【正文】 第六章 附 則第十三條 本辦法由公司環(huán)境保護部負(fù)責(zé)解釋。第九條 環(huán)保現(xiàn)場巡查方法（一）各單位自查各單位環(huán)保管理部門組織相關(guān)人員對本單位環(huán)保情況進行自查。第四條 各單位負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員每月對本單位環(huán)保情況進行自查、自糾，檢查結(jié)果形成記錄。（五）危險廢物的收集、貯存及處置情況。（二）各單位自查中不能現(xiàn)場解決的違規(guī)排污行為和隱患要逐項進行分析研究。（聯(lián)單保存五年）是 □ 否 □查看處置合同、處置單位資質(zhì)，運輸方資質(zhì)、運輸車輛及人員資質(zhì)是 □ 否 □建立危廢產(chǎn)生臺賬或五聯(lián)單臺賬是 □ 否 □是否有污泥處置協(xié)議、處置單位資質(zhì)；污泥鑒定報告、鑒定方資質(zhì)是 □ 否 □18危廢現(xiàn)場現(xiàn)場固廢分類存放是 □ 否 □檢查產(chǎn)生、收集、貯存庫房等場所危險廢物識別標(biāo)志；危廢容器和包裝物黏貼危險廢物識別標(biāo)志是 □ 否 □現(xiàn)場檢查工藝排污管控情況，轉(zhuǎn)移的危險廢物，是否全部委托給有資質(zhì)的單位處置是 □ 否 □檢查企業(yè)對危廢處置方的現(xiàn)場檢查情況是 □ 否 □檢查危險廢物出入庫臺賬，與實際發(fā)生的五聯(lián)單一致是 □ 否 □危廢貯存期限不超過一年；延長貯存期限的，是否報環(huán)保部門批準(zhǔn)是 □ 否 □廢氣19廢氣現(xiàn)場所有排放口均立標(biāo)（依據(jù)環(huán)評三同時驗收的有組織排放口）是 □ 否 □標(biāo)牌位于排氣口的正下方或附近是 □ 否 □標(biāo)牌上緣距地面2米是 □ 否 □標(biāo)牌整潔，字體規(guī)范是 □ 否 □標(biāo)牌內(nèi)容齊全是 □ 否 □加分項20重要環(huán)境因素評價重要環(huán)境因素評價正確是 □ 否 □控制措施有效是 □ 否 □控制措施具體到SOP的控制點是 □ 否 □21相關(guān)方環(huán)保要求符合性定期對合格供方評價、資質(zhì)有效是 □ 否 □食堂、綠化、垃圾承包方協(xié)議是 □ 否 □危險化學(xué)品運輸方協(xié)議、資質(zhì)，車輛資質(zhì)、駕駛?cè)藛T資格證書是 □ 否 □建筑施工方協(xié)議、資質(zhì)是 □ 否 □22環(huán)措項目對正在實施環(huán)措項目進行檢查是 □ 否 □出示總經(jīng)理辦公會決議是 □ 否 □出示項目建議書/可研報告是 □ 否 □出示項目進度計劃是 □ 否 □建設(shè)情況符合進度要求是 □ 否 □實際效果達到預(yù)期要求是 □ 否 □如期申請驗收（試運行三個月內(nèi)）是 □ 否 □保留驗收材料環(huán)措項目驗收登記表是 □ 否 □查驗環(huán)保專項資金發(fā)放文件是 □ 否 □專項資金項目實施進度、效果符合要求是 □ 否 □附件6華 北 制 藥XXXX年度環(huán)保審計報告審計單位： XXX公司審計日期： 年 月 日報告編制號： HBXXXXXX報告編制人：XXX項目姓名簽名日期編 寫 人審計組成員審計組成員審計組成員審計組成員審核人批 準(zhǔn) 人（以下為正文內(nèi)容）XXX公司環(huán)保審計報告一、審計目的 二、審計范圍三、審計依據(jù)四、審計情況描述五、發(fā)現(xiàn)的主要問題及其風(fēng)險評估六、結(jié)論七、建議14。（四）日常監(jiān)督監(jiān)測公