【正文】 指標） 輸入 （供方） 輸出 （顧客） ，參見圖四“質量管理體系過程類型圖”： ⑴ 顧客導向過程（ COP）； ⑵ 支持過程（ SP）； ⑶ 管理導向過程（ MP。本公司把過程分為三種類型：顧客導向過程、支持過程和管理過程。 對體系無刪減， 本公司按主機廠的先進技術規(guī)范完成符合對產品的全部法規(guī)要求。 ? 負責生產計劃、物料需求計劃輸出過程有效控制 ? 生產產能、負荷分析、資源增減信息輸出 ? 倉儲物流、交付運輸的規(guī)劃、執(zhí)行、管理； ? 召開生產協(xié)調會，做好供、產、銷協(xié)調 ? 配合執(zhí)行財務部門的盤點作業(yè)； ? 確保部門人員的培訓需求開展相關的培訓。 ? 設計階段協(xié)助采購選擇符合本公司或客戶規(guī)定之零部件 . ? 新產品于設計階段時的制作主導 ,負責新產品之供應商資料的審查確認是否完成新產品送樣承認整個 流程 ,及完成后的工程樣品提供 。 管理者代表 ? 組織制定企業(yè) 質量 目標并提交 （副）總經理 批準；監(jiān)督、檢查、指導有關部門對 質量 方針目標及有關文件 與實際作業(yè)的實施情況 ，確保全員 參與 質量 及提高質量 意識： ? 確保按照 TS16949： 20xx質量 體系要求建立、實施和保持 質量 體系，直接主導公司 質量 體系的運行質量 管理是通過公司的各層級所實施和維持，以期 質量 管理體系達到和超越顧客的要求。 銷售范圍：全國的汽車工業(yè) 地 址： 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上角社區(qū)紅棉路 6號 郵 編： 523877 電 話： +86 0769 82380213 傳 真： +86 0769 85331810 組織架構圖 總經理 業(yè)務部 廠務處 資材部 管理者代表 財務部 工程部 品質部 管理部 汽 車 電 子事業(yè)部 沖壓部 注塑部 業(yè)務組 會計組 采購組 模具設計組 品質管制 實驗室 品質 工程 產品開發(fā)組 人事組 文控組 總務組 電子組裝 接插件組裝 沖壓模修 沖壓組 注 塑成型組 模 具 加 工組 倉庫組 出納組 廠務生管 業(yè)務跟單 品 質 部架構圖 部門 職責描述 總經理 ? 批準頒布公司的 質量 方針，采用有效方式保證公司各級人員理解 質量 方針并堅持貫徹執(zhí)行； ? 明確公司經營方針和策略，批準并組織業(yè)務計劃的評審工作； ? 對 質量 有影響的所有人員，用文件規(guī)定其職權及相互關系； ? 委任管理者代表，并為其有效開展工作提供必要的條件； ? 批準公 司 質量 手冊及程序文件； ? 定期組織管理評審，以保證持續(xù)有效地滿足所選用的標準和公司 質量 方針及目標的要求； ? 為 質量 體系的有效運行提供充分的資源。 ? 新產品、模具的設計及功能驗正、承認書的制作 ,工程設 計變更管理 。 ? 協(xié)助總經理處理公司公文行政事項。 本手冊所描述的 質量 管理體系要求適用于本公司車用 線束 、 插接件 汽車電子疝氣燈五金件、塑膠件產品 的 設計和生產 。過程開始于輸入，以輸出為結束。 本公司的外包過程主要包括電鍍、外發(fā)加工過程、測試及儀器校驗過程等，外包過程依 S5采購管理過程。 文件的 出錯 次數 文件發(fā)放及時率 文件與資料管理程序 文件電子檔管理辦法 體系文件寫作要求 圖紙管理辦法 SP1 文件控制 電子版本，書面版本以有效簽章標識使用，在無書面版本文件時，對電子版本文件可打印，只作為工作參考。 本過程相關 文件 與 資料管理程序 必要的信息資源和分析工具 電腦 負責：總經理 配合：相關各部門 第五章 管理職責 經營策劃 (MP01) : 資源 誰來做 輸入 輸出 衡量指標 辦法 ： 、經營計劃和目標確定 a.（副）總經理 確定本公司的質量方針，并確保質量方針 :與本公司的目的相適應；鼓勵本公司在質量、交付、服務、成本和技術等方面的持續(xù)改進；為制定和評審質量目標提供框架；在本公司內得到溝通和理解；每年進行持續(xù)適宜性評審。 b).識別為實現質量目標所 需建立的過程的資源配置。 《管理評審程序》，管理評審會議至少每年舉行一次，由管理者代表召集， （副 ）總經理 主持，各部門經理參加。 ，確保選用能夠勝任工作崗位的員工。 ? 崗位要求和人員現狀 ? 培訓期望和需求 人員 招聘及時到位率 培訓達成率 離職率 員工滿意度 ? 勝任崗位要求的人員 人力資源管理程序 員工激勵管理辦法 S2 人力資源管理 資金 維護設備 、 材料和工具 備品備件 負責：生產技術部 配合：生產部 、資材部、管理部、品質部 公司建立并實施 “ 員工滿意度 ” 為鼓勵員工達到質量目標和實現持續(xù)改進以及創(chuàng)造一個促進革新的環(huán)境，人力資源 會同 各部門 組織激勵機制，通過宣傳、表彰、績效考核、懲罰、競賽、晉升激發(fā)員工積極性和工作主動性。如公用設施中斷，勞動力短缺，關鍵設備故障及現場退貨等應急計劃，以滿足顧客要求。 組織應利用預見性維護 方法以持 續(xù) 改 進 生 產設備 的效率和有效性 公司建立和實施 并 提供資源以進行模具的設計、制造、驗證、維護保養(yǎng)管理活動。 本過程相關文件： 工作環(huán)境管理 (SP04) : 資源 誰來做 輸入 輸出 衡量指標 辦法 過程要求描述： 公司建立并實施 安全規(guī)范方法及 《 8S管理辦法》 ，通過各項要求確定、建立、維護必要的工作環(huán)境。 營銷戰(zhàn)略： 最高管理者 組織 業(yè)務 部、工程部 等相關部門 召開戰(zhàn)略規(guī)劃會議，依據市場調研報告、公司經營戰(zhàn)略和業(yè)務計劃等， 制定中長期市場經營計劃，如 產品市場定位、產品戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略等。 ，根據顧客要求，業(yè)務部負責通知生管組織對生產能力等方面評審并最終與顧客達成一致。 業(yè)務部負責以下有關方面與顧客進行溝通： ● 產品信息：提供各項顧客所需的產品信息； ● 問詢、合同或訂單處理，包括對其的修改； 顧客反饋，包括顧客抱怨； 在各項信息溝通過程中，應確保語言、數據信息網絡、電子軟件等方面和顧客的口徑一致。 公司在特殊特性確定、文件化和控制方面滿足顧客要求，包括： ； ? 顧客要求 ； ? 法律法規(guī)要求 。評審的結果及評審后的措施應予以記錄并保存。確認的結果及必要的措施應予以記錄并保存。當更改涉及到主要技術參數和功能、性能指標的改變，或人身安全及 相關法律法規(guī)要求時，應對更改進行適當的評審、驗證和確認，經生產技術部經理批準后才能實施。 采購負責組織品 質 部、 工程 部等部門推動供應商建立先期產 質量 量策劃流程，通過供應商開發(fā)定點、技術評審、工裝樣品認可、生產件批準程序、供應商質量保證能力，最終由采購確定合格供應商及產品，評價合格者，列入合格供應商名錄，并建立供應商檔案。 ● 進貨檢驗或試驗。 本過程相關文件： 計劃管理 程序 S6：生產計劃管理 ? 符合要求的 生產計劃 ? 訂單需求 ? 公司需求 i. 安全、清潔、有序的生產環(huán)境； j. 完善的生產工藝； k. 有資格的人員； l. 搬運工具、防護用具負責：生產部門 配合： 各部門 生產制程管理程序 汽車電子生產管理辦法 注塑生產管理辦法 沖壓生產管理辦法 報廢率 制程不良率 生產計劃 達 成率 生產效率 客訴次數 成品抽檢合格率 生產控制 (COP04) : 資源 誰來做 生產設施、設備和檢驗、試驗設備； 安全、清潔、有序的生產環(huán)境； 完善的生產工藝； 有資格的人員； 搬運工具、防護用具、包裝材料； 運輸工具。包括：設備的初步運行，材料變更時，作業(yè)內容更改，運行時間經過過長的停頓。 ● 對于顧客所提供的單獨或與公司的產品組合起來一起使用的顧客財產，公司將對其進行標識、驗證、保護和防護； ● 對于顧客財產，如有任何丟失，損壞或發(fā)現不適用的情況，均會向顧客 報告并維持相關記錄； ● 顧客財產，包含顧客的知識產權，可重復使用的包裝； 公司對顧客所提供的工裝和設備作永久性標識，以明確其所有者。 ，特別是易燃易爆原材料的控，以防止在搬運時由于震動、撞擊、磨損、腐蝕等原因造成污染和危險。 檢驗員對產品包裝的符合性和包裝上標志的符合性做好檢查工作，以確 保產品包裝完全符合規(guī)定要求。 。 品 質 部負責組織生產部、 工程 部對產品標識與可追溯性過程進行監(jiān)督管理。 各生管負責生產計劃指令的下達及監(jiān)控。 當有引起影響產品、制造過程、測量、物流、供方貨源或 FMEA 的任何更改，控制計劃將被評審及更新。 采購產品不符合要求時，按不合格品流程處理。采用顧 客指定的貨源，包括模具供應商。 應保存設計和開發(fā)更改的記錄。當上述活動如被外包時，公司應對被外包方負責，并提供技術指導，使樣件滿足顧客的要求。驗證記錄應予以保存。 項目負責人對輸出文件進行審核，生產技術部經理批準后才能發(fā)放。 ； 設計和開發(fā)計劃將隨著設計和開發(fā)的進展，在適當時予以更新。 所有評審都必須有文件證據，如果放棄合同、訂單評審，必須取得客戶的授權證明。 ? 公司內部運作情況； ? 客戶需求 (報價 /索樣 ) 每年開發(fā)新客戶 營業(yè)額增長率 利潤增長率 ? 銷售計劃 ? 意向合同或訂單 ? 報價資料 先期產品質量策劃管理程序 COP01 市場分析及客戶要求識別 網絡系統(tǒng) 辦公設施、電腦、傳真、電話 負責：業(yè)務部 配合：相關部門 本過程相關文 件： 訂單管理 (COP02) : 資源 誰來做 輸入 輸出 衡量指標 辦法 過程要求描述： 《合同 評審管理程序 》。 ? 法律法規(guī)要求 ? 公司健康 、 安全和環(huán)境管理制度 安全事故次數 8S 評分 ? 安全 、 整潔和有序的工作環(huán)境 8S 管理辦法 SP04 工作環(huán)境 信息管理系統(tǒng) 市場和行業(yè)相關信息 負責：業(yè)務部 配合：工程部 、品質部 各部門嚴格遵照實施，以確保各項的作業(yè)環(huán)境、安全要求持續(xù)滿足要求。 在現場以及庫房的各項未使用的模具，必須予以狀態(tài)標識，例如：“修理”、“完好”、“待修”、“報廢”等。 為有效的維護保養(yǎng)這些設備資源，設備部提供所需的保養(yǎng)要求和資源。 若發(fā)現各項基礎設施及 能源設施