【正文】 ，達(dá)產(chǎn)年流動(dòng)資金為 萬元，其中流動(dòng)資金的 30%即 萬元作為鋪底流動(dòng)資金，計(jì)入項(xiàng)目總投資。 估算額為 。 該項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮環(huán)境保護(hù)，有效利用資源，形成沒有污染的生態(tài)農(nóng)業(yè)模式。鼓勵(lì)廣大職工依靠科技，降低成本，增產(chǎn)增效 ，并建立健全各種行之有效的管理制度，使廣大職工有章可循，工作目標(biāo)明確 。要制訂完 備的崗位目標(biāo)責(zé)任制度、考勤制度、財(cái)務(wù)制度、獎(jiǎng)懲制度及監(jiān)督約束制度等。 設(shè)基地常務(wù)副主任一名。育種科研人員 5人，菌種繁育人員 120人，技術(shù)推廣人員 42人，產(chǎn)品銷售 及信息服務(wù) 人員 27人，輔助生產(chǎn)、后勤及財(cái)務(wù)人員 24人。此外，對(duì) 生產(chǎn)中產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品要及時(shí)發(fā)酵處理，重新利用或還田為肥，這是菌種生產(chǎn)工藝所必須的，同時(shí)也杜絕了這一對(duì)環(huán)境造成影響的唯一因素。 實(shí)施進(jìn)度安排 該項(xiàng)目大約 18個(gè)月建成投產(chǎn)，各項(xiàng)工作按計(jì)劃交叉進(jìn)行，項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后，進(jìn)行項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及項(xiàng)目施工前的準(zhǔn)備第 五 章 建設(shè)方案 18 工作，并組織人員進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)進(jìn)行設(shè)備定貨、確定原輔材料的供貨等工作。 建設(shè)規(guī)劃和布局 在建設(shè) 1 家龍頭企業(yè)的基礎(chǔ)上，帶動(dòng)建設(shè)多家菌業(yè)公司、合作社、菇農(nóng)于一體的集約化生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)園，建設(shè) 1 處省級(jí)食用菌科技專家大院，產(chǎn)業(yè)園占地 500 畝。 由于避免了個(gè)體菇農(nóng)或者單一生產(chǎn)者的產(chǎn)品個(gè)性的差異，全程監(jiān)控確保了產(chǎn)品質(zhì)量， 市場(chǎng)銷售價(jià)格好，商品性能高，在食用菌 市場(chǎng)上享有較高的商譽(yù)。 金針菇外銷量較少，主要是國(guó)內(nèi)鮮銷，價(jià)格平穩(wěn) 。建議項(xiàng)目單位爭(zhēng)取國(guó)家扶持資金的支持，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū) 科技研發(fā)、信息服務(wù)和 循環(huán)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。梁山縣屬于農(nóng)業(yè) 大縣，各種農(nóng)作物秸稈資源 豐富，其中玉米芯加工及出口貿(mào)易發(fā)展迅速，濟(jì)寧等周邊地市菌種菌需物質(zhì)市場(chǎng) 大、廠家 多，為秸稈珍稀食用菌的發(fā)展提供了物質(zhì)保證。 根據(jù)符合生態(tài)、環(huán)保的要求，按照 “ 先進(jìn)性、集約性、適用性 ” 原則，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選在 山東省濟(jì)寧市梁山縣館驛鎮(zhèn)現(xiàn)代食用菌產(chǎn)業(yè)園內(nèi)。 全國(guó)食用菌總產(chǎn)值現(xiàn)僅次于糧、棉、油、菜、果居第 6 位，已超過了茶葉和桑蠶。 08年 7 月份首次代表我縣迎接了全市科學(xué)發(fā)展觀現(xiàn)場(chǎng)觀摩， 11 月 28 日 — 30 日，首屆全國(guó)食用菌工廠化高層論壇研討會(huì)在梁山又成功召開，來自全國(guó)各地的專家學(xué)者和業(yè)內(nèi)人士近 400 人匯聚梁山，共同研究探討中國(guó)食用菌發(fā)展之路，國(guó)家相關(guān)部委和省市縣領(lǐng)導(dǎo)蒞臨會(huì)議并共同出席了坐落在我鎮(zhèn)的省級(jí)食用菌專家大院落成 典禮，中央電視臺(tái)、齊魯電視臺(tái)、齊魯晚報(bào)等多家媒體進(jìn)行了廣泛報(bào)道，會(huì)議授予梁山縣為全國(guó)食用菌工廠化示范點(diǎn)，授予館驛第 二 章 背景及必要性 6 鎮(zhèn)現(xiàn)代食用菌產(chǎn)業(yè)園為全國(guó)食用菌工廠化示范園區(qū)，中國(guó)食用菌協(xié)會(huì)把館驛鎮(zhèn)的食用菌發(fā)展模式命名為梁山模式，在全國(guó)范圍進(jìn)行推廣，會(huì)議的成功召開，極大的促進(jìn)了館驛鎮(zhèn)及全縣食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也引起了全國(guó)范圍的高度關(guān)注。 該 項(xiàng)目 風(fēng)險(xiǎn)較小，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益較為顯著 。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年增量利潤(rùn)總額為 ， 投資利潤(rùn)率 ％ ，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： ％ 。 計(jì)劃“十一 公司還投資 1200 萬元建設(shè)占地 20 畝的 梁山惠農(nóng)食用菌科技推廣發(fā)展中心 （即食用菌科技 專家 大院） ，該中心 成為公司集項(xiàng)目研究、模式示范、良種繁育、技術(shù)培訓(xùn)、 科技研發(fā) 、產(chǎn)品加工、信息服務(wù)和市場(chǎng)開拓等八大功能為一體的服務(wù)基地。 技術(shù)、設(shè)備、建筑物 公司依托山東省食用菌顧問團(tuán)、山東省食用菌科技專家大院技術(shù)支持，特聘中國(guó)食用菌協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)李玉春先生、山東省食用菌顧問團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)蔡德華教授等擔(dān)任公司長(zhǎng)年 顧問，負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)、 推介等第一章 總論 3 工作。 社會(huì)效益：該項(xiàng)目屬于典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)剩余勞動(dòng)力就業(yè)效果明顯。 第 二 章 背景及必要性 5 第二章 背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 近年來在黨和各級(jí)政府部門的重視下，食用菌產(chǎn)業(yè)得以迅速發(fā)展，成為惠及 “三農(nóng) ”的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，成為我國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中的新亮點(diǎn)，在社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)中發(fā)揮出重要作用。 該項(xiàng)目依靠科技進(jìn)步發(fā)展 秸稈珍稀食用菌 高效 循環(huán)經(jīng)濟(jì)，對(duì)于調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收，落實(shí)中央一號(hào)文件精神，加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)具有重要意義。沼氣的主要成分是甲烷，把畜糞便等農(nóng)業(yè)有機(jī)廢棄物裝在密閉的沼氣池內(nèi)，經(jīng)發(fā)酵產(chǎn) 生沼氣。 館驛鎮(zhèn)最熱月平均氣溫 ℃，晝夜溫差均在10℃以上，此環(huán)境條件下生產(chǎn)的食用菌產(chǎn)品干物質(zhì)含量高，菇形好、菇朵大，商品性好。 梁山榮善菌業(yè)開發(fā)有限公司建設(shè) 1年多來，館驛鎮(zhèn)出臺(tái)了 80萬元資金扶持文件，對(duì)該公司及相關(guān)食用菌產(chǎn)業(yè)進(jìn) 行扶持，鼓勵(lì)其發(fā)展。 在江蘇、浙江、福建等沿海地區(qū)食用菌生產(chǎn)發(fā)展，已由過去小規(guī)模演變成巨大的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)濟(jì)，已形成了經(jīng)濟(jì)支柱。 珍稀菇菌 白靈菇出口內(nèi)銷正熱，銷路看好。 食用菌產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素還與原材料有一定的關(guān)系，農(nóng)作物秸稈的價(jià)格高低會(huì)引發(fā)食用菌產(chǎn)品的成本起伏。 食用菌菌包材料主要是農(nóng)作物秸稈、棉籽殼、麥麩、玉米芯等，出菇后菌包經(jīng)過乳酸發(fā)酵，可作為養(yǎng)牛、養(yǎng)豬的優(yōu)質(zhì)飼料，牛糞和豬糞又作為沼氣發(fā)酵的原材料，沼氣 發(fā)酵的沼液又是優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥生產(chǎn)綠色有機(jī)蔬菜和農(nóng)作物產(chǎn)品。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度如下： 表 54 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度表 序號(hào) 進(jìn)度安排 18 個(gè)月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 可研報(bào)告編制和報(bào)批 2 初步設(shè)計(jì)和報(bào)批 3 施工圖設(shè)計(jì) 5 現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備與工程施工 6 設(shè)備安裝與調(diào)試 7 竣工驗(yàn)收及交付使用 第 六 章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 19 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 該項(xiàng)目在日常運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，生產(chǎn)無廢水、無噪音、無生產(chǎn)垃圾，不會(huì)造成環(huán)境污染；項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)周圍 1000米內(nèi)無村落，不會(huì)影響居民生活。 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 成立領(lǐng)導(dǎo)小組： 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的宏觀調(diào)控、組織實(shí)施、財(cái)務(wù)監(jiān)督與多方關(guān)系的協(xié)調(diào)，及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施中的重要原則性問題，為項(xiàng)目的順利實(shí)施保駕護(hù)航。 并 通過 承擔(dān)單位現(xiàn)有的 人才、技術(shù)、設(shè)備、信息和推廣網(wǎng)絡(luò)等各種優(yōu)勢(shì)，在新技術(shù)研究和新成果開發(fā)推廣等領(lǐng)域內(nèi)，成為 全省食用菌 循環(huán)生產(chǎn)的示范點(diǎn) ?？蒲胁肯略O(shè)實(shí)驗(yàn)室、育種室、 食用菌出菇間、食用菌 質(zhì)量檢測(cè)室及保藏室等，并負(fù)責(zé)試驗(yàn)區(qū)的技術(shù)工作；生產(chǎn)部下設(shè)拌料車間 、滅菌車間、培養(yǎng)車間 、接種車間 、養(yǎng)豬車間、沼氣生產(chǎn)車間 等，并負(fù)責(zé) 惠農(nóng)食用菌科技推廣發(fā)展中心 的生產(chǎn)性工作。 因崗設(shè)人，競(jìng)爭(zhēng)上崗。一方面， 要 加強(qiáng)省際間、 地區(qū) 間 食用菌生產(chǎn) 技術(shù) 、循環(huán)技術(shù) 的交流，擴(kuò)大推廣面。 國(guó)家現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定。 見表 82《 設(shè)備投資估算表》 第 八 章 投資估算與資金來源 28 表 82 設(shè)備投資估算表 序號(hào) 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 合計(jì)（萬元） 1 制冷設(shè)備 臺(tái) 620 20200 1240 2 裝袋機(jī) 臺(tái) 5 202000 100 3 深加工生產(chǎn)線 套 3 800000 240 4 消毒倉(cāng) 套 20 202000 400 5 沼氣罐 臺(tái) 1 520200 52 6 鍋爐 臺(tái) 2 150000 30 7 高壓爐 臺(tái) 4 600000 240 8 變壓器及設(shè)施 套 2 250000 50 9 電纜電料 套 1 951000 10 菌包架 套 1 3080000 308 11 安裝費(fèi)用 套 1 1935000 合計(jì) 工程建設(shè)其他費(fèi)用 工程建設(shè)其他費(fèi)用主要包括建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、辦公和生活家具購(gòu)置費(fèi)、技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)等，其費(fèi)用的估算按照國(guó)家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合當(dāng)?shù)睾晚?xiàng)目具體情況。 資金使用計(jì)劃 根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，建設(shè)投資分年投資綜合比例為 50%、 50%。 銷售（營(yíng)業(yè)）稅金及 附加 根據(jù)現(xiàn)行的財(cái)稅制度，該項(xiàng)目產(chǎn)品免征流轉(zhuǎn)稅、所得稅。 綜合以上各項(xiàng)，達(dá)產(chǎn)年的總成本估計(jì)為 萬元 ,經(jīng)營(yíng)成本為 萬元。 從上述分析看出，該項(xiàng)目在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)盈利能力較強(qiáng)，資金全部投入項(xiàng)目 后回收較快，具有較強(qiáng)的實(shí)現(xiàn)自身盈虧平衡的能力，抵御各種風(fēng)險(xiǎn)的能力較強(qiáng)。 輻射帶 動(dòng)能力分析 項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 該 項(xiàng)目建成后，可以為食用菌栽培戶提供珍稀食用菌菌種和菌第 十 章 社會(huì)效益分析 35 包，一般群眾可以常溫下在庭院、房前屋后、大田地栽培，農(nóng)戶也可以購(gòu)買廢舊菌包進(jìn)行肉豬養(yǎng)殖等。