【正文】 生態(tài)效益 根據(jù)環(huán)保部門的意見和本項(xiàng)目的環(huán)保方案 ，項(xiàng)目污染較小，同時(shí)采取相應(yīng)的措施，將牛糞加工成有機(jī)復(fù)合肥，可年產(chǎn)復(fù)合肥 2020 噸，相當(dāng)于碳胺 300 噸，鉀肥 100 噸，處理后的牛尿水可供養(yǎng)魚和稻田施肥。 由于內(nèi)部收益率的 %遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于資本成本 %，故投資方案可行。 （ 2）專業(yè)戶總投資 715 萬元，其中： 牛舍： 6000 平方米 150 元 /平方米 =90 萬元 購(gòu)牛： 700 頭 7000 元 /頭 =490 萬元 青貯窖： 300 個(gè) 1000 元 /個(gè) =30 萬元 生產(chǎn)周轉(zhuǎn)金： 700 平方米 1500 元 /頭 =105 萬元 （ 3）技術(shù)服務(wù)站： 50 萬元，其中： 辦公室： 500 平方米 500 元 /平方米 =25 萬元 設(shè)備： 25 萬元。 綠化美化生態(tài)環(huán)境 為進(jìn)一步優(yōu)化場(chǎng)區(qū)生態(tài)環(huán)境，本著綠化與美化相結(jié)合、綠化與防疫相結(jié)合的原則，廣種牧草、灌木，搭配部分經(jīng)濟(jì)林，保持常綠樹與落葉樹并存，重點(diǎn)突出美化， 并使綠化工程服務(wù)于防疫，改善環(huán)境小氣候要求。 建立驅(qū)蟲制度 春秋兩季選擇使用左旋咪唑、蟲克星、硫酸二氯酚等藥物驅(qū)除牛體內(nèi)寄生蟲。公司將定期發(fā)放勞保用品，定期對(duì)員工進(jìn)行體檢，嚴(yán)格按照衛(wèi)生部門和消防部門的要求組織生產(chǎn)。 2020 年規(guī)?；a(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。 原材料需求測(cè)算與供應(yīng)渠道 良種牛來源與供應(yīng)渠道 胚胎和種牛來源、考核評(píng)價(jià) 奶牛：擬分別從陜西、四川等地采購(gòu)不同品系的奶牛做供體牛。 （ 4）設(shè)備及管路清洗 對(duì)原料奶設(shè)備及管路采用 CIP 自動(dòng)就地清洗系統(tǒng)，通過計(jì)算機(jī)設(shè)定程序，完成對(duì)目標(biāo)的自動(dòng)清洗。 建設(shè)任務(wù)與內(nèi)容 建設(shè)任務(wù) 建設(shè) 高科技液奶加工車間和核心奶牛場(chǎng)，進(jìn)行液態(tài)奶高新技術(shù)試驗(yàn)推廣，為規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)積累有益的經(jīng)驗(yàn)申報(bào)，學(xué)生飲用奶，綠 19 色液奶等資質(zhì)證書。產(chǎn)品銷售公司和銷售網(wǎng)點(diǎn)實(shí)行銷售收入分成制，銷售人員的招聘及工資報(bào)酬均由銷售公司決定，總公司不予干涉。省內(nèi)的消毒奶價(jià)格昂貴，居民不放心，無法與本項(xiàng)目鮮液奶產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)。其中中小學(xué)生總?cè)丝诘?18%左右，人均消費(fèi)奶類 50公斤，總需求量近 1170 萬噸，等于目前奶類總產(chǎn)量的 左右。市委副書記黃天錫親自掛帥，并成立了市奶牛開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組，市政府副市長(zhǎng)魏太平親自任組長(zhǎng)，指定奶業(yè)所在縣的縣（區(qū)）長(zhǎng)專抓此項(xiàng)工作。 05， ，北緯 25。 （ 3）是增加財(cái)政稅收的迫切需要 奶牛業(yè)不僅能帶動(dòng)農(nóng)業(yè)種養(yǎng)加產(chǎn)業(yè)化的全面振興，還能有效增加財(cái)政稅收。實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，計(jì)劃分二步進(jìn)行。5. 邵陽(yáng)市大祥區(qū)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè) 可 行 性 研 究 報(bào) 告 二○○三年五月一日 2 目 錄 第一章 項(xiàng)目背景………………………………………………… (5) 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 項(xiàng)目由來和簡(jiǎn)述 項(xiàng)目提出的必要性和依據(jù) 現(xiàn)有企業(yè)概況及利用方案 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和制約因素 ……………………… (10) 項(xiàng)目區(qū)概況 項(xiàng)目建設(shè)所需的自然資源、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境 建設(shè)地點(diǎn)和廠址選擇 第三章 項(xiàng)目承建單位基本情況 ………………………………… (13) 人員力量 技術(shù)依托 財(cái)務(wù)狀況 第四章 產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與銷售 ………………………………… (14) 市場(chǎng)預(yù)測(cè)、現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計(jì)、供求關(guān)系分析 產(chǎn)品先進(jìn)性、適應(yīng)性和競(jìng)爭(zhēng)能力分析 產(chǎn)品銷售方案、營(yíng)銷策略 銷售隊(duì)伍與網(wǎng)絡(luò) 3 第五章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施進(jìn)度 …………………… (19) 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 建設(shè)規(guī)模 建設(shè)任務(wù)與內(nèi)容 技術(shù)來源和技術(shù)方案 原材料需求測(cè)算與供應(yīng)渠道 建設(shè)工期和實(shí)施進(jìn)度 第六章 勞動(dòng)組織、管理與運(yùn)行管護(hù) …………………………… (26) 勞動(dòng)定點(diǎn)、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn) 組織管理機(jī)構(gòu) 經(jīng)營(yíng)管理模式 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 運(yùn)行管護(hù)制度 第七章 動(dòng)物防疫和環(huán)境保護(hù) …………………… ……………… (29) 生態(tài)環(huán)境影響評(píng)估 環(huán)保建設(shè)的對(duì)策和措施 環(huán)保部門意見 第八章 投資估算與資金籌措 …………………………………… (33) 投資估算 資金來源及籌措 資金使用及管理 第九章 效益分析 ………………………………………………… (37) 4 經(jīng)濟(jì)效益 風(fēng)險(xiǎn)分析 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 有償資金和銀行貸款歸還措施與歸還計(jì)劃 生態(tài)效益 社會(huì)效益 第十章 結(jié)論和建議 ………………………………………………… (44) 附表 1 產(chǎn)品成本核算表 附表 2 借款還本付息表 附表 3 現(xiàn)金流量（全部投資） 附表 4 資金來源和運(yùn)用表 附表 5 項(xiàng)目損益表 5 第一章 項(xiàng)目背景 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 根據(jù)中國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)的實(shí)情，國(guó)家始終堅(jiān)持把農(nóng)業(yè)放在發(fā)展國(guó)民經(jīng)濟(jì)的首位，隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展和居民消費(fèi)水平的不斷提高，畜牧業(yè)的發(fā)展顯得尤為重要。 第一步：學(xué)生奶、居民用奶試驗(yàn)階段。養(yǎng)一頭奶牛帶來的財(cái)政稅收在 1 萬元以上（含飼料加工，不含奶肉深加工）。 58， —27。此項(xiàng)工作又得到了市農(nóng)村工作部、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、市畜牧水產(chǎn)局、市財(cái)政局、銀行等有關(guān)部門的大力配合和支持，為項(xiàng)目的實(shí)施提供了有利的保證。 省內(nèi)市場(chǎng) 湖南奶類生產(chǎn)在全國(guó)居倒數(shù)第二，人均生產(chǎn)奶類僅 公斤多，酸奶 公斤，均除奶粉略高全國(guó)平均數(shù)外，總量低于全國(guó)平均 5 公斤左右，但目前奶類消費(fèi)增長(zhǎng)勢(shì)頭很大。 進(jìn)入國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)前景分析 本項(xiàng)目液奶產(chǎn)品最適宜銷往邵陽(yáng)市區(qū)及周邊 100 公里內(nèi)城鄉(xiāng)居民和中小學(xué)生；改善消毒和運(yùn)輸工具可直銷婁底市各縣市和 邵陽(yáng)市、永州市相鄰縣市城鄉(xiāng)居民?？偣疽贫óa(chǎn)品銷售管理辦法，對(duì)銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行間接管理。 堅(jiān)持科技興奶建設(shè)合格的規(guī)?；脑仙a(chǎn)，加工與配送一條龍學(xué)生飲用奶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)體系，日產(chǎn)學(xué)生飲用奶 30 噸。 （ 5）生產(chǎn)工藝流程圖： 原料奶驗(yàn)收分級(jí) →過濾 →凈乳 →脫氣 →冷卻（儲(chǔ)藏） →標(biāo)準(zhǔn)化 →均質(zhì) →巴氏殺菌 →巴氏奶 →檢察 →配料 ↓ 21 超高溫滅菌 →無菌包裝 →UHT 奶 ↓ ↓ CIP 出廠 設(shè)備選型與組裝 生產(chǎn)綠色保質(zhì)液奶采用進(jìn)口高溫滅菌和無菌包裝設(shè)備。 胚胎立足于自行生產(chǎn)。 第六章 勞動(dòng)組織、管理與運(yùn)行管護(hù) 勞動(dòng)定員、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn) 勞動(dòng)定員 （ 1）管理人員 10 人 （ 2）加工車間 15 人?，F(xiàn)公司已經(jīng)從市衛(wèi)生防疫部門聘請(qǐng)了一 名衛(wèi)生防疫專干做技術(shù)指導(dǎo)，以確保產(chǎn)品符合國(guó)標(biāo)要求。定期殺滅蜱等吸血蟲。 環(huán)保部門意見 動(dòng)物防疫經(jīng)市動(dòng)物防疫監(jiān)督機(jī)構(gòu)鑒定，糞尿污水治理經(jīng)市環(huán)保局審查批準(zhǔn)實(shí)施，完全可以達(dá)到國(guó)家規(guī)定的企業(yè)環(huán)保建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)，確保項(xiàng)目良種牛繁殖可持續(xù)發(fā)展。 資金來源及籌措 本項(xiàng)目總投資 萬元。 （ 2）投資利潤(rùn)率 =（年平均利潤(rùn) /項(xiàng)目總投資） 100% = 100% =% 即 1 元的原始投資可賺得 元的凈利潤(rùn)。因此，發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)可以直接提高資源綜合利用率，既可消除資源 41 廢棄所帶來的環(huán)境污染，又可促進(jìn)生物體多樣化、促進(jìn)種植業(yè)向三元結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。國(guó)家財(cái)政資金中，有償資金 425 萬元，加上銀行貸款 500 萬元，共需償還借款 925 萬元，計(jì)劃從生產(chǎn)期的 3 年開始償還，用 2 年時(shí)間還清，還款資金從純利中規(guī)劃（見附表 2 和附表 5），為了保證還款，請(qǐng)大祥區(qū)財(cái)政局擔(dān)?！，F(xiàn)采用直插法： 24% ？ X% 4% 28% x/4=,x= IRR=24%+%=%。 E、（ 1）流動(dòng)資金 萬元，其中： 建設(shè)期貸款利息 萬元（貸款 500 萬元） 33 財(cái)政有償金占用費(fèi) 9 萬元（占用率 2%） 生產(chǎn)周轉(zhuǎn)金 萬元。這時(shí)坑內(nèi)溫度高達(dá) 65℃ 以上，長(zhǎng)期高溫完全可以消滅病菌，分解物可作肥料，這種生物熱坑投資少，處理量大，管理方便。對(duì)運(yùn)出縣境外牛只嚴(yán)格產(chǎn)地檢疫，出省境調(diào)入車，需經(jīng)省級(jí)防疫機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，必須在非疫區(qū)，并經(jīng)所在地動(dòng)物防疫機(jī)構(gòu)對(duì)規(guī)定病嚴(yán)格檢疫，出具有效檢疫證明，方可調(diào)入，調(diào)入牛需在隔離舍隔離觀察一個(gè)月，方可分散農(nóng)民飼養(yǎng)。公司對(duì)所有招聘的勞動(dòng)員工進(jìn)行勞動(dòng)保護(hù)與安全生產(chǎn)培訓(xùn)，加工車間設(shè)置安全通道和消防通道，購(gòu)置必要的消防器材，所有裸露的傳統(tǒng)裝置都加上防護(hù)罩，散熱困難的工作部件裝上換氣扇。 24 2020 年完成設(shè)計(jì)生產(chǎn)任務(wù) 70%。 管理、化驗(yàn)、信息等用房 500 平方米。 （ 3）無菌包裝 無菌包裝系統(tǒng)與超高溫處理系統(tǒng)直接連接，將細(xì)菌污染危險(xiǎn)性降低至最低，超高溫系統(tǒng)要保持約 1%回流量，以保證