【正文】 對于客戶提供的文件資料、圖紙、樣鞋，業(yè)務組應予以標識保管，必要時予以登記。 嚴禁未經許可使用外單位的軟盤、光盤在公司電腦中使用，如有特別需要，需報批并進行查毒和消毒處理。 對 于外購的應用軟件在使用時也應經指定的部門或人員進行確認，確認合格后方可使用。對于新鞋樣的產品訂單，開發(fā)組應在產前技術交流會上或通過書面向廠長講明新鞋樣的加工要點及注意 事項，并下達《工藝要求》給廠長，廠長隨同《生產通知單》發(fā)放到各車間及有關部門。 在使用過程中，發(fā)現(xiàn)文件相關內容不合理或有錯誤，有 關部門應按本程序相關流程進行文件的修訂工作。 文件發(fā)放范圍由文件審核人書面通知文件控制人員，并最終體現(xiàn)在文件分發(fā)表中。 。所有發(fā)放的程序文件應有編號以便追溯（對于非受控本無須更新或回收）。 審批部門或人員應及時對更改建議的合理性進行審查，確定是否需要修訂，必要時，應進行驗證。 開發(fā)組應根據(jù)《文件受控本分發(fā)表》 /《紙樣板收發(fā)登記表》對作廢 /失效的配方工藝文件或圖紙 /紙樣板及時進行回收和處理，作為檔案或供今后設計參考而保留的圖紙（至多一份），應加蓋 “作廢 ”印章并保存，以防誤用。 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 所有軟件的安裝盤及相應資料統(tǒng)一由 公司指定的部門或人員保存。 公司內部網絡使用，應對各部門進行用戶編號及設定開機密碼、設定特定的訪問目錄和進程，防止軟件資源非授權的使用。 對于樣品送樣給客戶確認，業(yè)務組應記錄有關客戶確認情況。 系統(tǒng)軟件、應用軟件等應進行備份拷貝，并由公司系統(tǒng)管理員 /軟件設計人員保存。 防毒要求 公司具備內部聯(lián)網，由公司指定的部門或人員負責監(jiān)管系統(tǒng)的運行和維護。若指定其他部門或人員審批時，該部門或人員應獲得原審批所依據(jù)的有關背景資料。 沖刀紙樣板由開發(fā)組根據(jù)審批簽字后，建入《紙樣板目錄表》中，并填寫完整相應欄目。 各部門應對本部門的程序管理體系文件進行分類整理。 作業(yè)指導書和操作規(guī)程由部門專業(yè)人員擬制，部門負責人審核，公司分管領導或總經理批準。 計劃綱要中新增加的程序、作業(yè)指導書及其他文件應按相應流程進行審批。 程序管理文件的使用和保管 文件使用部門應確實保管好領用的程序管理體系文件，以免丟失。 文件控制人員在收到工藝文件時，應確認以下各項： 應有制定、審核 /校對及批準人的簽名；