【正文】 ≤一次/季（全公司）二類(lèi)有玻璃、頭發(fā)、鐵絲、石子、小蟲(chóng)等或餐具不衛(wèi)生≤1次/月（每飯?zhí)茫┤?lèi)服務(wù)態(tài)度、個(gè)人衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生差等其他情況≤2次/月（每飯?zhí)茫?.　分店流失率：年度≤5%；　二、部門(mén)目標(biāo)：（一）、營(yíng)銷(xiāo)部：每年開(kāi)發(fā)分店≥15家；客戶(hù)投訴24小時(shí)處理完成率≥90% (消除投訴現(xiàn)象，制訂糾正措施) ；客戶(hù)回訪每個(gè)分店每月≥2次。a) 評(píng)審不合格（包括客戶(hù)抱怨）；b) 確定不合格的原因；c) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實(shí)施所需的措施；e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評(píng)審所采取的糾正措施。 不合格品和潛在不安全品控制公司建立了《不合格品和潛在不安全品控制程序》（XXX/QP/130000）對(duì)不合格品和潛在不安全品的處置的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定，確保對(duì)其進(jìn)行識(shí)別和控制、響應(yīng)，防止非預(yù)期使用或交付。8 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則公司建立了監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，明確對(duì)包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度，在以下方面加以實(shí)施：a） 證實(shí)質(zhì)量和食品安全管理體系的有效性：包括方針、目標(biāo)、過(guò)程的實(shí)現(xiàn)及符合性；b） 證實(shí)餐飲服務(wù)和食品安全的符合性（法律法規(guī)、顧客要求和公司承諾）；c） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和食品安全管理體系的有效性。貯存：產(chǎn)品貯存環(huán)境應(yīng)與產(chǎn)品的要求相適應(yīng)并實(shí)施定置管理，出入庫(kù)應(yīng)辦理手續(xù)，做到帳、卡、物一致。品種標(biāo)識(shí)（包括原料、半成品、成品）由生產(chǎn)車(chē)間和倉(cāng)庫(kù)實(shí)施，以防止易混淆的產(chǎn)品品種錯(cuò)用或誤用，防止可食品種和有害品種混放或誤用。b) 對(duì)供方人員資格的要求，對(duì)某些特殊崗位應(yīng)按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求持證上崗。c) 客戶(hù)的要求如果存在前后矛盾或不一致的情況時(shí)，應(yīng)以補(bǔ)充協(xié)議或補(bǔ)充合同的形式與客戶(hù)統(tǒng)一意見(jiàn)，并經(jīng)過(guò)評(píng)審后再作承諾。這些更新應(yīng)按進(jìn)行驗(yàn)證并保持記錄。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司編制了《人力資源控制程序》（XXX/QP/040000）描述以下方面的要求：a) 根據(jù)各崗位的職責(zé)分配，編制文件《崗位描述表》規(guī)定其對(duì)任職員工能力的需求，以此作為人員安排的重要依據(jù)。j) 體系更新活動(dòng)的評(píng)審結(jié)果。通過(guò)外來(lái)文件識(shí)別和顧客要求識(shí)別實(shí)現(xiàn)記錄。為確保內(nèi)部溝通的有效性和持續(xù)改進(jìn)，溝通過(guò)程視需要而定，會(huì)議、座談?dòng)懻?、通?bào)、書(shū)面材料、電子媒體、記錄、通訊、內(nèi)審、管理評(píng)審等是可選擇的方法。b) 任命管理者代表、食品安全小組和組長(zhǎng)，設(shè)立相應(yīng)的管理組織架構(gòu)，并明確各部門(mén)的質(zhì)量和食品安全管理職能，確保管理體系順利建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 以客戶(hù)為關(guān)注焦點(diǎn)公司以客戶(hù)為關(guān)注焦點(diǎn)，通過(guò)工作溝通、市場(chǎng)調(diào)研、建立客戶(hù)檔案、定期拜訪客戶(hù)、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)等方式收集客戶(hù)的相關(guān)信息，了解客戶(hù)的需求和期望，并予以滿足，以持續(xù)增進(jìn)客戶(hù)滿意。作為記錄的文件。文件經(jīng)發(fā)布后實(shí)施，通過(guò)對(duì)全體員工的宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保在實(shí)施過(guò)程中質(zhì)量和食品安全管理體系的文件化，以及過(guò)程運(yùn)作和控制的有效性。 應(yīng)用本公司質(zhì)量和食品安全管理體系覆蓋產(chǎn)品及過(guò)程范圍是:食品制作和銷(xiāo)售，以及與此相關(guān)的區(qū)域和職能部門(mén)。公司質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)對(duì)內(nèi)是公司質(zhì)量和食品安全管理體系有效運(yùn)行，規(guī)范公司持續(xù)改進(jìn)和提供優(yōu)質(zhì)餐飲服務(wù)的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量和食品安全管理活動(dòng)的基本依據(jù)；對(duì)外是證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶(hù)和法律法規(guī)要求的證實(shí)文件。確保過(guò)程的管理符合質(zhì)量和食品安全管理標(biāo)準(zhǔn)的要求；明確建立食品安全危害的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制過(guò)程，確保在體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的與產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害得以識(shí)別和評(píng)價(jià)，并以組織的產(chǎn)品不直接或間接傷害消費(fèi)者的方式加以控制；建立了溝通過(guò)程，確保在食品鏈范圍內(nèi)溝通與食品安全有關(guān)的適宜信息，在組織內(nèi)就有關(guān)食品安全管理體系建立、實(shí)施和更新進(jìn)行必要的信息溝通，以確保滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求的食品安全。d） 質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)是質(zhì)量和食品安全管理體系文件的一個(gè)組成部分，按《文件控制程序》的要求管理。b) 記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)。b) 質(zhì)量和食品安全方針能體現(xiàn)公司滿足包括食品安全在內(nèi)的客戶(hù)的需求和相關(guān)的法律法規(guī)要求，以及強(qiáng)調(diào)溝通的重要性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。各職能部門(mén)對(duì)其管理的同一崗位不同員工的分工通過(guò)文件或工作安排予以規(guī)定，以便各司其職，有序工作。宜特別關(guān)注新的法律法規(guī)要求、突發(fā)或新的食品安全危害及其處理方法的新知識(shí)。必要時(shí)編制溝通報(bào)告。d) 食品安全的保證。員工個(gè)人素質(zhì)和能力的提供有助于質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；l 負(fù)責(zé)食品安全過(guò)程的監(jiān)視人員接受適宜的監(jiān)視技術(shù)培訓(xùn)，并在過(guò)程失控時(shí)能夠采取必要措施；l 影響食品安全的員工能夠認(rèn)清有效的內(nèi)部溝通和外部溝通的必要性；e) 應(yīng)按《記錄控制程序》規(guī)定 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的相關(guān)記錄。b) 布置圖和流程圖：包括過(guò)程或產(chǎn)品、工藝的流程圖，其他的圖表/車(chē)間示意圖或進(jìn)行描述（如氣流、員工流、設(shè)備流、物流等），顯示危害和控制措施的相關(guān)位置、關(guān)系等信息。溝通的方式包括電話、電子郵件、會(huì)議、文件、傳真、信函、研討會(huì)、座談等。需在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，派出有資格和能力的相關(guān)人員進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證，并出具放行文件?？勺匪菪杂涗浵到y(tǒng)可以基于終產(chǎn)品的保質(zhì)期和原料的使用期，并應(yīng)符合顧客、法律法規(guī)要求：a) 在采購(gòu)環(huán)節(jié)，記錄供方和產(chǎn)品名稱(chēng)、采購(gòu)時(shí)間與數(shù)量、采購(gòu)單號(hào)以追溯原料、輔料、與食品接觸材料的來(lái)源和采購(gòu)過(guò)程；b) 在儲(chǔ)存和配送環(huán)節(jié)，通過(guò)出入倉(cāng)單和配送單的記錄可實(shí)施從食品制作環(huán)節(jié)到采購(gòu)環(huán)節(jié)的追溯；c) 在食品制作環(huán)節(jié)，通過(guò)菜單和菜譜，并對(duì)終產(chǎn)品實(shí)行批標(biāo)識(shí)，以實(shí)現(xiàn)終產(chǎn)品與采購(gòu)、儲(chǔ)存和配送環(huán)節(jié)的追溯。a) 為證實(shí)產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，用于監(jiān)視和測(cè)量的裝置，不論是本公司所有還是借用，均應(yīng)管理與校正。當(dāng)上述過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量發(fā)現(xiàn)有不合格事項(xiàng)或出現(xiàn)偏差時(shí)時(shí)，監(jiān)視和測(cè)量人應(yīng)區(qū)別不合格事項(xiàng)的性質(zhì)和影響， 的要求進(jìn)行處理，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 數(shù)據(jù)分析各部門(mén)根據(jù)其職責(zé)確定、收集和分析以下幾方面的數(shù)據(jù)，以便驗(yàn)證質(zhì)量和食品安全管理體系的適宜性和有效性，并為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和食品安全管理體系的有效性提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ) 當(dāng)預(yù)防措施引起文件的更改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行更改并加以實(shí)施。以上目標(biāo)由辦公室每半年考核一次，并編制目標(biāo)考核分析報(bào)告，通報(bào)各部門(mén)。總經(jīng)理（簽名）：XXX 00000101 質(zhì)量和食品安全管理體系方針頒布令公司各部門(mén)、全體員工：江蘇省淮安市XXXXXXXXXX管理服務(wù)有限公司各部門(mén)、全體員工應(yīng)按以下方針要求開(kāi)展質(zhì)量和食品安全管理體系方面的工作：衛(wèi)生安全，質(zhì)量求生存；主動(dòng)服務(wù)，創(chuàng)新求進(jìn)步。分析的數(shù)據(jù)來(lái)源于監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他途徑。c) 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)，沒(méi)有通過(guò)檢驗(yàn)的原材料和外協(xié)件不能接收，沒(méi)有通過(guò)檢驗(yàn)的餐飲服務(wù)不能下線。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，其主要內(nèi)容包括：標(biāo)識(shí)：按質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)有關(guān)條款執(zhí)行。經(jīng)分析，公司的食堂窗口服務(wù)過(guò)程的活動(dòng)與交付是不可分割的，屬于輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行驗(yàn)證（包括產(chǎn)品在使用或服務(wù)已交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)）的過(guò)程，應(yīng)對(duì)其過(guò)程能力實(shí)施確認(rèn)。 采購(gòu)過(guò)程根據(jù)采購(gòu)結(jié)果對(duì)餐飲服務(wù)的影響程度，對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品及供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)，以決定對(duì)供應(yīng)商及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類(lèi)型和程度，包括不同的審批權(quán)限和供應(yīng)商資格要求等，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求；根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力規(guī)定對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查、評(píng)審和選擇的要求和準(zhǔn)則，并對(duì)供應(yīng)商采取周期性評(píng)審的方法確保其具有持續(xù)向公司供貨/服務(wù)的資格和能力等。 與客戶(hù)有關(guān)的過(guò)程公司編制《與客戶(hù)有關(guān)的要求控制程序》（XXX/QP/060000）規(guī)定與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制方法、內(nèi)容和職責(zé)，以滿足如下要求： 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司各部門(mén)應(yīng)充分了解客戶(hù)的要求和期望，準(zhǔn)確地理解客戶(hù)意圖，確定客戶(hù)對(duì)餐飲服務(wù)的要求，并在合同/標(biāo)書(shū)中予以明確，以達(dá)到客戶(hù)滿意。工作環(huán)境不僅限于廠區(qū)或建筑物內(nèi)，還可能包括周邊及外部區(qū)域情況，如鄰居的活動(dòng)、重要運(yùn)輸線路和涉及害蟲(chóng)出沒(méi)和其他影響質(zhì)量、衛(wèi)生重要參數(shù)的地理位置。根據(jù)不同的情況，潛在緊急情況和事故的實(shí)例包括火災(zāi)、洪水、生物恐怖主義、陰謀破壞、能源故障、直接環(huán)境的突然污染、出現(xiàn)新的危害等。e) 以往管理評(píng)審會(huì)議的跟蹤措施。應(yīng)保持溝通的外部相關(guān)方及與其溝通的內(nèi)容包括：a) 供方和分包商，溝通原料、輔料和與食品接觸材料的信息，包括質(zhì)量與安全信息。食品安全小組成員應(yīng)來(lái)自于各相關(guān)職能部門(mén)，并包括各分店的食品安全危害控制措施的操作人員，必要時(shí)，可包括外聘的專(zhuān)家。 策劃 質(zhì)量和食品安全目標(biāo)根據(jù)質(zhì)量和食品安全方針，公司制定可測(cè)量的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)；根據(jù)各部門(mén)在質(zhì)量和食品安全管理體系中承擔(dān)的職責(zé)，將質(zhì)量和食品安全目標(biāo)分解落實(shí)到各職能管理部門(mén)。b) 最高管理者根據(jù)公司的發(fā)展方向確立質(zhì)量和食品安全方針，并進(jìn)行解釋?zhuān)纬晌募?，通過(guò)宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語(yǔ)等多種方式在全公司傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。e） 對(duì)各部門(mén)的文件作統(tǒng)一編碼的要求，以保持文件清晰，方便查找，易于使用。c) 程序文件：為進(jìn)行跨職能的活動(dòng)或過(guò)程規(guī)定途徑，包括ISO9001標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和其他包含程序的文件；d) 工作文件：為確保職能內(nèi)的活動(dòng)過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件，規(guī)定了開(kāi)展活動(dòng)的方法。公司樹(shù)立“衛(wèi)生是根本,質(zhì)量是生命”的經(jīng)營(yíng)理念，采取傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代技術(shù)相結(jié)合的生產(chǎn)方式，擁有年產(chǎn)各種調(diào)料6000噸的生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施，實(shí)行工藝責(zé)任制管理手段，建立了一系列完善的衛(wèi)生質(zhì)量管理制度和質(zhì)量管理體系，具備較完善的檢測(cè)設(shè)備和設(shè)施，產(chǎn)品深受用戶(hù)好評(píng)。座落于天津市靜海開(kāi)發(fā)區(qū),具有良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境,公司占地12000平方米,按食品衛(wèi)生管理規(guī)范建筑廠房4000平方米[其中用于生產(chǎn)3000平方米,用于辦公,非生產(chǎn)等用房1000平方米]，廠區(qū)綠地1200平方米。 文件要求 總則公司制定并建立了質(zhì)量和食品安全管理體系文件，這些文件包括：a) 質(zhì)量和食品安全方針和質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的頒布令：闡明質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的要求和內(nèi)涵；b) 質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)：提供關(guān)于質(zhì)量和食品安全管理體系一致性的信息。d） 規(guī)定文件管理職責(zé)，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件。管理職責(zé) 管理承諾為使質(zhì)量和食品安全管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進(jìn)，公司最高管理者采取如下措施并形成相應(yīng)的證據(jù)：a) 通過(guò)制定質(zhì)量和食品安全管理體系、會(huì)議和培訓(xùn)、上下級(jí)之間宣導(dǎo)等不同方式，使各部門(mén)員工明確理解滿足客戶(hù)的需求和相關(guān)的法律法規(guī)的重要性。需要時(shí)，按《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行修改。對(duì)于管理者代表和食品安全小組，無(wú)論在其他方面的職責(zé)如何，均具有《管理者代表和食品安全小組任命書(shū)》（質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)附錄）規(guī)定的職責(zé)。溝通信息應(yīng)作為體系更新和管理評(píng)審的輸入。d) 糾正和預(yù)防措施狀況。尤其在實(shí)際發(fā)生事故或緊急情況之后，應(yīng)確保評(píng)審和修改其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。g) 營(yíng)造公司內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍，加強(qiáng)員工之間的團(tuán)結(jié)協(xié)作，鼓勵(lì)員工發(fā)揮自己的潛能，開(kāi)展創(chuàng)造性工作；h) 積極取得外界及客戶(hù)的認(rèn)同，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。確保驗(yàn)證能確認(rèn)如下信息：a) 前提方案得以實(shí)施；b) 危害分析的輸入持續(xù)更新；c) HACCP計(jì)劃中的要素和操作性前提方案得以實(shí)施且有效；d) 危害水平在確定的可接受水平之內(nèi)；e) 組織要求的其他程序得以實(shí)施，且有效。 采購(gòu)公司采購(gòu)過(guò)程包括基礎(chǔ)設(shè)施和原輔材料、餐廚具等設(shè)備的采購(gòu)，公司編制了《采購(gòu)控制程序》（XXX/QP/070000）對(duì)相關(guān)過(guò)程控制進(jìn)行具體描述，以滿足如