12環(huán)境保護巡查管理辦法(完整版)
【正文】 按計劃對各子、分公司排污口取樣監(jiān)測結(jié)果分析日報告超標達標通報數(shù)據(jù)超標情況，并提出整改建議跟蹤整改情況環(huán)保績效考核上報公司主管副總監(jiān)測出具監(jiān)測報告附件3 環(huán)保監(jiān)督巡查記錄單受檢單位法規(guī)執(zhí)行情況生產(chǎn)狀況排污許可證治理設(shè)施運行情況COD在線數(shù)據(jù) 流量數(shù)據(jù)危廢管理現(xiàn)場檢查情況整改要求整改跟蹤檢查人簽名受檢單位簽名第一聯(lián) 環(huán)保部存檔（白聯(lián)） 第二聯(lián) 受檢單位留存（黃聯(lián)）公司環(huán)保部（蓋章） 年 月 日 附件4 不 符 合 報 告責(zé)任單位存在問題單位主管年 月 日措施計劃（原因分析、制定措施、計劃完成時間及負責(zé)人）主管單位簽字 責(zé)任單位簽字 年 月 日 年 月 日實施結(jié)果責(zé)任單位簽字 年 月 日效果確認主管單位簽字 年 月 日附件5環(huán)保審計檢查清單序號審計項目檢查內(nèi)容是否合格備注環(huán)保管理總體要求1環(huán)保管理制度環(huán)保管理制度健全，有清單、文件。要求責(zé)任單位定措施、定進度、定人員，定責(zé)任、定標準，落實整改要求。（二）環(huán)境保護部環(huán)保巡查現(xiàn)場檢查分為日常巡查和專項檢查。（六）清潔生產(chǎn)審核和ISO14001環(huán)境管理體系認證情況。公司環(huán)境保護部及時掌握各時期每個單位的環(huán)保管理情況，發(fā)現(xiàn)各種排污隱患和違規(guī)排污行為，并整改或糾正，達到從源頭控制污染的目的。第二章 職責(zé)分工第三條 環(huán)境保護部（一）負責(zé)編制年度環(huán)保巡查計劃,并組織實施；（二）負責(zé)對各單位環(huán)保隱患整改情況的跟蹤與考核。（三）公司年度環(huán)保方針目標的執(zhí)行情況。（十）應(yīng)急預(yù)案編制及演練。（四）日常監(jiān)督監(jiān)測公司環(huán)境保護部對各單位廢水、噪聲、異味排放情況進行抽測，結(jié)果匯總后上報主管領(lǐng)導(dǎo)，對發(fā)現(xiàn)污染物超標排放、偷排偷放或非法轉(zhuǎn)移的單位進行處罰。第十二條 環(huán)保巡查的相關(guān)記錄，包括巡查計劃、現(xiàn)場檢查表、不符合報告,以及經(jīng)濟處罰或處分意見等，歸入公司環(huán)保檔案。（聯(lián)單保存五年）是 □ 否 □查看處置合同、處置單位資質(zhì)，運輸方資質(zhì)、運輸車輛及人員資質(zhì)是 □ 否 □建立危廢產(chǎn)生臺賬或五聯(lián)單臺賬是 □ 否 □是否有污泥處置協(xié)議、處置單位資質(zhì)；污泥鑒定報告、鑒定方資質(zhì)是 □ 否 □18危廢現(xiàn)場現(xiàn)場固廢分類存放是 □ 否 □檢查產(chǎn)生、收集、貯存庫房等場所危險廢物識別標志；危廢容器和包裝物黏貼危險廢物識別標志是 □ 否 □現(xiàn)場檢查工藝排污管控情況，轉(zhuǎn)移的危險廢物，是否全部委托給有資質(zhì)的單位處置
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