【正文】 限公司）于 1998 年 2 月16 日登記注冊，依法成立，注冊資本為 268 萬元。 05， ，北緯 25。全市轄 8 縣 1 市 3區(qū)， 366 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總?cè)丝?725 萬人，土地總面積 萬畝，林業(yè)用地面積 1767 萬畝，各類草地面積 1130 萬畝。 2020 年大祥區(qū)的國內(nèi)生產(chǎn)總值為 億元， 10 農(nóng)民人平純收入為 2650 元。 （ 2）交通便利，通訊發(fā)達(dá) 項目區(qū)座落在邵陽市內(nèi)的大祥區(qū)境內(nèi)，市委、市政府座落在大祥區(qū)內(nèi)，所以大祥區(qū)是邵陽市的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，交通、通訊具有城市化水平。市委副書記黃天錫親自掛帥，并成立了市奶牛開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組，市政府副市長魏太平親自任組長，指定奶業(yè)所在縣的縣（區(qū)）長專抓此項工作。 建設(shè)地點和廠址選擇 邵陽市三杯樂乳業(yè)公司辦公場地點設(shè)在邵陽市寶慶中路三八亭區(qū)教委辦公樓二樓，辦公場地 400 平方米，三杯樂乳業(yè)公司學(xué)生飲用奶制品生產(chǎn)線，設(shè)在邵陽市原寶慶酒業(yè)廠內(nèi)，面積 3000 平方米，設(shè)施齊全，二個中心奶牛養(yǎng)殖基地，設(shè)城南梅子井和雨溪鎮(zhèn)原大 理石廠，分 12 布 207 國道旁，水源豐富，都靠邊邵陽段的資江上游，水質(zhì)好，交通便利，是理想的加工生產(chǎn)、種草養(yǎng)牛場所。 財務(wù)狀況 邵陽市三杯樂乳業(yè)公司現(xiàn)有注冊資金 268 萬元，總資金 450 萬元。從品種結(jié)構(gòu)看人均購買鮮乳品 公斤，鮮酸奶 公斤，購買奶粉只有 公斤，上世紀(jì)末的 5 年內(nèi)，人均購買鮮奶增長近 6 倍，而購買奶粉只增長 1 倍，說明鮮 奶市場空間比奶粉要大得多。其中中小學(xué)生總?cè)丝诘?18%左右，人均消費奶類 50公斤，總需求量近 1170 萬噸，等于目前奶類總產(chǎn)量的 左右。 現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計 南山牧場及周邊牧區(qū)，現(xiàn)有奶牛 5000 頭， 2020 年擴(kuò)大到 13000頭， 2020 年可擴(kuò)大到 2 萬頭。城市居民喜歡喝鮮奶，沒有鮮奶除病人嬰兒外寧肯不喝奶也不買奶粉，農(nóng)村居民一般還沒有習(xí)慣喝牛奶，大多數(shù)農(nóng)民收入水平低還無支付能力喝牛奶， 因此當(dāng)?shù)厣a(chǎn)奶粉出現(xiàn)供過于求的現(xiàn)象。 產(chǎn)品的適應(yīng)性。省內(nèi)的消毒奶價格昂貴，居民不放心，無法與本項目鮮液奶產(chǎn)品競爭。 產(chǎn)品銷售方案、營銷策略 產(chǎn)品銷售方案 搞準(zhǔn)市場定位 （ 1）鮮液奶以邵陽市西部各縣市學(xué)生奶為主，兼顧衡永三市和邵陽市城市居民用鮮奶 （當(dāng)日奶當(dāng)日銷）。前提是產(chǎn)品取得學(xué)生奶證書和標(biāo)牌，市場保鮮液奶取得綠色食品證書標(biāo)志，取得國際 ISO9002 質(zhì)量認(rèn)證，在銷售過程中實行綠色化操作（無病毒、無假冒偽劣、無運輸損失）。 銷售隊伍與網(wǎng)絡(luò) 17 要建立完善、高效的配送和服務(wù)系統(tǒng)。產(chǎn)品銷售公司和銷售網(wǎng)點實行銷售收入分成制，銷售人員的招聘及工資報酬均由銷售公司決定，總公司不予干涉。 有健全完善的經(jīng)營管理制度和質(zhì)量保證體系。 通過國家學(xué)生飲用奶質(zhì)量認(rèn)證，取得供奶資格。 建設(shè)規(guī)模 總體規(guī)模 液態(tài)奶加工能力 5000 噸，其中學(xué)生飲用奶 3500 噸，消毒保質(zhì)液奶 1500 噸。 建設(shè)任務(wù)與內(nèi)容 建設(shè)任務(wù) 建設(shè) 高科技液奶加工車間和核心奶牛場，進(jìn)行液態(tài)奶高新技術(shù)試驗推廣，為規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)積累有益的經(jīng)驗申報，學(xué)生飲用奶，綠 19 色液奶等資質(zhì)證書。包括飼草種植加工、奶牛飼養(yǎng)、育種、擠奶、加工、配送、銷售、肉 牛屠宰加工銷售等產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)和組裝。 技術(shù)來源和技術(shù)方案 技術(shù)來源與組裝方案 液奶產(chǎn)業(yè)系列化配套技術(shù)，主要引自省內(nèi)外畜牧科研、教學(xué)和科技型企業(yè)的先進(jìn)適用技術(shù)和高新技術(shù)，技術(shù)組裝要點如下： （ 1） 奶牛高產(chǎn)高效飼養(yǎng)及綠色飼料配方喂養(yǎng)高新技術(shù)。 （ 5）鮮奶擠奶、收購、配送無菌化操作新技術(shù)。 （ 4）設(shè)備及管路清洗 對原料奶設(shè)備及管路采用 CIP 自動就地清洗系統(tǒng)，通過計算機設(shè)定程序，完成對目標(biāo)的自動清洗?？得朗絻r格昂貴，利樂價格較低，兩種型號技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（滅菌）基本接近，試驗階段擬采用利樂包裝 機。 （ 2）邵陽市三杯樂乳業(yè)公司已建成一條小型液奶加工生產(chǎn)線，2020 年進(jìn)行完善配套學(xué)生飲用奶的車間，車間產(chǎn)品質(zhì)量 達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)后申請學(xué)生飲用奶供應(yīng)定點企業(yè)。 土建工程、公用和生活設(shè)計 2020— 2020 年進(jìn)行定點企業(yè)建設(shè) 包括綠色 保質(zhì)液奶，學(xué)生飲用奶單班按 1 萬噸加工能力規(guī)劃，土地占地總面積 20 畝，建設(shè)面積 1300 平方米。 原材料需求測算與供應(yīng)渠道 良種牛來源與供應(yīng)渠道 胚胎和種牛來源、考核評價 奶牛：擬分別從陜西、四川等地采購不同品系的奶牛做供體牛。 年需青飼料（牧草） 19 萬噸，在周邊農(nóng)村與農(nóng)戶簽訂合同建立穩(wěn)定的產(chǎn)銷合同關(guān)系，或返還肥料給農(nóng)民，或建立以優(yōu)惠價向農(nóng)民提供牛收購犢牛和鮮奶的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作關(guān)系，要讓種草、養(yǎng)牛的農(nóng)民先富起來。 按一頭牛 2 噸精料的要求，建設(shè)牛飼料加工廠 6000 噸 /年。 建設(shè)工期和實施進(jìn)度 建設(shè)工期和實施進(jìn)度 本項目建設(shè)年加工學(xué)生奶 6000 噸的定點企業(yè)，約需 3 年時間。 2020 年規(guī)模化生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力。按人牛固定、機械擠奶，包括飼養(yǎng)管理、護(hù)管觀察發(fā)育、擠乳、種草等。其中加工車間化驗人員要求大專以上相關(guān)專業(yè)學(xué)歷，技術(shù)開發(fā)部人員要求大專以上相關(guān)專業(yè)學(xué)歷，并具有 3 年以上工作經(jīng)驗或中級以上職稱。 組織管理機構(gòu) 為確保項目建設(shè)的順利進(jìn)行，成立項目建設(shè)指揮部，由畜牧水產(chǎn)局和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦牽頭組織，指揮部下設(shè)辦公室和技術(shù)攻關(guān)組，具體負(fù)責(zé)項目的組織、實施。公司將定期發(fā)放勞保用品，定期對員工進(jìn)行體檢，嚴(yán)格按照衛(wèi)生部門和消防部門的要求組織生產(chǎn)。由政府成立奶業(yè)生產(chǎn)管理辦公室，由專人負(fù)責(zé)管理。 環(huán)保建設(shè)的對策和措施 堅持預(yù)防為主，實施強制防疫 建立預(yù)防接種制度 五號?。好磕暝?2 月、 11 月接種兩次，布魯氏菌病：每年的 12月接種 M5 號菌。 建立檢疫制度 進(jìn)出能牛場的牛群必須事先進(jìn)行檢疫，進(jìn)出奶牛場的人員必須預(yù) 28 先嚴(yán)格消毒（建 消毒處理設(shè)施）。 建立驅(qū)蟲制度 春秋兩季選擇使用左旋咪唑、蟲克星、硫酸二氯酚等藥物驅(qū)除牛體內(nèi)寄生蟲。加強飼 養(yǎng)管理，提高?？共∧芰?。每棟牛舍配置專用清糞斗車 1— 2 臺及方鏟掃肥若干。 廢氣治理 牛舍廢氣的治理 設(shè)計的主要措施是加強飼養(yǎng)管理，合理安裝舍內(nèi)通風(fēng)換氣設(shè)備，以確保舍區(qū) NH≤ 10ppm、 H2S≤ 7 ppm、 CO2≤ 1500 ppm。 綠化美化生態(tài)環(huán)境 為進(jìn)一步優(yōu)化場區(qū)生態(tài)環(huán)境，本著綠化與美化相結(jié)合、綠化與防疫相結(jié)合的原則，廣種牧草、灌木，搭配部分經(jīng)濟(jì)林，保持常綠樹與落葉樹并存，重點突出美化， 并使綠化工程服務(wù)于防疫，改善環(huán)境小氣候要求。 建筑工程費主要是牛舍，液奶 消毒加工包裝等建筑物新建，按當(dāng)?shù)貙嶋H造價估算。 預(yù)備費，只計基本預(yù)備費，按工程費 +其他費用（前期費、設(shè)計費、管理費等）總額的 5%估算，不計漲價預(yù)備費。 （ 1）加工車間和核心基地估算投資 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 萬元，流動資金 萬元。 （ 2）專業(yè)戶總投資 715 萬元，其中： 牛舍： 6000 平方米 150 元 /平方米 =90 萬元 購牛： 700 頭 7000 元 /頭 =490 萬元 青貯窖： 300 個 1000 元 /個 =30 萬元 生產(chǎn)周轉(zhuǎn)金： 700 平方米 1500 元 /頭 =105 萬元 （ 3）技術(shù)服務(wù)站： 50 萬元，其中： 辦公室： 500 平方米 500 元 /平方米 =25 萬元 設(shè)備： 25 萬元。項目區(qū)群眾比較富裕，年人平純收入 3000 元以上，自籌能力強。 項目承擔(dān)單位要建立項目建設(shè)管理專業(yè)班子，配備專業(yè)人員，設(shè)立專戶，對項目資金進(jìn)行專戶管理，按月向項目管理中心報送資金使用情況。 D、折舊： 萬元 產(chǎn)奶牛折舊 10 萬元 基礎(chǔ)設(shè)施折舊 萬元 E、 防疫費： 200 頭 300 元 /頭 =6 萬元 F、種草費： 200 頭 500 元 /頭 =10 萬元 G、銷售費（包括廣告、宣傳費）： 36 2500 萬元 5%=125 萬元 H、管理費： 2500 萬元 2%=50 萬元 I、利息支出： 萬元 J、水電費： 5000t 80 元 /t+200 頭 100 元 /頭 =42 萬元 K、流動資金占用費： 萬元 L、奶業(yè)基金費： 24 萬元 M、修理費： 10 萬元 支出總額： 萬元 （ 2）專業(yè)戶： 萬元 A、 飼料費： 萬元，其中： 產(chǎn)奶牛飼料費： 200 頭 2t 萬元 /t=224 萬元 6 月至初產(chǎn)后母牛料費： 320 頭 公斤 /天 365 天 元 /公斤 = 萬元 0— 6 月母犢飼料費： 290 頭 2 公斤 /天 180 天 元 /公斤 = 萬元 B、折舊： 萬元 產(chǎn)奶牛折舊： 35 萬元 基建折舊： 萬元 C、人工費： 200 頭247。 由于內(nèi)部收益率的 %遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于資本成本 %，故投資方案可行。 通過上述三個因素的分析，本項目對銷售價格和 可變成本的變動比較敏感，這是因為價格直接影響利潤，同時可變成本所占比重大， 39 但財務(wù)凈現(xiàn)值都為正數(shù)，抗風(fēng)險性強。 生產(chǎn)能力與實際產(chǎn)量分析 本公司現(xiàn)已有加工線一條，具備年產(chǎn)加工鮮奶 5000 噸的能力，立項投資進(jìn)行建設(shè)，使原材料供應(yīng)跟上來，實際產(chǎn)量可大于 5000 噸。 國民經(jīng)濟(jì)評價 本項目建成并達(dá)到設(shè)計能力后，每年可創(chuàng)產(chǎn)值 3500 萬元，以創(chuàng)稅收 460 萬元，項目區(qū)專業(yè)戶戶平均增 加純收入 10000 元。 生態(tài)效益 根據(jù)環(huán)保部門的意見和本項目的環(huán)保方案 ，項目污染較小，同時采取相應(yīng)的措施，將牛糞加工成有機復(fù)合肥，可年產(chǎn)復(fù)合肥 2020 噸，相當(dāng)于碳胺 300 噸，鉀肥 100 噸，處理后的牛尿水可供養(yǎng)魚和稻田施肥。直接提供 就業(yè)崗位 85人，解決農(nóng)村剩余勞動力 600 多人的就業(yè)問題，還可促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)