【正文】 年終總結(jié)時(shí)，對計(jì)劃執(zhí)行情況較好的部門給予獎(jiǎng)勵(lì)；對計(jì)劃偏離時(shí)未能主動(dòng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息的部門或因計(jì)劃執(zhí)行不力、導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)發(fā)展出現(xiàn)滯后現(xiàn)象的部門進(jìn)行懲罰。 ● 財(cái)務(wù)計(jì)統(tǒng)部： 收集政府部門和銀行關(guān)于項(xiàng)目融資、住房消費(fèi)信貸等方面的有關(guān)規(guī)定及變更信息。 工作流程 公司改進(jìn)工作通過以下方式進(jìn)行： 內(nèi)審，執(zhí)行《內(nèi)審程序》。 管理評審步驟： 總經(jīng)理發(fā)布管理評審指令，并指出評審的內(nèi)容及要求。對短期內(nèi)無法糾正的不合格項(xiàng)，應(yīng)繼續(xù)采取糾正措施。 由審核組長根據(jù)初步確定的審核時(shí)間擬定審核通知并發(fā)給各部門，各部門確認(rèn)后編制審核實(shí)施計(jì)劃。 其他內(nèi)部會議 其他內(nèi)部會議的有關(guān)制度參照上述適用的條款執(zhí)行。會議紀(jì)要必須編號，標(biāo)明“機(jī)密”字樣，注明會議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、缺席人員。其范圍涵蓋公司內(nèi)的各種會議以及公司員工外出參加的會議。D．在經(jīng)理例會后，由總經(jīng)理室副主任整理會議記錄，形成會議紀(jì)要。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的會議 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的會議，包括內(nèi)外審首末次會議、內(nèi)外部審核會議、管理評審會議等，其有關(guān)規(guī)定參見《工作改進(jìn)管理程序》。 “年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃”必須覆蓋公司質(zhì)量體系所涉及的各個(gè)部門，各過程、各部室，每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，對較重要的或問題較多的部門審核次數(shù)可以適當(dāng)增加。會議上，審核組長應(yīng)全面總結(jié)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，并說明不合格項(xiàng)的數(shù)量與分類，提出糾正措施的實(shí)施要求。 管理評審內(nèi)容：管理評審應(yīng)針對各部室的評審輸入信息評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況作出評價(jià)。 負(fù)責(zé)組織對各部門年度工作計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行考核，必要時(shí)對工作計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。D． 收集政府部門關(guān)于商品房銷售方面的有關(guān)規(guī)定及變更的信息。 建立計(jì)劃實(shí)施預(yù)警機(jī)制。在經(jīng)理例會上布置落實(shí)改進(jìn)措施，應(yīng)包含改進(jìn)方法、驗(yàn)證要求、實(shí)施責(zé)任、驗(yàn)證責(zé)任、驗(yàn)證方法等內(nèi)容，并對改進(jìn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，評價(jià)所采取措施的有效性，保存有關(guān)記錄。 ● 人力資源部負(fù)責(zé)收集以下信息：A． 收集政府部門關(guān)于勞動(dòng)、人事方面的有關(guān)規(guī)定及變更信息。 項(xiàng)目總結(jié)，項(xiàng)目竣工交付后6個(gè)月內(nèi)，由總經(jīng)理室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的總工組織對竣工項(xiàng)目進(jìn)行綜合評價(jià)。 總經(jīng)理室在正式評審前三天做好評審的組織準(zhǔn)備工作，并發(fā)放“管理評審?fù)ㄖ獑巍?。，若有必要，?yīng)對公司的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審和作出相應(yīng)調(diào)整?，F(xiàn)場審核前，由審核組長提前向受審核部門發(fā)出審核實(shí)施計(jì)劃。 會議紀(jì)要及其他會議文件的歸檔 會議紀(jì)要及其他會議文件歸檔參照《檔案管理》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 各部室周會 由各部室經(jīng)理負(fù)責(zé)主持召開，會議內(nèi)容包括傳達(dá)經(jīng)理例會精神、安排執(zhí)行經(jīng)理例會上布置的工作、通報(bào)本周工作主要情況、討論存在的問題及改進(jìn)意見、安排下周主要工作計(jì)劃等等。 總經(jīng)理室通知召開公司員工大會； 組織召開公司專題會議； 負(fù)責(zé)組織與質(zhì)量管理體系有關(guān)的會議； 總經(jīng)理室副主任負(fù)責(zé)經(jīng)理例會和公司專題會議的會議記錄、會議紀(jì)要發(fā)放、會議布置工作執(zhí)行情況的追蹤、落實(shí)和反饋等工作。周記包括“本周工作主要情況”、“存在的問題及改進(jìn)意見”、“下周主要工作計(jì)劃”三個(gè)欄目。由業(yè)務(wù)主管部室負(fù)責(zé)召集，與會者為各有關(guān)部室人員。 受審核部門 將審核目的、范圍通知全部有關(guān)人員，提供保證審核過程所需有效的資源，配合審核工作； 制定和實(shí)施針對審核結(jié)果采取的糾正措施；3 工作程序 總經(jīng)理室根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)的情況，并考慮以前審核的結(jié)果，于年末制訂出次年“年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃”，交公司管理者代表審批。 現(xiàn)場審核A. 審核的具體內(nèi)容按照“內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表”進(jìn)行。其中，質(zhì)量管理中心的工作總結(jié)中應(yīng)包含質(zhì)量方針的執(zhí)行情況和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；公司質(zhì)量管理情況總結(jié)及建議；由于內(nèi)外部質(zhì)量管理環(huán)境的變化可能影響質(zhì)量管理體系變更的問題（主要是文件、組織機(jī)構(gòu)、管理過程調(diào)整的問題）；工作改進(jìn)的建議。 總經(jīng)理室做好管理評審記錄和資料的收集保管工作。 除了部室工作周記之外，各部室還應(yīng)在日常工作中注意收集以下信息： ● 經(jīng)營銷售部：A． 結(jié)合日常業(yè)務(wù)活動(dòng)收集、整理、分析客戶對售前、售中、售后服務(wù)以及對產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的建議和抱怨信息。 組成考核小組，按季度進(jìn)行考核工作。各有關(guān)部門保留改進(jìn)措施的實(shí)施記錄，總經(jīng)理室負(fù)責(zé)驗(yàn)證并保留記錄，向總經(jīng)理提交專題報(bào)告。 ● 客戶服務(wù)中心： 客戶投訴信息、投訴處理信息和客戶滿意程度信息。 日常工作改進(jìn)圍繞各部門周記和經(jīng)理例會進(jìn)行。管理評審報(bào)告應(yīng)包括：A. 質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性的評審結(jié)論。2． 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評審活動(dòng)； 管理者代表向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況； 總經(jīng)理室在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下準(zhǔn)備、收集并提供管理評審所需的資料； 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工