【正文】 對各種可能產(chǎn)生的污染和危害均采取了有效的治理措施，逾期均能達到國家規(guī)定的有關標準和要求。從國家環(huán)保要求來看，市場需求是比較廣闊的，且本產(chǎn)品是新上市產(chǎn)品，競爭對手還沒有趕超上來。稅前利潤3160萬元。項目建成達產(chǎn)后，年生產(chǎn)架空乘人裝置600臺，每臺按16萬元計算，年銷售收入9600萬元。工程預備費參照煤規(guī)字［2000］第48號文規(guī)定，按投資的8％計列。培訓目標：通過嚴格培訓，使整個組織機構人員能勝任本崗位工作，形成一個有機的高素質(zhì)、高效能的生產(chǎn)隊伍。涂裝車間內(nèi)電器均采用防爆型；車間加強通風以降低易燃氣體的濃度，并設置干粉滅火器。焊接和涂裝生產(chǎn)過程中要產(chǎn)生一定的粉塵和廢氣，除按工作位置根據(jù)需要設置局部通風措施外，均采取全面通風措施，在車間墻上設置軸流風機進行強制通風。電氣安全本項目各建筑物均按三類工業(yè)建構筑物做防雷保護，屋面設置避雷網(wǎng)和避雷針，用以防止直擊雷。三、 建筑及場地布置本工程場址位于六度烈度地區(qū)，低于抗震設計規(guī)范的設計烈度，建筑物按六度烈度的要求進行抗震設防。生活污水的主要來源是辦公樓、食堂、職工宿舍、生產(chǎn)車間的生活污水。采取以上措施，屋面保溫隔熱性能均能滿足地區(qū)規(guī)定的熱阻止表熱阻指標和規(guī)范規(guī)定的節(jié)能標準。K的新型材料，降低系統(tǒng)運行散熱損失。嚴格執(zhí)行設計、施工、生產(chǎn)等技術標準和材料消耗核算制度。加快淘汰老舊汽車和船舶，加大汽車燃油標準實施力度。 室外熱力管網(wǎng)室外熱力管網(wǎng)在不通行地溝敷設，玻璃棉保溫，外保護層為玻璃鋼；方形補償器，局部采用自然補償。室外消防管道連接開發(fā)區(qū)管網(wǎng)，在消防管道上設置地上式消火栓，距離小于120m，每個消火栓的保護半徑小于150m。對廠前區(qū)、道路兩側及新建建構筑物周圍皆予以綠化，種植花草和樹木，以達到減少空氣中的灰塵、降低噪聲、調(diào)節(jié)空氣溫度和濕度及美化環(huán)境的目的，為工作人員創(chuàng)造一個良好的戶外活動場所。第三節(jié) 電、水、暖供應一、 供電本園區(qū)位于市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。門窗：材質(zhì)除特殊要求外均為塑鋼門窗，為單層推拉窗，各疏散門均為外平開門，均為單層推拉窗。三、河流本基地位于市，境內(nèi)河流屬淮河流域、京杭大運河水系，水資源豐富。區(qū)域經(jīng)理負責一行政區(qū)域的市場銷售工作。目前，項目已實現(xiàn)“六通一平”，招商引資項目57個，項目總投資20多億元，29個項目竣工投產(chǎn)，有六個項目已被省以上部門認定為高新技術項目，初步構成了生物工程、新材料、精細化工、機械制造等為主導的“一區(qū)多園”發(fā)展框架。是國家和省重點發(fā)展、支持的制造業(yè)項目。第五節(jié) 主要技術經(jīng)濟指標項目主要經(jīng)濟技術指標表序號名 稱單位數(shù)據(jù)備 注1項目總資金萬元110002廠區(qū)占地面積平方米340003廠區(qū)建構筑物占地面積公頃4建構筑物建筑面積平方米149005綠化系數(shù)%156投資強度萬元/畝3207銷售收入萬元96008稅前利潤萬元26339利稅萬元316010就業(yè)人數(shù)人11011投資回收期年包括建設期1年第二章 項目建設的背景和必要性第一節(jié) 架空乘人裝置項目的提出公司被省科技廳認定為高新技術企業(yè)。第四節(jié) 研究結論一、本項目產(chǎn)品技術先進，市場前景良好。第二節(jié) 架空乘人裝置的先進性公司技術力量雄厚，加工設備先進，檢測設備齊全。市場環(huán)境優(yōu)越，我國裝備制造正在進入快速發(fā)展期。中國煤炭儲量居世界第一位，全國已探明的保有煤炭儲量為5萬億噸，主要分布在西北、華北地區(qū)，以山西、新疆、內(nèi)蒙古、陜西、等省區(qū)的儲量最為豐富。銷售控制將實際成果與預期成果相比較，研究發(fā)生偏差的原因，采取改正行動，即采取最佳的改正措施，使銷售成果與計劃相一致。需外地采購。三、 主要建筑物一期工程本次工程為加工生產(chǎn)車間、辦公樓、綜合樓等。三、 供熱本園區(qū)供熱取自于開發(fā)區(qū)集中供熱工程。用水項目包括辦公樓、食堂、職工宿舍樓等生活用水，生產(chǎn)用水包括各車間生產(chǎn)用水。（3） 采暖、通風與空調(diào) 基礎資料本工程廠區(qū)位于市，室外氣象參數(shù)以濟寧地區(qū)氣象參數(shù)為依據(jù)。這是貫徹落實科學發(fā)展觀，構建社會主義和諧社會的重大舉措；是建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的必然選擇；是推進經(jīng)濟結構調(diào)整，轉(zhuǎn)變增長方式的必由之路；是提高人民生活質(zhì)量，維護中華民族長遠利益的必然要求。逐步開展礦井水資源化利用。降低企業(yè)內(nèi)部總高峰負荷，調(diào)整大容量用電設備的用電時間，避開高峰時間用電，調(diào)整各車間的生產(chǎn)、檢修班次和工作時間，實行在電力系統(tǒng)高峰時間讓電；實行計劃用電，高峰期電力指標下達到各車間、班組等，嚴格控制高峰時間的電力負荷；安裝電度表計，合理分配高峰電力指標。選擇節(jié)能型水泵，合理確定水泵的參數(shù)，使其在最佳工況點運行。遮陽設計盡量結合建筑造型采取硬遮陽措施，對于無法采取硬遮陽措施的行政、公共建筑立面，可選用具有遮陽、底輻射功能的玻璃，如lowe玻璃或粘貼玻璃遮陽膜以達到遮陽目的，此外還可適當結合活動遮陽篷以獲得遮陽和造價低廉之功效。各公共建筑物的糞便污水，均經(jīng)化糞池腐化處理后排至廠區(qū)排水系統(tǒng)，化糞池定期掏挖。行政公共建筑耐火等級均為二級。電氣設備的各種保護：35kV變電所內(nèi)主變壓器保護采用差動、過流、過負荷、有載（本體）輕瓦斯、有載（本體）重瓦斯及溫度保護。本項目按照《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》GBZ12002要求，設置相應的安全防護措施，廠區(qū)按規(guī)定設置了食堂、廁所等設施，衛(wèi)生狀況較好。二、 管理機構組織方案本項目實行統(tǒng)一化管理，管理機構設置充分體現(xiàn)集約、高效的先進管理理念，組織系統(tǒng)簡單、層次分明、人員精干。第十四章 投資估算第一節(jié) 編制說明一、 投資估算范圍本項目一期投資估算范圍包括機加工車間、鉚焊車間、總裝車間和噴漆車間等部門機構和室外給排水及供熱、場區(qū)設施、行政福利建筑等全部建筑工程、設備及工器具購置、安裝工程和工程建設其他費用的投資（包括土地購置費用）。漲價預備費用200萬元。年計算。還款來源：一是可供分配的利潤，二是折舊費用。第三節(jié) 資金風險資金風險是指資金供應不足或來源中斷，導致項目工期拖延甚至被迫停止；利率變化導致融資成本升高；國家財政政策變化。存在問題及建議建議對我國同類產(chǎn)品市場做更加深入的調(diào)研工作，可有效地降低項目風險和指導下一步的工作。本項目做為新的經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，其交通運輸、供水、供電等主要外部配套條件還有待天落實，外部條件存在一定的風險。盈虧平衡分析主要是測算項目投產(chǎn)后的盈虧平衡點（ＢＥＰ），借以分析項目對市場需求變化適應能力及項目對風險承受的能力。房屋、建筑物及其它固定資產(chǎn)：折舊年限為40年；設備：折舊年限為15年。第一節(jié) 基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)一、 增值稅：增值稅：根據(jù)國家稅務總局（1994）財稅字第022號文規(guī)定，銷項稅按13%計算、進項稅按17%計算；城市建設維護稅：根據(jù)國家財政部（1993）財發(fā)字第42號文規(guī)定，按增值稅的5%計算；教育費附加：根據(jù)國務院國發(fā)明電（1994）第2號文規(guī)定，按增值稅的3%計算；二、所得稅：根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》，按稅后利潤的25％計算。工程建設其他費用：參照煤規(guī)字［2000］第48號文計取。二、 人力資源配置車間根據(jù)設備數(shù)量和規(guī)格及工作制度，按崗位進行配備，其中高級管理人員15人，一般管理人員20人，一線生產(chǎn)工人75人，共計110人表1221 人力資源配置表 序號人員類別人數(shù)/人占百分比備注1高級管理人員152一般管理人員203一線生產(chǎn)工人75合計110100三、 技能素質(zhì)要求本項目采用國內(nèi)較先進的設備和生產(chǎn)工藝，為保證其投產(chǎn)后盡快達到設計生產(chǎn)能力，實現(xiàn)生產(chǎn)的安全、高效、低耗，必須擁有一批高素質(zhì)的技術工人和管理人員，應認真做好崗前培訓工作。根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》GB500162006規(guī)定，本項目按規(guī)定設置消防設施。機床布置間距合理，使工人有足夠的操作空間，易發(fā)生鐵屑飛濺的設備設防護擋板或防護網(wǎng)，壓力機帶有光電保護裝置，操作按鈕上加防護板，防止偶然按壓，吊車行駛時有明顯的警示信號。本工程生產(chǎn)廠房、其它輔助車間及民用建筑，均未超過《建筑設計防火規(guī)范》（GB500162006）防火分區(qū)最多允許層數(shù)、最大允許長度及每層最大允許建筑面積的限制。對高噪聲設備加裝隔聲屏障或局部隔聲罩；廠房內(nèi)設主控室、值班室等，采用吸聲、隔聲措施，使室內(nèi)聲級控制在65dB（A）左右；強振動設備基礎采取減振、隔振措施，各種水泵空壓機采用柔性接頭，減少振動、噪聲的傳播；對受廠區(qū)外部交通噪聲影響嚴重的地段，加設隔聲屏障，降低噪聲。門窗選型方面也應注意選用氣密性保溫性能好的產(chǎn)品。建筑設計中涉及節(jié)能、合理利用能源保溫、防熱等有關的技術問題，與供熱設計綜合考慮協(xié)調(diào)處理。辦公樓空調(diào)制冷系統(tǒng)根據(jù)用戶需要自動調(diào)節(jié)制冷量，在滿足室內(nèi)溫度要求的同時，達到節(jié)能效果。節(jié)材：積極推廣散裝水泥。政府機構要帶頭節(jié)約，帶動全民節(jié)約。采暖系統(tǒng)的補水、定壓系統(tǒng)在廠區(qū)熱交換站內(nèi)設置。 排水工程本工程采用分流制排水系統(tǒng)。由于經(jīng)濟開發(fā)區(qū)遠離城區(qū)，且隨著社會不斷進步，職工購買汽車上下班將有不斷增加的趨勢，為此在場前區(qū)南部預置了停車場。建筑物結構安全等級為二級。砌塊：混凝土小型空心砌塊用于框架填充墻封閉，加氣混凝土砌塊或空心磚用于無防潮要求的內(nèi)填充墻。第五章 工程技術方案第一節(jié) 工藝技術標準、規(guī)范一、機械設備搬運、儲存和安裝應遵循的國家規(guī)范及行業(yè)標準： 《架空乘人裝置工程技術規(guī)范》GBJ12789 《機械設備安裝工程施工及驗收規(guī)范》GB5023198 《煤礦固定抱索器架空乘人裝置技術條件》MT/T8732000 《煤礦機電安裝工程質(zhì)量標準》 《煤礦安全規(guī)程》2004年版二、鋼絲繩的搬運、儲存、檢查、安裝和報廢規(guī)定： 《架空乘人裝置工程技術規(guī)范》GBJ12789 《架空乘人裝置用鋼絲繩檢驗和報廢規(guī)范》GB907588 《煤礦安全規(guī)程》2004年版三、電控系統(tǒng)的設計和安裝規(guī)范： 《爆炸和火災危險場所的電力裝置設計規(guī)范》GB5002893 《電氣裝置安裝工程施工及驗收規(guī)范》GBJ23282 《煤礦安全規(guī)程》2004年版第二節(jié) 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及流程第三節(jié) 設備選型設備選型見表531設備選型表。項目建設投產(chǎn)后，預計未來幾年內(nèi)產(chǎn)銷量，銷售收入以及利稅都將以35％左右的速度穩(wěn)步逐年遞增。市位于省南部，地理位置優(yōu)越，文化底蘊深厚。第三節(jié) 項目建設投資人基本情況公司（以下或稱公司、公司）為本項目建設投資人。(稅后)，經(jīng)濟效益顯著。經(jīng)測算，項目投產(chǎn)后，年實現(xiàn)營業(yè)收入9600萬元，利稅3160萬元。RJ型架空乘人裝置具有安全保護齊全、運行安全可靠、人員上下方便、不需等待、隨到隨行、操作簡單、維修方便、動力消耗小、輸送效率高、一次性投資低等特點，是一種適用于長距離、多變坡巷道條件的新型現(xiàn)代化煤礦井下人員輸送設備。第五節(jié) 擬建廠區(qū)環(huán)境及地區(qū)優(yōu)勢擬建廠區(qū)位于經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。公司將以經(jīng)濟開發(fā)區(qū)為基地，以國內(nèi)市場為目標，以國際化管理模式為依托，以先進的技術為保障，打造一流的管理團隊，早就高素質(zhì)員工，創(chuàng)建高水準企業(yè)，爭創(chuàng)知名品牌，致力于把公司做優(yōu)、做強、做大，締造具有一流競爭力的國內(nèi)煤機制造公司。已形成RJY型固定鉤抱索器架空乘人裝置、RJHY型活動式抱索器往復架空乘人裝置、RJKY型大坡度可摘掛抱索器往復架空乘人裝置、RJDHY型單向活動式抱索器架空乘人裝置、RJDKY型單向伸縮大坡度可摘掛抱索器架空乘人裝置等五大系列產(chǎn)品。磚：燒結普通磚用于地面或防潮層以下磚墻，當?shù)毓?。廠房采用框排架結構形式，屋面（上人2KN/M，），框架設計抗震設防烈度為6度，框架抗震等級為4級。單身宿舍布置在該區(qū)前部，靠近食堂，就餐方便。供水接自開發(fā)區(qū)自來水供水管網(wǎng)。在采暖系統(tǒng)的最高點設排氣裝置，最低點設泄水裝置。大力開展節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)材，強化資源節(jié)約和高效利用的政策導向，重點抓好冶金、化工、煤炭、建材、電力、輕工等重點行業(yè)資源節(jié)約工作。到2008年所有城市城區(qū)禁止使用實心粘土磚。供暖系統(tǒng)根據(jù)室外氣溫變化調(diào)節(jié)供水溫度，使集中供暖系統(tǒng)運行更加經(jīng)濟。建筑節(jié)能設計應結合當?shù)貧夂蚣敖ㄖ锕δ芤?，對朝向、布局、建筑平面、建筑立面、建筑體型、建筑構造和建筑材料等各方面，均采取有利節(jié)能的最佳選擇。除工藝有特殊要求之外，設計均采用自然采光、自然通風方式，在這一前提下，外墻開窗面積控制在合理的范圍內(nèi)，適當控制窗墻面積比。其次合理布置各功能區(qū)，盡量減少設備噪聲對廠界的影響。以上主要承重構件的耐火性能均能滿足及超過建筑物耐火等級的要求。設計盡可能選用安全生產(chǎn)和無危害的先進設備和工藝技術，自動化水平較高，設計和施工要嚴格遵守國家標準和法規(guī)要求，建設高質(zhì)量和安全性好的工程項目。四、消防措施及設施本項目建于經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。第二節(jié) 人力資源配置一、 生產(chǎn)作業(yè)班次根據(jù)本項目的生產(chǎn)工藝及現(xiàn)行工作制度，確定全年工作天數(shù)為280天，生產(chǎn)車間采用兩班八小時工作