【正文】 、物資進行貯存，應符合規(guī)定的相應貯存條件，如環(huán)境、位置、堆放高度等要求。如顧客有要求，則按顧客要求的方法進行驗證，若無特別要求，使用“首件檢查”方法驗證。 ● 當有可接受質量性能記錄時，對供應商生產現場進行第二、三方評審或審核。當設計和開發(fā)的更改當涉及到生產件批準過程，事先需通知顧客。 按照設計與開發(fā)的策劃，在制造過程的設計和開發(fā)的適當的階段進行制造過程的設計和開發(fā)驗證，以確保制造過程的設計和開發(fā)階段的輸出滿足該制造過程設計階段輸入的要求。 在產品實現的準備階段，公司生產技術部或項目小組組織質量、生產、銷售、采購和其它具決策能力適當的人員，采用多方論證的方法進行下列事項： /最終確定和監(jiān)測； ，包括采取降低潛在風險的措施； 。 組織、執(zhí)行和控制營銷活動： (副 )總經理審批市場銷售計劃 ,業(yè)務 部負責組織落實銷售資源，并執(zhí)行和控制銷售計劃。 采購負責組織模具采購和外協(xié)加工 ,必要時由 模具工程師 /加工中心 提供技術支持。 本過程相關文件： 激勵管理辦法 設施、設備和工裝管理 (SP03) : 資源 誰來做 輸入 輸出 衡量指標 辦法 過程要求描述： ? 設施 、 設備和工裝申請 (采購 、 保養(yǎng)和維修 ) ? 生產要求 設備稼動率 ? 符合要求，運行良好的基礎設施 、 設備和工裝 生產設備管理程序 S3 設施 、 設備和工裝管理 設備部 對各項基礎設施建立固定資產，以明確實際狀況 ,并對基礎設施狀況監(jiān)控。 （副）總經理 批準后下發(fā)至各相關部門，參加管理評審人員接到計劃和通知后，按要求準備好提交有關評審輸入資料。 制訂目標和計劃時應考慮汽車工業(yè)內部和外部基準及競爭產品的分析。） （圖三）質 量管理體系過程類型圖 ，識別和確定質量管理體系各過程，確定如下： ⑴ 10個顧客導向過程，即：與顧客直接相關并體現增值（附加值）的活動； ⑵ 9個管理導向過程，即：為實現經營目標，策劃和監(jiān)控體系符合、有效性的活動； ⑶ 13個支持過程，即：為實現顧客要求，實現產品實現的資源提供和支持活動。 第二章 引用標準 下列標準所包含的條文， 通過本程序引用而構成本文件的條文。 ? .針對產品要求提供相關的圖面及技術要求文件 ,提出改良以及生產技術支援 ,培訓 。 ? 投資資金： 200萬 元人民幣 ? 員工 ： 160名 ? 主要客戶： 飛利浦，歐司朗，大眾，華科，泰昌等 ? 銷售量： 1500萬套 ? 產 品： 電子、家電連接器、汽車連接器、汽車燈頭、汽車中央電器盒、精密模具、電 子線束、汽車線束、輪胎壓力監(jiān)視系統(tǒng)（ TPMS）、汽車衛(wèi)星定位系統(tǒng)、 HID 氙氣大燈、汽車夜視儀，五金端子等 。 業(yè)務部 ? 負責組織合同評審和監(jiān)督合同的執(zhí)行情況；編制月度銷售計劃，年度銷售計劃； ? 協(xié)助新產品的開發(fā)，以及產品的報價； ? 負責跟蹤市場，開發(fā)新客戶；了解掌握競爭對手的信息，反饋到公司； ? 調查、收集顧客反饋，組織顧客滿意度的調查和 統(tǒng)計分析； ? 確保部門人員的培訓需求并開展相關的培訓； 廠務處 ? 負責公司各部門的管理及協(xié)調，生產監(jiān)督、籌劃工作 ? 負責公司制度的制訂、監(jiān)督及實施 ； ? 跨部門的溝通協(xié)調。 定義 按過程定義的 質量 管理體系 過程是為顧客 (內部的或外部的 )提供產品或服務的一系列活動。 ● 針對過期文件應予以銷毀，如果需要參考過期文件時，過期文件要進行相應的明確標識，以防止誤用。 策劃內容 （副） 總經理確保對實現質量目標所需的資源加以識別和策劃，內容包括： a).需要達到的質量目標及相應的質量管理過程。 ，根據崗位要求實施人員招聘、調配、培訓和激勵等管理。 公司識別和建立《緊急應變 計劃 管理 程序》，為處理偶發(fā)性緊急事故，各部 /單位 編制生產過程中突發(fā)事件應急 計劃。 設備必須保留設計、更改的相關文件。 在接受一個新產品或產品更改時，必須進行制造可行性及風險評估，以了解公司 是否有能力生產此項產品，以避免后期產生的質量風險、經濟風險、法律風險。 在制造過程設計中應采用防錯方法，其采用程度應與問題的大小和遭遇的風險程度相適應。制造過程的設計 /開發(fā)確認的方法，一般可采用生產件批準、生產確認試驗，確認過程通常包括類似產品現場報告的分析。 采購組織 品質 部、 工程 部等 部門根據采購產品對本公司產品的影響程度，尋找潛在供應商。 本過程相關文件： 管理 程序 傳真、電話、電腦 負責：生管 配合：生產部門、品質部 生產計劃管理程序 生產計劃錯漏次數 生產 計劃 (SP06) : 資源 誰來做 輸入 輸出 衡量標準 辦法 ： 廠務 部按照客戶的訂單要求，排定生產計劃，確保按照顧客要求的時間進行準時地交付。對這些重要過程做安排必須： ● 制定評審及過程批準的準則； ● 對設備的批準和人員資格； ● 特定的方法和程序的使用； ● 記錄的要求； ● 重新確認。檢驗人員和倉庫管理人員必須嚴格控制產品包裝的質量。 部負責組織對供方產品的標識與可追溯性過程進行監(jiān)督管理。并重新提交顧客批準 (如需要 )。公司將保證包括顧客指定供應商在內的供應產品的質量。 由生產技術部編制《生產件批準 管理 程序》，以保證在批量供貨前產品經顧客批準。 在設計和開發(fā)的適當階段應依據設計開發(fā)計劃的安排，進行系統(tǒng)的、綜合的評審，評審的目的是 : 、滿足總體設計輸入要求的充分性及達到設定目標的有效性； ，提出相應的糾正措施，以便在早期避免產品的各種不合格和缺陷 。 當訂單或合同變更時，業(yè)務 部應重新進行評審，再與顧客協(xié)商一致。 倉庫及生產現場必須將場地的各項安排達到最佳效果，可應用 8S方法進行場地清潔和效率的控制和提升。 生產部門 部負責確定 關鍵設備， 并建立 關鍵設備預防性及預見性保養(yǎng)體系，該體系包括： 有計劃的維護活動； 設備的包裝和防護； 可得到關鍵生產設備的 零配件； 將維護目標形成文件并予以評價和改進。 《 專業(yè)人員資格條件 》 ，針對特定工種人員，人力資源課確定特定技能人員并組織培訓、復訓、資格認可、審定取證 . （制造過程設計和開發(fā)）滿足顧客的要求 ,設計開發(fā)及生產等部門人員必要時，需要掌握 相應的工具和技術 (如 CAD/FMEA/SPC/MSA/APQP/QFD/DOE等 )，并需列入教育培訓計劃中。 公司組織定期或不定期召開各級人員會議，以每月月報、墻報、看板等形式就質量管理體系有關事宜進行探討與交流，并傳達有關業(yè)務進展和有效性的信息，公司 確保在不同層次和職能之間，就質量管理體系的運行，包括質量要求，質量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任、實現全員參與效果。 生產件批準文件、工裝記錄、采購訂單和修訂的保存時間為零件在現行生產和服務中規(guī)定的在用期再加上一個日歷年。 第四章 質量 管理體系過程識別 質量管理系統(tǒng)要求 公司按照 ISO/TS 16949:20xx要求策劃和建立形成文件的質量管理體系并堅持持續(xù)改進，以確保質量管理體系的有效性、適宜性和充分性。 質量 保證活動的綱領性文件，是全體員工必須共同遵守的準測。 課長 品質系統(tǒng) 品質管控組 實驗室 文員 及 統(tǒng)計 品質工程 進料品質 管制 制程品質 管制 出貨品質 管制 和審核，協(xié)調公司各部門在體系運行中的關系； ? 每年終 向 總經理 報告 質量 管理體系的業(yè)績和改進需求； ? 負責就有關 質量 體系事 宜的對外部聯(lián)絡工作； ? 履行 總經理 規(guī)定的其它 質量 職責和權限； 客戶 代表 ? 參加多功能策劃小組，選擇特殊特性、產品設計與開發(fā)，確保滿足客戶的要求； ? 參與 質量 目標的制訂； ? 執(zhí)行相關的培訓、糾正和預防措施。當有問題發(fā)生時，所有的員工都有權停止可疑產品的生產及交付 ,并立即反映給主管。 手冊管理 ： ISO/TS16949： 20xx版標準及文件化要求。 管理過程 (MP) 管理過程為監(jiān)控和改進顧客過程、支 持過程功能的過程。 ● 保存期限：質量管理體系涉及的文件記錄保存期限，可參見相應程序中的描述 。如組織機構調整，應對職責作相應的變更，以確保體系正常運作。 任。 為有效的維護保養(yǎng)這些設備資源，設備部提供所需的保養(yǎng)要求和資源。 ? 法律法規(guī)要求 ? 公司健康 、 安全和環(huán)境管理制度 安全事故次數 8S 評分 ? 安全 、 整潔和有序的工作環(huán)境 8S 管理辦法 SP04 工作環(huán)境 信息管理系統(tǒng) 市場和行業(yè)相關信息 負責：業(yè)務部 配合：工程部 、品質部 各部門嚴格遵照實施，以確保各項的作業(yè)環(huán)境、安全要求持續(xù)滿足要求。 所有評審都必須有文件證據，如果放棄合同、訂單評審，必須取得客戶的授權證明。 項目負責人對輸出文件進行審核，生產技術部經理批準后才能發(fā)放。當上述活動如被外包時，公司應對被外包方負責，并提供技術指導，使樣件滿足顧客的要求。采用顧 客指定的貨源，包括模具供應商。 當有引起影響產品、制造過程、測量、物流、供方貨源或 FMEA 的任何更改，控制計劃將被評審及更新。 品 質 部負責組織生產部、 工程 部對產品標識與可追溯性過程進行監(jiān)督管理。 檢驗員對產品包裝的符合性和包裝上標志的符合性做好檢查工作，以確 保產品包裝完全符合規(guī)定要求。 ● 對于顧客所提供的單獨或與公司的產品組合起來一起使用的顧客財產，公司將對其進行標識、驗證、保護和防護； ● 對于顧客財產，如有任何丟失，損壞或發(fā)現不適用的情況，均會向顧客 報告并維持相關記錄； ● 顧客財產，包含顧客的知識產權，可重復使用的包裝； 公司對顧客所提供的工裝和設備作永久性標識，以明確其所有者。 本過程相關文件： 計劃管理 程序 S6：生產計劃管理 ? 符合要求的 生產計劃 ? 訂單需求 ? 公司需求 i. 安全、清潔、有序的生產環(huán)境； j. 完善的生產工藝； k. 有資格的人員； l. 搬運工具、防護用具負責：生產部門 配合： 各部門 生產制程管理程序 汽車電子生產管理辦法 注塑生產管理辦法 沖壓生產管理辦法 報廢率 制程不良率 生產計劃 達 成率 生產效率 客訴次數 成品抽檢合格率 生產控制 (COP04) : 資源 誰來做 生產設施、設備和檢驗、試驗設備； 安全、清潔、有序的生產環(huán)境； 完善的生產工藝； 有資格的人員； 搬運工具、防護用具、包裝材料； 運輸工具。 采購負責組織品 質 部、 工程 部等部門推動供應商建立先期產 質量 量策劃流程，通過供應商開發(fā)定點、技術評審、工裝樣品認可、生產件批準程序、供應商質量保證能力，最終由采購確定合格供應商及產品，評價合格者，列入合格供應商名錄，并建立供應商檔案。確認的結果及必要的措施應予以記錄并保存。 公司在特殊特性確定、文件化和控制方面滿足顧客要求，包括： ； ? 顧客要求 ； ? 法律法規(guī)要求 。 ，根據顧客要求，業(yè)務部負責通知生管組織對生產能力等方面評審并最終與顧客達成一致