【正文】 ........................... 5 1． 1 項目單位基本情況 ................................... 5 1． 2 項目建設(shè) 方案 ...................................... 7 1． 3 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 ................................. 8 1． 4 項目效益 .......................................... 8 1． 5 可行性研究報告編制依據(jù) ............................. 9 1． 6 綜合評價 ......................................... 10 第二章 背景及必要性 ...................................... 12 2． 1 項目建設(shè)背景 ..................................... 12 2． 2 項目建設(shè)的必要性 .................................. 14 第三章 建設(shè)條件 .......................................... 17 3． 1 項目區(qū)概況 ....................................... 17 3. 2 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 ............................ 19 第四章 市場分析與銷售方案 ................................ 22 4． 1 市場分析 ......................................... 22 4． 2 營銷策略、方案、模式 .............................. 24 4. 3 市場風(fēng)險分析 ..................................... 25 第五章 建設(shè)方案 .......................................... 26 5． 1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 ................................ 26 5． 2 建設(shè)規(guī)劃和布局 ................................... 27 5． 3 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ................................ 27 5． 4 工藝 (技術(shù) )方案 ................................... 27 5． 5 設(shè)備方案 ......................................... 37 5． 6 建筑方案 ......................................... 37 5． 7 節(jié)能減排措施 ..................................... 38 5． 8 實施進度安排 ..................................... 39 第六章 環(huán)境影響評價 ...................................... 40 6． 1 環(huán)境影響 ......................................... 40 6． 2 環(huán)境保護與治理措施 ................................ 40 6． 3 評價與審批 ....................................... 41 第七章 項目組織與管理 ...................................... 42 7． 1 組織機構(gòu)與職能劃分 ................................ 42 7． 2 勞動定員 ......................................... 42 7． 3 經(jīng)營管理措施 ..................................... 42 7． 4 技術(shù)培訓(xùn) ......................................... 43 7． 5 勞動安全、衛(wèi)生與消防 .............................. 44 第八章 投資估算與資金來源 ................................ 45 8． 1 投資估算依據(jù) ..................................... 45 8． 2 投資估算 ......................................... 45 8． 3 資金來源 ......................................... 46 8． 4 資金使用和管理 ................................... 47 第九章 財務(wù)評價 .......................................... 48 9． 1 財務(wù)評價依據(jù) ..................................... 48 9． 2 銷售 (營業(yè) )收入、銷售 (營業(yè) )稅金和附加估算 .......... 48 9． 3 總成本及經(jīng)營成本估算 .............................. 49 9． 4 財務(wù)效益分析 ..................................... 51 9． 5 不確定性分析 ..................................... 51 第十章 社會效益分析 ...................................... 54 10． 1 社會評價基本結(jié)論 ................................. 54 10． 2 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ................................... 54 10． 3 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 ........................... 56 第一章 總論 1． 1 項目單位基本情況 1． 1． 1 概況 項目單位名稱： 某 實業(yè)有限公司 所有制性質(zhì)：民營有限責(zé)任公司 發(fā)展歷程 某 實業(yè)公司成立于 2 0 0 3 年 4 月，注冊資本 l 0 0 萬元。擁有綠化苗木生產(chǎn)基地1600 余畝。 劉云 教授屬學(xué)者型企業(yè)家，十分注重個人形象和聲譽，遵紀(jì)守法，誠實守信。 主要建筑物 (主體工程 )類型、面積或數(shù)量 主要建筑物：工作用房 l 0 0 0 平方米，灌溉水庫 3 0 畝，灌溉水井 1 0口，供水管網(wǎng) l 0 0 00 米，排水溝渠 l 0 0 0 0 米，農(nóng)用道路 2 0 0 0米， 1 0 0 千伏安供電設(shè)施 1 座，開墾整理土地 l 0 0 0 畝。項目是綠化苗木種植，不僅不會對生態(tài)環(huán)境造成不良影響，還將改善和促進項目地生態(tài)環(huán)境。項目實施標(biāo)準(zhǔn)化種植，有利于提升苗木種植的科技含量，有利于項目地做大做強花卉苗木種植主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟；項目的實施，有利于引導(dǎo)當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶發(fā)展苗木種植，帶動農(nóng)民致富；項目的實施，為市場提供優(yōu)質(zhì)的綠化苗木，有利于周邊縣市創(chuàng)建花園城市、園林城市，美化人民生活；項目的實施，有利益改善項目地生態(tài)環(huán)境。項目通過與當(dāng)?shù)孛缒窘?jīng)紀(jì)人的合作營銷，可促進當(dāng)?shù)孛缒窘?jīng)紀(jì)服務(wù)業(yè)的發(fā)展。 第二章 背景及必要性 2． 1 項目建設(shè)背景 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理辦法》指出，多種經(jīng)營項目要符合國家產(chǎn)業(yè)政策及本地區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的整體規(guī)劃，具有資源和技術(shù)優(yōu)勢，產(chǎn)品銷售有保障，能夠推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，項目輻射面廣，能夠帶動農(nóng)民顯著增收的要求。 省林業(yè)廳苗木花卉產(chǎn)業(yè)規(guī)劃指出，省苗木花卉產(chǎn)業(yè)的培育發(fā)展以市場為導(dǎo)向，以品質(zhì)為核心，以效益為目標(biāo)，以調(diào)整、提高為重點，因地制宜，科學(xué)布局，明確重點，突出特色，不斷改良品種和提高產(chǎn)品質(zhì)量，重視和加強優(yōu)良野生花木品種的馴化和開發(fā)利用，促使花卉和園林樹種多樣化和優(yōu)良化。公司充分利用自身優(yōu)勢，申報農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目，建設(shè)千畝 綠化苗木基地，以此來不斷壯大企業(yè)實力，提升項目地綠化苗木種植的科技水平，做大做強當(dāng)?shù)鼗ɑ苊缒局鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)。 *縣 山地資源豐富。項目的實施，還可直接帶動當(dāng)?shù)刈巡ッ绲纳a(chǎn)，增加農(nóng)民收入。北緯27176。 3． 1． 2 自然條件 *縣 位于省中部、 某市 北部。 項目地現(xiàn)狀為丘陵地，土壤為花崗巖風(fēng)化而成紅壤，土層深厚，地下水位低，不含鹽堿，為偏酸性沙質(zhì)壤土， PH 值 之間。國家醫(yī)藥管理局已在三湖等鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立了商洲枳殼為主品的 1 0 萬畝中藥材生產(chǎn)基地。發(fā)展綠化苗木業(yè)，對改變農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展具有積極作用。項目地位置優(yōu)越，南距 某市 9 0 公里，北距省會 *市 l 0 0 公里；交通便利，京九鐵路、 l 05 國道、贛江水道呈 “ 川 ” 字型縱貫縣境南北，贛粵高速穿境而過。 全縣境內(nèi)現(xiàn)有公路 1 4 8 條，總里程 8 2 3． 6 公里，公路密度達 0． 6 6公里／平方公里。 近 年來，我國苗木花卉業(yè)發(fā)展迅速。要結(jié)合造林綠化“ 一大四小 ” 工程，將森林 引 入城鎮(zhèn)，將花園建在街頭，努力形成富有生機和活力的城鎮(zhèn)綠化體系，為城鎮(zhèn)居民營造人與環(huán)境和諧、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一的“ 美的空間、人的樂園 ” 。 市場優(yōu)勢 項目單位長期從事綠化苗木的種植，有廣泛的 銷售渠道，并與浙江省湖州園林綠化有限公司、浙江福臨花木有限公司等省內(nèi)外多家大型綠化企業(yè)建立了固定的合作關(guān)系。 某 公司依托技術(shù)優(yōu)勢，著力實施產(chǎn)品品管理，力求以產(chǎn)品品質(zhì)取勝，將 某 綠化苗木打造成及周邊省份的知名品牌。隨著全球金融危機對我國經(jīng)濟影響的加深，新開工住宅區(qū)、商業(yè)區(qū)出現(xiàn)下降，對綠化苗木的需求會有所下降 ，競爭將更加激烈。 桂花園區(qū) 2 5 0 畝。 傷口修復(fù)、防止腐爛，可用 0． 1％萘乙酸和羊毛酯混合物涂抹傷口。 樹冠噴霧，補充葉面水分。 5． 4． 2 桂花種植技術(shù)方案 桂花為木犀科木犀屬常綠喬木，又稱木犀巖桂、金粟、九里香等，是現(xiàn)代城市綠化最珍貴的花木之一。扦插前用多菌靈、五氯硝基苯等藥物對插壤消毒殺菌。每穴施入腐熟性平的農(nóng)家肥 (豬糞、牛屎 )2— 3 公斤、磷肥 0． 5 公斤作基肥。 (3)水肥管理。要及時抹除樹干基部發(fā)出的萌蘗枝，以免消耗樹木內(nèi)的養(yǎng)分和擾亂樹形。 茶花的播種繁殖法： (1)種子采收與貯藏：秋季待果實稍有開裂時立即采收，置于室內(nèi)陰涼通風(fēng)處晾干，待果實自然開裂后取出種子。 (4)播后管理：播后，可用塑料薄膜或玻璃，蓋住苗床、花盆，以保持濕度，保持溫度 l 8— 2 5℃ ，并給予充足的光照 (避免強光直射 )，每天適當(dāng)通風(fēng)換氣，及時清除雜草，防治地下害蟲，發(fā)生霉菌時，可用 0 一％的高錳酸鉀噴霧消毒。硬枝靠接全年都可進行，但以 5～ 6 月最為適宜，靠接方法及管理同軟枝靠接法。一般用 “T 字形芽接法嫁接。 (2)定植密度。成年柚園可在樹冠夕 lla進行條溝狀深耕，深、寬約 0． 5 一 O． 7 米，分層埋施綠肥等有機肥和無機肥，可以隔年、隔行或每株每年輪換位置深翻。 (5)施肥。栽培柚樹必須通過灌溉來保證其水分要求，進行灌溉時要根據(jù)柚樹各個物候期對水分的需要與當(dāng)時干旱情況而定。 ② 謝花后的幼果期 5 月中旬至 6 月下旬，連續(xù)噴藥 2 次，以防治蚧類為主，同時 結(jié)合防治其它害蟲，使用農(nóng)藥：殺蟲劑 +殺菌劑。 本項目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，屋面、墻體采取保溫隔熱措施，降低單位建筑面積的能耗。但綠化苗木涉及病蟲防治、化肥農(nóng)藥，處置不當(dāng)也可能對環(huán)境造成不良影響。 第七章 項目組織與管理 7． 1 組織機構(gòu)與職能劃分 項目建設(shè)階段組織機構(gòu) 某 公司高度重視本項目的建設(shè)，把本項目的建設(shè)視為公司發(fā)展強盛的標(biāo)志。 7． 3 經(jīng)營管理措施 工程管理 項目建設(shè)工管理由總經(jīng)理 劉云 全面負責(zé)，項目部負責(zé)具體實施，確保 工程建設(shè)按時高質(zhì)量圓滿完成。由園藝專家和園藝技術(shù)人員定期對員工進行技術(shù)培訓(xùn)，每年撥出部分資金作為員工培訓(xùn)基金，鼓勵員工學(xué)習(xí)技術(shù)和操作技能，對送入研究所、大學(xué)學(xué)習(xí)的短期培訓(xùn)技術(shù)人員，所有費用由公司實行統(tǒng)一報銷；對有突出貢獻者增加一級工資，對經(jīng)兩次培訓(xùn)不合格者予以辭退。教育員工在基地切莫亂扔煙頭，注意用火安全。 (詳見附 表 2：建設(shè)投資估算表，附表 21：土建工程投資明細表，附表 2— 2： 設(shè)備投資明細表，附表 23： 科技投資明細表 ) 8． 2． 1． 2 流動資金 本項目流動資金估算采用分項估算法。項目單位財務(wù)狀況良好，經(jīng)濟實力較強，公司股東資金籌措能力較強，企業(yè)自籌資金有保障