【正文】 7. 油箱（高壓整流器）高壓測量輸出端子（接地柱），應與測量表計和附加電阻接地，不允許在通電狀態(tài)下斷開此路。 4. 高壓整流油箱及附屬高壓設備，應安裝在專用單獨配電間或金屬網(wǎng)格內(nèi)，每個控制柜分開設置，配電間應設門開關，打開配電間門，高壓自動跳閘，以利安全。 第 20條 靜電除霧（塵）必須 符合下列規(guī)定。 1. 應遵守管理人員制定的電爐變壓器、短網(wǎng)及所有導電系統(tǒng)的現(xiàn)場運行規(guī)程。 3. 氯氫處理站與整流所，應同時有氯氣泵和氫氣泵等設備的運行狀態(tài)信號顯示，及緊急全停電、緊急降電流的事故聲光報警信號，并定期聯(lián)系試驗。 第 17條 電氣人員在高壓設備和大容量低壓總盤上倒閘操作及在帶電設備附近工作時，必須由兩人執(zhí)行，并由技術熟練的員工擔任監(jiān)護。 第 14條 公司變、配電所的負責人應制定符合現(xiàn)場情況的運行規(guī)程，值班員工的職責必須在現(xiàn)場運行規(guī)程中明確規(guī)定。 第 12條 電氣人員在檢查易燃、易爆場所的電氣設備和線路的運行和檢修，必須按《爆炸性環(huán)境用防爆電氣設備通用要求》和《中華人民共和國爆炸危險場所電氣安全規(guī)程》等相關規(guī)定執(zhí)行。 第 8條 電氣作業(yè)員工上崗時，必須遵守公司電氣安全的相關規(guī)定，并按規(guī)定穿戴好勞動防護用品和正確使用符合安全要求的電氣工具。 第 4條 公司所有上崗員工必須接受公司、車間、生產(chǎn)班組的三級電氣安全教育，考核合格后方可上崗。 第 10條 本規(guī)范經(jīng)總經(jīng)理辦公室會議批準，自頒布之日起執(zhí)行 。 2. 采用催吐（即用手指或金屬勺柄刺激舌根咽部）的方法清理毒物，但強酸、強堿等腐蝕品及汽油、煤油等有機溶劑切忌使用此法。 4. 敷上中和毒物的液體和保護性藥膏 。 28 1. 立即脫去中毒者受污染的衣服。 1. 首先需要保持中毒者呼吸道通暢，讓中毒者頭后仰平躺，解開衣領、腰帶。 3. 切斷傷害源 其他現(xiàn)場救助人員進入現(xiàn)場后應立即切斷傷害源，如關閉閥門、切斷電源、停止設備等。 第 4條 公司緊急事故處理小組負責編制緊急事故處 理預案，并配備專用車輛及指定的現(xiàn)場救助人員。 第 21條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公室會議批準后，字下發(fā)之日起執(zhí)行。 第 18條 進入管道、罐內(nèi)作業(yè)時。 第 14條 生產(chǎn)過程中使用強烈腐蝕性的酸液（硫酸或鹽酸）時，必須使用安全防護用具，以防與皮膚接觸。 第 10條 員工個人防護用具應置放與公司指定地點，不得穿防護服去公司食堂、浴室、宿舍等地方。 第 6條 公司人事部定期舉辦個人防護講座，并對員工進行不定期的考核，考核成績記入員工績效考核成績中。 第 2條 本制度適用于對員工人身防護的管理事項。 3. 若“產(chǎn)品交運單”簽收回聯(lián)有相關條文的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其 運費亦應暫緩支付。 第 16 條 產(chǎn)品交運單簽收回聯(lián)的審核 倉儲部審核“產(chǎn)品交運單”簽 收回聯(lián)有下列情況者，應立即將有關單據(jù)送銷售部轉(zhuǎn)客戶補簽。 1. 倉儲部應于接到銷售部領柜通知后，即聯(lián)絡貨柜入廠裝運。產(chǎn)品裝載后，承運人于“產(chǎn)品交運單”上簽字。 第 12 條 填寫“產(chǎn)品交運單” 1. 倉儲部須在每天下午 4 點以前備好第二天應交運的“產(chǎn)品交運單”，并通知承運公司調(diào)派車輛。 1. 審核發(fā)貨單的審批程序是否完整及正確。 第 3 章 產(chǎn)品發(fā)貨管理 第 8 條 接受發(fā)貨通知 倉儲人員至少應在發(fā)貨前 1 天接收 發(fā)貨通知，收到發(fā)貨通知后，應詳細了解訂單號、數(shù)量、種類、金額、要求出庫及到貨時間等。不同物料按類別由不同的人員負責。 （ 5）復驗合格的物料先發(fā)放。 （ 1）未經(jīng)檢驗合格的物料不得發(fā)放。物品發(fā)放過程中，倉儲部人員須防止發(fā)生出錯，減少數(shù)量不符、質(zhì)量問題、包裝問題、單證不符等情況發(fā)生。 （ 2）領料單審批程序是否正確無誤。 （ 2）物品發(fā)放前，倉儲部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況和物品需求，將所要發(fā)放的物品提前備好，存入“發(fā)料區(qū)”，檢查并標識發(fā)放物品的品名、規(guī)格、批號等。 19 第 6 條 物品發(fā)放流程 1. 物品發(fā)放計劃。物品出庫后應及時清理發(fā)貨現(xiàn)場，重新堆碼 第 2 章 物品發(fā)放領用管理 第 5 條 物品發(fā)放的依據(jù) 1. 公司穩(wěn)定的生產(chǎn)經(jīng)營計劃。出庫數(shù)量計算方法應與入庫時的計算方法相一致原則。如因特殊情況，經(jīng)辦人未能提供有效物品出庫單，須經(jīng)公司主管領導批準后方可辦理出庫，事后，經(jīng)辦人應及時補辦相關手續(xù)。 第 4 條 原則 。 第 21 條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。 第 17 條 對于批次多批量小的入庫物品，分類工作由倉儲部人員在單貨核對、清點件數(shù)過程中同時進行，也可將分類工作結合在搬運時一起進行。 17 第 13條 待驗物品應單獨做賬，待符合入庫條件后即轉(zhuǎn)入正式賬本，并注銷待驗收賬。 第 9 條 驗收中如發(fā)現(xiàn)物品的名稱、規(guī)格、質(zhì)量不好，附件或資料不全，數(shù)量短缺、損壞等已超過規(guī)定標準的，倉儲管理人員應核對查實，做好驗收記錄，一式兩份并提出意見交采辦人員負責澄清并進行迅速處理。 第 5 條 倉儲部以安全、方便、節(jié)約的原 則使庫位安排合理化、科學化，盡可能縮短接受、入庫的時間。 14 原材料采購申請流程 使用部門 采購部 質(zhì)檢部 財務部 總經(jīng)理 申請物料采購 接受申請 15 倉庫規(guī)范化管理制度設計 （一） 入庫管理制度 第 1 章 總則 收集原料 企 業(yè) 資 料 確 定采 購內(nèi) 容 編 制采 購計 劃 選擇合適供貨商 洽談確定價格、供貨周期、借款方式 編 制 采 購 合同；簽訂采購合同；采購部負責人簽署采購意見 財務審核、簽字備案 總 經(jīng) 理 簽 字 發(fā)出訂貨單 跟蹤訂貨單 物 流接 收貨 物 倉儲驗收貨物 財務審核，訂購合同與購回物料是否相符，簽字付款 總經(jīng)理審核簽字 辦理原材料 剩 余 貨 款 16 第 1 條 為規(guī)范物品入庫管理工作，保證倉庫和庫存物品的質(zhì)量和數(shù)量，為公司經(jīng)營管理提供保障，特制定本制度。 3. 不合格質(zhì)量標準的物品，質(zhì)檢人員在物品包裝上貼不合格的標簽，并在《驗收報告單》上注明，并通知采購部處理，倉庫管理人員得到處理結果通知后辦理入庫或退貨。 第 9條 質(zhì)量監(jiān)督 對采購部門購買的一切物品，各使用單位均有權進行全面質(zhì)量監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時與采購部門聯(lián)系，杜絕不合格的物品驗收入庫。 第 7條 質(zhì)量檢查 1. 所購物品需要檢測試驗時，其質(zhì)量以質(zhì)量管理部門做出的質(zhì)量檢驗報告為準，做到每批物品都有檢驗報告單。如 與采購要求 不一致時通知采購部相關人員處理。 （四） 采購檢驗管理制度 第 1條 目的 12 為規(guī)范對采購物品的驗收工作，確保采購物品的數(shù)量無誤和質(zhì)量安全，特制定本制度。 第 21條 因故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關國家機關和司法機關追究其法律責任。 第 17條 合同發(fā)生糾紛時，會同法律顧問與合同對方協(xié)商解決，協(xié)商不成需進行仲裁或訴訟的，協(xié)助 法律顧問辦理有關事宜。 11 第 16條 在合同履行中出現(xiàn)下列情況之一時，采購部應及時上報公司總經(jīng)理，并按照國家法律法規(guī)和本公司相關規(guī)定及合同約定與對方當事人協(xié)商變更或解除合同。 第 13條 變更或解除合同的通知和回復應采用書面形式符合公文收發(fā)的要求，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。 第 3 章 合同履行 第 11 條 合同蓋章生效后，合同雙方按照合同規(guī)定的內(nèi)容，全面地履行各自承擔的權利與義務。 5. 合同審批。采購部經(jīng)理與備選供應商進行談判，共同擬訂采購合同。 （ 2）采購員提出對供應商的分析意見和采購建議，填寫《供應商情況分析表》，將《供應商情況分析表》交給采購部經(jīng)理。 第 8條 未經(jīng)公司總經(jīng)理授權，任何部門和個人不得以公司的名義對外簽訂采購合同。 第 4條 公司嚴格遵循平等自愿、互惠互利、誠實信用的原則訂立采購合同。 第 10 條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。 6. 經(jīng)公司總經(jīng)理審批通過后，形成正式的《存貨采購預算表》，各相關部門與采購部門嚴格執(zhí)行采購預算，財務部對其進行監(jiān)督。 3. 按照工作計劃，采 購 部匯總各部門的采購需求，并根據(jù)歷史交易價格、供應商信息和采購人員的經(jīng)驗總結等編制采購預算草案，報財務部審批。 3. 計 劃期期末結轉(zhuǎn)庫存量。 第 4條 采購預算的內(nèi)容 1. 公司 采購預算都應包括采購物品的名稱、數(shù)量、單價、 規(guī)格、指標、含量、需要使用時間、 金額等。 2. 有利于及時籌措和安排所需資金，保證資金需求計劃的正確 性。 因使用部門的原因沒有第一時間通知采購部門撤銷停止采購計劃，由此而引發(fā)實際采購行為的出現(xiàn)，有使用部門負責人承擔已發(fā)生的采購費用。 第 11條 計劃內(nèi)采購金額大于 1 萬元的采購項目，以及任何金額的計劃外采購項目，均應報主管副總審批簽字后方可辦理采購業(yè)務。 第 10條 財務部審核《月采購計劃》，檢查是否在預算內(nèi)。 第 3章 采購申請?zhí)幚? 第 6條 公司各有關部門在每月的 25 日前向采購部提交經(jīng)部門經(jīng)理簽字的月度采購計劃 ，尤其是市場部需在每月的 25 日提交產(chǎn)品生產(chǎn)季度計劃表，便于生產(chǎn)部備料。 第 2 條 采購計劃應包括采購物品的名稱、數(shù)量、型號規(guī)格和預算等相關內(nèi)容。 （ 3） 審核采購預算，并嚴格監(jiān)督其執(zhí)行。 第 3條 采購部是 公司采購工作的歸口管理部門，全面負責采購業(yè)務，其他相關部門提出部門采購需求，特訂部門采購計劃，并配合采購部的工作。 第 2條 本制度適 用于公司采購申請相關事項。 2. 財務部 （ 1） 審核采購申請 （ 2） 審核采購物品價格是否合理。 第 2章 采購計劃管理 第 1 條 公司各有關部 門在 市場啟動前期，依據(jù)市場發(fā)展規(guī)劃與推進規(guī)模，由市場部按照季度提出生產(chǎn)設備、原料采購計劃。 6 第 5條 公司總經(jīng)理批準后，形成正式的《 采購計劃表》 和《 采購預算表》、《季度采購計劃與預算》 并在財務部和采購部 歸檔保存。 第 9條 每月月初，采購人員根據(jù) 采購計劃和匯總的各部門月度采購計劃，根據(jù)歷史交易價格和供應商信息 庫在月采購計劃上填制價格信息和預計到貨日，編制《月采購計劃》并由采購部經(jīng)理簽字后提交財務部。 3. 特殊情況下，可直接遞交公司總經(jīng)理審批。 第 14條 特殊原因需取消采購申請時，使用部門應提前十五天 通知采購部停止采購，采購部應在采購申請上加蓋“撤銷”印章，并退回給 7 使用部門。 （二） 采購預算管理制度 第 1條 目的 1. 控制采購和采購費用支出。 2. 財務部負責采購預算的審核并監(jiān)督預算的執(zhí)行。 2. 預計本期期末庫存量（計劃期期初庫存量）。 2. 制訂詳細的工作計劃，合理調(diào)配資源和采購人員的工作。 5. 財務部依據(jù)公司預算和 存貨預算的制定 和執(zhí)行情況，對預算草案進行審核和調(diào)整，交公司總經(jīng)理審批。 第 9 條 本制度由采購部協(xié)助財務部 編制，解釋權歸財務部所有。 第 3條 公司采購部在授權范圍內(nèi)負責采購合同的擬定、簽訂與履行等工作，財務部負責審核采購合同，并按合同進行付款。 第 2 章 合同簽訂 第 7條 公司總經(jīng)理是采購合同的法定簽訂人，采購部經(jīng)理在總經(jīng)理的授權下代表公司簽訂采購合同。 1． 采購員采集供應商信息 （ 1）采購員從使用部門的需求、價格、質(zhì)量、服務、數(shù)量、供貨周期、合作歷史記錄等角度考察供應商，并根據(jù)考察 結果編寫《供應商情況分析表》，詳細登記供應商各個方面的信息。 3. 采購合同談判。采購部協(xié)同使用部門負責人、質(zhì)量管理部經(jīng)理、財務部經(jīng)理根據(jù)《供應商情況分析表》、備選合作供應商的采購合同進行評審，提出評審意見，并確定各供應商的采購份額，報公司總經(jīng)理審批。相關領導在授權范圍內(nèi)簽訂采購合同。 第 4 章 合同的變更和解除 第 12條 合同變更或解除必須依照合同的簽訂流程經(jīng)采購部、財務部、法律顧問等相關負責人和公司總經(jīng)理審核通過方可。 第 15條 合同變更后，合同編號不予改變。 3. 由于情況變更，致使公司無法按約定履行合同，或雖能履行但會致公司重大損失的 4. 其他合同約定的或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。 第 20條 凡因未按公司規(guī)定處理合用事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關資料而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟和行政責任。 第 24條 本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。 第 4條 核對訂單 采購部與質(zhì)檢人員根據(jù)采購訂單、入庫通知單上的信息，與供貨公司提供的物品核對是否一致，如名稱、價格、數(shù)量、規(guī)格 、設備型號、原料技術指標、原料含量 抽樣檢測 等。 如有破損、受潮、變質(zhì)等情況時，進行初步的損失預估，根據(jù)采購合同所規(guī)定的細則，登記損失情況并辦理入庫手續(xù)或者拒