【正文】 《記錄控制程序》 用人部門 負(fù)責(zé)人 包括公司概況、規(guī)章制度、應(yīng)知應(yīng)會等知識培訓(xùn) 《培訓(xùn)記錄表》 用人部門 負(fù)責(zé)人 采用答卷或考評等方式進(jìn)行考核。 物業(yè)公司 管理者代表 包括以下內(nèi)容：評審時間、地點、參加人員、會議議題等。 內(nèi)部溝通 流程圖 實施部門 責(zé)任人 過程描述 記錄和文件 物業(yè)公司 管理處 各部門 相關(guān)人員 1)內(nèi)部正式溝通的方式有以下幾種：通知公告制度、申請報告制度、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)制度、例會、定期討論會、協(xié)調(diào)會、品質(zhì)專題會、年度總結(jié)會議、管理評審會議等； 2)通過口頭、電話、電子媒體、書面或會議等形式發(fā)出信息； 3)內(nèi)部溝通信息的內(nèi)容包括質(zhì)量和環(huán)境兩方面。 各部門 主管 1)將評價結(jié)果記錄在《環(huán)境因素評價表》中，環(huán)境因素分兩類：重要環(huán)境因素和一般環(huán)境因素。 品質(zhì)管理部 文員 對無價值的廢止文件蓋紅色“取消”章后作紙張再利用。 相關(guān)部門 品質(zhì)管理部 主管 主管 1)根據(jù)實際運作情況判斷是否需要作出修訂； 2)滿一年由品質(zhì)管理部對所有文件進(jìn)行評審，對相關(guān)文件提出修訂意見； 3) 相關(guān)部門負(fù)責(zé)在相關(guān)文件修改頁上做好記錄。 物業(yè)公司 管理者代表 品質(zhì)管理部 相關(guān)部門 主管 主管 1)質(zhì)量體系文件分為四個層次：一、質(zhì)量 /環(huán)境手冊；二、程序文件；三、作業(yè)指導(dǎo)書；四、記錄 (屬于程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書的一部份 )、外來文件 和技術(shù)資料 (控制方式參見后面描述 )。編號方式參照《文件編寫指引》執(zhí)行。 相關(guān)部門 主管 1)記錄的保管由各部門專人負(fù)責(zé)； 2)記錄分類存放，并按日期或流水號順序存放或裝訂成冊，標(biāo)識清楚； 3)存放地點干燥、清潔、安全，防止損壞或遺失； 4)按《記錄一覽表》規(guī)定的保存期限保存。 品質(zhì) 管理部 主管 A、定期檢查落實情況，協(xié)調(diào)解決落實中的問題。 綜合事務(wù)部 主管 將處理結(jié)果形成文件，并經(jīng)物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 《記錄控制程序》 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 資料存檔 批準(zhǔn) YES NO 會議討論 編制評審報告 發(fā)放評審報告 跟進(jìn)評審 結(jié)果 東莞市光大物業(yè)管理有限公司 15 光 大 物 業(yè) 程序文件 文件編號： GDPMQP07 版本： A 改次： 0 人力資源管理程序 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 目的：規(guī)范公司的人力資源管理運作，通過合理的招聘流程確保招聘人員滿足公司人力資源需求，通過對員工進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)、考核，使員工掌握相關(guān)崗位的服務(wù)質(zhì)量要求和操作技能。 《設(shè)備分類代碼管理規(guī)定》 《機電設(shè)備管理規(guī)定》 工程維修部 網(wǎng)絡(luò)工程部 主管 編制設(shè)備設(shè)施清單。 《 管理評審報告》 相關(guān)部門 品質(zhì)管理部 主管 主管 1)相關(guān)部門負(fù)責(zé)跟進(jìn)管理評審報告確定的改進(jìn)事項；對于管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題（如未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)），填寫《糾正通知單》按《不合格控制程序》處理； 2)品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督驗證。 2)若管理處或其它職能部門收到相關(guān)信息，應(yīng)及時轉(zhuǎn)交綜合事務(wù)部。 流 程 圖 實施部門 責(zé)任人 過 程 描 述 文件和記錄 各部門 主管 組織各有關(guān)部門制定 《環(huán)境因素識別與評價控制程序》 品質(zhì) 管理部 主管 ； b.要有實現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的具體辦法和時間表； 。 流 程 圖 實施部門 責(zé)任人 過 程 描 述 文件和記錄 品質(zhì)管理部 文員 參照《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 使 用 回 收 N Y Y Y N 存 檔 紙張再利用 發(fā) 放 修訂 評估 東莞市光大物業(yè)管理有限公司 6 光 大 物 業(yè) 程序文件 文件編號： GDPMQP01 版本： B 改次： 0 文件和資料控制程序 頁 碼 第 3 頁 共 4 頁 外來文件的控制 流 程 圖 實施部門 責(zé)任人 過 程 描 述 文件和記錄 綜合事務(wù)部 主管 1) 外來文件是指公司在管理運作過程中必須遵守或遵照執(zhí)行的國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及政府部門下發(fā)的通知、指示等； 2)從因特網(wǎng)、技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)境保護(hù)局、物業(yè)管理協(xié)會、街道辦事處、居委會等途徑收集外來文件。 質(zhì)量 /環(huán)境手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的控制 流 程 圖 實施部門 責(zé)任人 過 程 描 述 文件和記錄 相關(guān)部門 主管 若有文件新制、修訂或廢止的需要，相關(guān)部門提出申請。若文件有三分之一以上的改動時，或運行三年后整本手 冊需更改，版本號從 A、 B、 C??遞增。 發(fā) 放 使 用 回 收 紙張再利用 Y N N Y 存 檔 Y 收 集 整 理 Y N 審核 評估 關(guān)注修訂情況 東莞市光大物業(yè)管理有限公司 7 光 大 物 業(yè) 程序文件 文件編號： GDPMQP01 版本： B 改次： 0 文件和資料控制程序 頁 碼 第 4 頁