購部 歸檔保存。 第 3條 采購部是 公司采購工作的歸口管理部門，全面負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)，其他相關(guān)部門提出部門采購需求，特訂部門采購計劃，并配合采購部的工作。 第 10條 財務(wù)部審核《月采購計劃》，檢查是否在預(yù)算內(nèi)。 第 4條 采購預(yù)算的內(nèi)容 1. 公司 采購預(yù)算都應(yīng)包括采購物品的名稱、數(shù)量、單價、 規(guī)格、指標(biāo)、含量、需要使用時間、 金額等。 第 10 條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。采購部經(jīng)理與備選供應(yīng)商進(jìn)行談判，共同擬訂采購合同。 11 第 16條 在合同履行中出現(xiàn)下列情況之一時，采購部應(yīng)及時上報公司總經(jīng)理，并按照國家法律法規(guī)和本公司相關(guān)規(guī)定及合同約定與對方當(dāng)事人協(xié)商變更或解除合同。如 與采購要求 不一致時通知采購部相關(guān)人員處理。 14 原材料采購申請流程 使用部門 采購部 質(zhì)檢部 財務(wù)部 總經(jīng)理 申請物料采購 接受申請 15 倉庫規(guī)范化管理制度設(shè)計 （一） 入庫管理制度 第 1 章 總則 收集原料 企 業(yè) 資 料 確 定采 購內(nèi) 容 編 制采 購計 劃 選擇合適供貨商 洽談確定價格、供貨周期、借款方式 編 制 采 購 合同；簽訂采購合同；采購部負(fù)責(zé)人簽署采購意見 財務(wù)審核、簽字備案 總 經(jīng) 理 簽 字 發(fā)出訂貨單 跟蹤訂貨單 物 流接 收貨 物 倉儲驗(yàn)收貨物 財務(wù)審核，訂購合同與購回物料是否相符，簽字付款 總經(jīng)理審核簽字 辦理原材料 剩 余 貨 款 16 第 1 條 為規(guī)范物品入庫管理工作，保證倉庫和庫存物品的質(zhì)量和數(shù)量，為公司經(jīng)營管理提供保障，特制定本制度。 第 17 條 對于批次多批量小的入庫物品，分類工作由倉儲部人員在單貨核對、清點(diǎn)件數(shù)過程中同時進(jìn)行，也可將分類工作結(jié)合在搬運(yùn)時一起進(jìn)行。出庫數(shù)量計算方法應(yīng)與入庫時的計算方法相一致原則。 （ 2）領(lǐng)料單審批程序是否正確無誤。不同物料按類別由不同的人員負(fù)責(zé)。產(chǎn)品裝載后，承運(yùn)人于“產(chǎn)品交運(yùn)單”上簽字。 第 2條 本制度適用于對員工人身防護(hù)的管理事項(xiàng)。 第 18條 進(jìn)入管道、罐內(nèi)作業(yè)時。 1. 首先需要保持中毒者呼吸道通暢，讓中毒者頭后仰平躺，解開衣領(lǐng)、腰帶。 第 10條 本規(guī)范經(jīng)總經(jīng)理辦公室會議批準(zhǔn)，自頒布之日起執(zhí)行 。 第 14條 公司變、配電所的負(fù)責(zé)人應(yīng)制定符合現(xiàn)場情況的運(yùn)行規(guī)程，值班員工的職責(zé)必須在現(xiàn)場運(yùn)行規(guī)程中明確規(guī)定。 第 20條 靜電除霧（塵）必須 符合下列規(guī)定。作業(yè)員工和監(jiān)護(hù)員工應(yīng)由有帶電作業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的員工擔(dān)任。 380V 絕緣良好的橡皮臨時線懸空架設(shè)距地面時的標(biāo)注為室內(nèi)不少于 ，室外不少于 。 第 2條 本制度適用于公司生產(chǎn)制造過程中的安全隱患監(jiān)督事項(xiàng)。 檢查機(jī)電設(shè)備的安全防 護(hù)裝置。 第 5條 危險品的裝卸與運(yùn)輸，必須由熟 知危險品性質(zhì)、具備安全防護(hù)知識的人員執(zhí)行。 建立動火、用火安全管理制度，對動火證、用火證的使用進(jìn)行管理。 第 14條 禁止使用氧氣代替空氣對設(shè)備、管道充壓、保壓、試壓、置換或吹掃。 遇節(jié) 假日或生產(chǎn)不正常情況下的動火，應(yīng)升級管理 ，并采取有效的防范措施。 3. 按有關(guān)法律、法規(guī)的要求，確定與生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸物品相適應(yīng)的消防設(shè)施、器材等，并組織專門人員定期檢查和維護(hù)。 3. 空瓶不得放于生產(chǎn)、施工現(xiàn)場，不得與實(shí)瓶混放。 第 7條 防火專項(xiàng)檢查的主要內(nèi)容包括以下 8 個方面。 44 第 10條 防火專項(xiàng)檢查人員應(yīng)對存在防火隱患并進(jìn)行整改的部門或車間進(jìn)行復(fù)查，監(jiān)督是否進(jìn)行整改及整改的效果。 ，安全生產(chǎn)施措施費(fèi)的使用必須立項(xiàng)，原則上由公司具體掌握。 ，培訓(xùn)后成績合格持證上崗。 ，必須配帶防火帽，并嚴(yán)禁進(jìn)入庫房及在倉庫區(qū)域內(nèi)停放和修理。 定期組織員工學(xué)習(xí)消防法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，做到依法治火。 做好消防值班記錄和交接班記錄，處理 消防報警電話。 (4)禁止私用電熱棒、電爐等大功率電器。 消防設(shè)施及消防設(shè)備的技術(shù)性能的維修保養(yǎng)和定期技術(shù)檢測安全生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)，專職安全員每日按時檢 查了解消防設(shè)備的運(yùn)行情況。 安全員每日對公司進(jìn)行防火巡查。 ，立即啟動救援組織 ，進(jìn)行搶救。 、危害因素必須設(shè)立良好的防雷接地并定期檢測。延長設(shè)備和設(shè)施的使用壽命，并盡可能地提高設(shè)備和設(shè)施的利用率。 理科對安全生產(chǎn)行使其獨(dú)立的安全管理和監(jiān)督權(quán)利，是本單位安全生產(chǎn)的管理職能部門。 6. 防火安全控制的值班及設(shè)施運(yùn)行情況。 第 3條 公司的防火檢查分為日常 巡查與專項(xiàng)檢查，日常巡查有各部門經(jīng)理及車間主任負(fù)責(zé)，專項(xiàng)檢查由公司 安全管理部門派出人員執(zhí)行。 第 22條 消防器材要設(shè)置在明顯、取用方便并且較為安全的位置，由專人維護(hù)管理，不準(zhǔn)挪作他用。凡必須進(jìn)入上述區(qū)域的機(jī)動車輛，應(yīng)配裝火星 熄滅器或采取其他安全措施。 距易燃的廠房、罐區(qū)、設(shè)備等，不應(yīng)小于 150 米?，F(xiàn)場生產(chǎn)用油存放量一般不應(yīng)超過 48h 的 39 使用量。 37 往罐內(nèi)灌裝液態(tài)危險品前，要認(rèn)真檢查容器罐是否完好，灌裝時要認(rèn)真負(fù)責(zé)，灌裝完畢接 口處應(yīng)擰緊。 檢查生產(chǎn)人員的安全思想教育和安全生產(chǎn)知識。 35 督察安全教育的 執(zhí)行情況。 凡用來加工、輸送、儲存各種易燃液體、氣體和粉體的設(shè)備。防止誤登桿、塔。 6. 高壓硅整流器不得在空載狀態(tài)進(jìn)行開關(guān)試驗(yàn)，要做時，一定要將高壓接入除霧（塵）起電場。 1. 采取調(diào)壓穩(wěn)流方法，保持恒流生產(chǎn)工具。 第 6條 新參加工作的電氣人員、實(shí)習(xí)人員及臨時人員，必須經(jīng)過安全知識教育后，方可到現(xiàn)場參加指定的工作，但不得獨(dú)立開展工作。需要注意的時，不可使用熱水沖洗，且沖洗時間應(yīng)不少于 15 分鐘。 第 2條 本規(guī)范適用于員工人身傷害的緊急處理。 第 8條 根據(jù)公司生產(chǎn)需要，公司所配發(fā)的個人防護(hù)用具包括安全帽、安全帶、安全套、防護(hù)面罩、過濾式防毒面具、氧氣呼吸器、防護(hù)眼鏡、耳塞、防毒防塵口罩、 特殊手套、防護(hù)工作服、防護(hù)手套、 絕緣手套和絕緣膠靴等。 第 15 條 出庫登記與報告 發(fā)貨后，倉儲部人員須登記臺賬，做好賬簿登記，當(dāng)天發(fā)貨當(dāng)天記，填寫發(fā)貨日報表。 第 10 條 審核發(fā)貨單 倉儲部接收 發(fā)貨通知單后，倉儲人員須對發(fā)貨單進(jìn)行審核。物品發(fā)放結(jié)束后，立即登記臺賬，進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總。 3. 物品庫存量。 第 2 條 適用范圍 本制度適用于公司所有庫存物品的出庫管理工 作。 第 7 條 倉儲人員需核對物品到貨交接單憑證是否相符，并準(zhǔn)確填寫入庫單。 3. 大宗物資必 須要求供貨公司出具國家認(rèn)定的檢測機(jī)構(gòu)的質(zhì)量合格檢驗(yàn)報告。 第 19條 公司定期對采購合同管理進(jìn)行考核，合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺賬記錄等將影響采購人員的績效考核結(jié)果。 6. 合同簽訂。 第 6條 合同內(nèi)容必須完整，條款應(yīng)當(dāng)明確、具體，文字表達(dá)嚴(yán)謹(jǐn)，書寫工整。 8 第 6 條 采購預(yù)算編制流程 1. 了解掌握公司的經(jīng)營發(fā)展 目標(biāo)和該年度預(yù)算計劃，根據(jù)各部門的需求情況 ，科學(xué)合理編制采購預(yù)算。 第 13條 每月 5 日前，采 購部收到正式的《月采購計劃》，會同倉庫管理員及有關(guān)部門進(jìn)行存貨的采購。 （ 2） 全力配合采購部的工作 ，尤其對生產(chǎn)設(shè)備、原材料含有技術(shù)指標(biāo)與頷聯(lián)要求 、注意事項(xiàng)等內(nèi)容信息，要詳細(xì)注明清楚。 3. 其他部門 （ 1） 提出部門采購需求，制定部門采購計劃 ，遞交到采購部。 第 12條 重要物品的采購應(yīng)當(dāng)經(jīng)過使用部門、技術(shù)部門、 生產(chǎn)部門、 采購部等相關(guān)人員決策論證后，報公司總經(jīng)理審批。 4. 物品、材料計劃價格。 第 5條 合同必須采取書面形式，經(jīng)協(xié)商有關(guān)修改合同的文書、傳真、電報圖表、電子郵件、報 價書和會簽表等，均為合同的組成部分。總經(jīng)理總和評審意見，若采購合同金額在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行；若采購合同金額超出總經(jīng)理審批權(quán)限，總經(jīng)理將采購合同上報董事會審批，同時遞交評審意見。 第 5章 其 他 第 18條 采購部定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料，如文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等，按合同編號整理，由法律顧問確認(rèn)后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。 2. 對公司不具備檢測條件的所購物資，可由質(zhì)量管理部委托相關(guān)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。 第 3 章 入庫物品檢查 第 6 條 凡入庫物品應(yīng)進(jìn)行數(shù)量檢驗(yàn)和外觀質(zhì)量檢測。 （ 二 ） 出庫管理制度 第 1 章 總 則 第一條 目的 為加強(qiáng)對物品出庫管理工作，提高出庫工作效率，維護(hù)物品安全， 18