【正文】 收集供應(yīng)商交貨績(jī)效資料 。 明確公司量規(guī)儀器外校、內(nèi)校 及免校的要求 ,并制訂量規(guī)儀器一覽表 . 校正標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)可追溯到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) ,若無(wú)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn) ,則應(yīng)以記錄標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù) . 應(yīng)明確規(guī)定執(zhí)行校驗(yàn)人員的資格條件 . 應(yīng)界定量規(guī)儀器的校正周期 ,校正流程和異常處理方式 . 量規(guī)儀器校準(zhǔn)的有效狀態(tài)應(yīng)予以標(biāo)識(shí)記錄 . 測(cè) 量設(shè)備應(yīng)妥善防護(hù) ,以免因調(diào)整不當(dāng)而使測(cè)量結(jié)果失效 . 應(yīng)確保 測(cè) 量設(shè)備在搬運(yùn) ,維護(hù)和儲(chǔ)存時(shí)避免損壞或變質(zhì) . 應(yīng)宣導(dǎo) 測(cè) 量設(shè)備的正確使用方法及儲(chǔ)存方式 . 當(dāng)發(fā)現(xiàn) 測(cè) 量?jī)x器設(shè)備不符合要求時(shí) ,應(yīng)對(duì)以往 測(cè) 量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)估和記錄 ,并對(duì)該設(shè)備和任何影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?.同時(shí)保持相關(guān)記錄 . 注：當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)得到適當(dāng)?shù)墓苤茟?yīng)保證其能力。 明確規(guī)定產(chǎn)品的過(guò)程 ,并建立相應(yīng)的文件及提供所需資源和設(shè)施 。 3) 內(nèi)部、外部 質(zhì)量 稽核結(jié)果檢討 。 質(zhì)量手冊(cè) 公司依照 ISO9001:20xx國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求而建立和維持質(zhì)量手冊(cè) ,作為 質(zhì)量 管理體系文件指導(dǎo)綱要 。 3. 應(yīng)用范圍與定義 應(yīng)用范圍 : 本手冊(cè)適用于廣東省東莞市永大精密模具（東莞）有限公司。 光板制造部 1） 協(xié)助管理者代表對(duì) 質(zhì)量 體系有效落實(shí)與管理審查計(jì)劃之執(zhí)行 2） 負(fù)責(zé)光板的加工生 及過(guò)程控制 產(chǎn) 制造（鉗工課、 成型研磨課、 開(kāi) 料課、 線割課、 CNC 課、光板課、 沖頭課、導(dǎo)向件課、熱處理課） 1) 生產(chǎn)計(jì)劃的制定與執(zhí)行 ； 2) 生產(chǎn)過(guò)程中人事調(diào)動(dòng)與監(jiān)控 ； 3) 生產(chǎn)產(chǎn)品 ,并控制 質(zhì)量 與交期 ； 4) 生產(chǎn)過(guò) 程中做自主檢驗(yàn) ； 5) 生產(chǎn)成品檢視包裝及入庫(kù) ； 6) 生產(chǎn)設(shè)備之驗(yàn)收及造冊(cè)管理 ； 7) 執(zhí)行不合格之管制與重工作業(yè) ； 8) 制訂 質(zhì)量 體系之相關(guān)文件與執(zhí)行 ； 9) 生產(chǎn)中倉(cāng)儲(chǔ)管理作業(yè)執(zhí)行 ； 10) 工廠建筑設(shè)備設(shè)施管理 ； 11) 客戶抱怨對(duì)策的執(zhí)行 ； 12) 各班組的績(jī)效監(jiān)督考核 ； 13) 部門(mén)員工的管理培訓(xùn) ； 14) 5S 執(zhí)行 ； 15) 及時(shí)完成上級(jí)交付的其它工作任務(wù) 。 在完整的制度下配合一流的管理，業(yè)績(jī)每年穩(wěn)健成長(zhǎng)，無(wú)論是產(chǎn)量或是 質(zhì)量 ，永大均居于行業(yè)領(lǐng)先地位，可以完全滿足客戶選用。 營(yíng) 業(yè)部 1） 協(xié)助管理者代表對(duì) 質(zhì)量 體系有效落實(shí)與管理審查計(jì)劃之執(zhí)行 ； 2） 負(fù)責(zé)機(jī)加工 ﹑ 零配件 ﹑ 光板加工部門(mén)的業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā) 與接單 ； 3） 進(jìn)行相關(guān)的合約審查 與客戶滿意度調(diào)查 。 生管 1） 與業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)出貨日期并回復(fù)交期； 2） 生產(chǎn)單的管制 ； 3） 物料的跟進(jìn) ； 4） 5S 執(zhí)行 ； 5）及時(shí)完成上級(jí)交付的其它各項(xiàng)工作任務(wù) 。 2) 過(guò)程 及其相互作用 的復(fù)雜 程 度 。 質(zhì)量 政策必須符合公司的經(jīng)營(yíng)目的 ,并保持適當(dāng)?shù)膹椥?,以適應(yīng)公司未來(lái)發(fā)展的需要 . 質(zhì)量 政策必須符合 質(zhì)量 管理體系的要求并滿足 質(zhì)量 管理體系有效性及持續(xù)改進(jìn)的承諾 . 質(zhì)量 政策應(yīng)予以宣導(dǎo)及溝通以保證全體員工理解認(rèn)知 . 質(zhì)量 政策應(yīng)提交管理審查會(huì)議審查 ,以確保其有效性和適切性 . 規(guī)劃 質(zhì)量 目標(biāo) 公司應(yīng)依據(jù) 質(zhì)量 政策的宗旨規(guī)劃公司的整體目標(biāo) ,并以目標(biāo)管理方法層層展開(kāi)落實(shí) ,各部門(mén)依據(jù)公司整體目標(biāo)制訂相應(yīng)的 質(zhì)量 目標(biāo)和 質(zhì)量 目標(biāo)實(shí)施方案并統(tǒng)計(jì)實(shí)績(jī) ,根據(jù)每年 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況 ,通過(guò)管理審查會(huì)議審查評(píng)估績(jī)效并制訂下一年度的 質(zhì)量 目標(biāo) ,使產(chǎn)品 質(zhì)量得到持續(xù)改進(jìn)而滿足客戶的需求 . 于每次管理評(píng)審會(huì)議由相關(guān)部門(mén)擬定公司年度 質(zhì)量 目標(biāo) ,并層層分解落實(shí)至各責(zé)任部門(mén) ,使之貫徹于 質(zhì)量 管理體系中 ,具體見(jiàn)公司的 公司及各部門(mén) 質(zhì)量 目標(biāo)一覽表 質(zhì)量 管理體系的規(guī)劃 由總經(jīng)理在 公司 內(nèi) 指派 一名 管理代表 ,由管理代表負(fù)責(zé) ,依據(jù) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求 ,結(jié)合公司的實(shí)際運(yùn)作 ,規(guī)劃出適合本公司運(yùn)作的 質(zhì)量 管理體系 當(dāng)公司內(nèi)部有需求或因外部環(huán) 境變化需對(duì) 質(zhì)量 管理體系變更時(shí) ,應(yīng)確保體系的完整性 . 相關(guān)文件 質(zhì)量 管理體系圖 （附件三） 責(zé)任、職權(quán)與溝通 責(zé)任與職權(quán) 公司訂定適當(dāng)?shù)慕M織架構(gòu) ,并明確各部門(mén)及各階層人員的責(zé)任與職權(quán) ,同時(shí)建立崗位說(shuō)明書(shū)和職務(wù)代理制度 ,使公司各職能組織及活動(dòng)得到充分了解 . 管理代表 為確保 質(zhì)量 管理體系能持續(xù)有效地實(shí)施 ,總經(jīng)理 在公司內(nèi)部 指派一名高級(jí)管理員為管理代表 ,并授以相應(yīng)的權(quán)責(zé) ,見(jiàn)第一章 “ 管理代表授權(quán)書(shū) ”. 內(nèi)部溝通 公司 透 過(guò)電話、會(huì)議、聯(lián)絡(luò)單 、文件發(fā)布、培訓(xùn)、相互面談交 流、宣傳、電子郵件 等方式進(jìn)行內(nèi)部溝通， 必要時(shí)形成溝通記錄，其結(jié)果應(yīng)由相關(guān)部門(mén)執(zhí)行， 以確保 質(zhì)量 管理體系運(yùn)作中在各階層和部門(mén)間建立良好有效的溝通 。 3) 改進(jìn)個(gè)人的績(jī)效具有哪些好處 。 供應(yīng)商 質(zhì)量 管理體系要求 。 4) 必須維護(hù)相關(guān)的檢驗(yàn)記錄 . 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到客戶的批準(zhǔn)，否則在策劃未圓滿完成之前，不應(yīng)向客戶放行產(chǎn)品。 收集過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)資料 . 采用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行資料分析 ,權(quán)責(zé)部門(mén)針對(duì) 異常或目標(biāo)未達(dá)成原因 ,采取糾正 措施 與預(yù)防措施 . 相關(guān)文件 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)程序 QP004 改進(jìn) 概述 為確保產(chǎn)品符合要求 ,減少不良發(fā)生 ,使產(chǎn) 品質(zhì) 量 與服務(wù)水平能夠持續(xù)有效地改進(jìn)和提升 ,從而確保 質(zhì)量 管理體系的有效性能夠持續(xù)地改進(jìn) ,公司應(yīng)制定和執(zhí)行持續(xù)改進(jìn)管理流程及糾正 措施 與預(yù)防措施管理程序 . 持續(xù)改進(jìn) 運(yùn)用 PDCA 管理循環(huán)的原理 ,規(guī)劃和執(zhí)行 質(zhì)量 管理體系持續(xù)改進(jìn)所需的各過(guò)程 . 應(yīng)籍由 質(zhì)量 政策、目標(biāo)、稽核結(jié)果、資料分析、糾正 措施 和預(yù)防措施及 管理審查的過(guò)程 ,鑒定可改進(jìn)之空間 ,促進(jìn) 質(zhì)量 管理體系持續(xù)改進(jìn)其有效性 ,并視情況對(duì)不合格應(yīng) 采取糾正 措施 與預(yù)防措施 . 公司制定并執(zhí)行 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)程序 ，持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量 體系。 2) IQC 人員應(yīng)界定其合格資格 。 雖非客戶合約中所規(guī)定的要求 ,但系規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求 。 6) 糾正 措施 與預(yù)防措施以及改進(jìn)狀況檢討分析 。 建立 ISO9001 條文與體系文件對(duì)照表 及 質(zhì)量 管理體系圖 ,以明確本公司 質(zhì)量管理體系過(guò)程中的相互關(guān)系和文件化的完整性 。 故刪除 ISO9001:20xx“ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ”的要求 定義 : 本公司 質(zhì)量 管理體系使用 的 術(shù)語(yǔ) 遵循 ISO9000:20xx 的要求 4. 質(zhì)量 管理體系要求 總 要求 本公司依據(jù) ISO9001:20xx 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求 ,建立文件化程序 ,并切 實(shí) 實(shí)施和維持 ,透過(guò) 質(zhì)量稽核 ,管理審查和績(jī)效評(píng)估等手段 ,確保 質(zhì)量 管理體系運(yùn)作之持續(xù)性和有效性 , 使產(chǎn)品和服務(wù)達(dá)到客戶的要求 。 倉(cāng)儲(chǔ) 課 1) 材料、產(chǎn)品出入庫(kù)管理 ； 2) 客供品管理 ； 3) 庫(kù)存材料、產(chǎn)品的防護(hù) ； 4) 呆、廢料的預(yù)防與處理 ； 5) 課內(nèi) 員工的管理培訓(xùn) ； 6) 5S 執(zhí)行 ； 7) 部門(mén)目標(biāo)之制定與執(zhí)行 ； 8) 及時(shí)完成上級(jí)交付的其它各項(xiàng)工作任務(wù) 。以確保機(jī)床加工 質(zhì)量 ，滿足客戶高精度產(chǎn)品之要求。 品保 部 1） 協(xié)助管理者代表對(duì) 質(zhì)量 體系有效落實(shí)與管理審查計(jì)劃之執(zhí)行 ； 2） 負(fù)責(zé)工廠產(chǎn)品及材料的檢驗(yàn)及 質(zhì)量 管理 。 2) 管理有關(guān)行政異常事件的檢討、報(bào)告、追蹤與改進(jìn) 。 確保整個(gè)過(guò)程中資源與信息 可 以獲得， 以保證體系的有效運(yùn)作 。 4) 建立圖面與技術(shù)資料的管制 規(guī)定 。 教育訓(xùn)練應(yīng)予以考核 ,并記錄和保存考核結(jié)果 。 3) 客戶回饋、包括客戶投訴 。 成品檢驗(yàn) 1) 應(yīng)確定抽樣標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)依據(jù) 。 對(duì)產(chǎn)生的不合格予以標(biāo)識(shí) ,隔離，并對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審，不合格 包括 產(chǎn)品不合格 / 過(guò)程不合格 /體系不合格等。 3）確認(rèn)制程的首件確認(rèn) 。 產(chǎn)品相關(guān)要求的評(píng)審 公司應(yīng)制訂訂單審查管理程序 ,籍以 業(yè) 務(wù) 課在接獲任何客戶訂單需求后 ,經(jīng)審查客戶需求的合理性、合法性以及生產(chǎn)的可行性 ,確保有能力滿足規(guī)定的要求 ,在平等互利情況下 ,授權(quán)人方可與客戶簽署確認(rèn)訂單 . 業(yè) 務(wù) 課簽署確認(rèn)客戶訂單應(yīng)轉(zhuǎn)換成內(nèi)部 生產(chǎn)制令單發(fā)行 . 當(dāng)客戶要求變更或取消訂單時(shí) ，業(yè)務(wù)課應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 2) 與客戶需求相關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn) 。 2) 文件必須有編號(hào)及版本規(guī)定 ,以識(shí)別文件版本的狀態(tài) 。 為確保產(chǎn)品從業(yè)務(wù)接單 、 制造到售后服務(wù)等各個(gè)階段 質(zhì)量 的一致性 ,制訂 質(zhì)量 管理體系圖 (附件三 ,以明確 質(zhì)量 活動(dòng)的作業(yè)流程和相關(guān)部門(mén)權(quán)責(zé) )。 人事課 1) 參與 公司各項(xiàng)管理制度的擬訂 ,推行與修正 。 總經(jīng)理 : 汪世華 日期 :20xx 年 8 月 1 日 公司組織架構(gòu)： （見(jiàn)附件一） 部門(mén)職權(quán)與責(zé)任 : 董事長(zhǎng) 1) 公司宏觀的調(diào)控 ； 2) 對(duì)外客戶的開(kāi)發(fā) ； 3) 公司長(zhǎng)遠(yuǎn)運(yùn)營(yíng)方針的制定 ； 4) 公司 質(zhì)量 目標(biāo)的督導(dǎo) 。 總經(jīng)理 1) 公司組織的規(guī)劃 ； 2) 公 司 質(zhì)量 政策之訂定 ； 3) 質(zhì)量 體系管理者代表之指派 和總經(jīng)理代理人指派 ； 4) 各項(xiàng)合約之核準(zhǔn) ； 5) 決定及核準(zhǔn)新產(chǎn)品的模治具制作 ； 6) 質(zhì)量手冊(cè) 及相關(guān) 管理辦法之核準(zhǔn) ； 7) 管理審查之督導(dǎo) ； 8) 督導(dǎo)各相關(guān)部門(mén)之權(quán)責(zé)落實(shí)與執(zhí)行 ； 9) 公司同當(dāng)?shù)卣聞?wù)的聯(lián)絡(luò)與處理 。 2) 管理有關(guān) 行政 異常事件的檢 討 、報(bào)告、追蹤與改進(jìn) 。 依產(chǎn)品制造流程建立 QC 工程圖 （附件四） ,以確保產(chǎn)品 質(zhì)量 在 各個(gè)階段 得到有效的管制 。 3) 文件修訂時(shí)須重新經(jīng)過(guò)核準(zhǔn) ,經(jīng)修訂的文件必須保留修訂或更改的記錄 . 表格 /記錄 作 業(yè) 指 導(dǎo)書(shū) 程序文件 質(zhì)量 手 冊(cè) 一