【正文】 IQC 照相負(fù)責(zé)人－裝柜出貨負(fù)責(zé)人－成品入倉負(fù)責(zé) 人等進行追查，并將追查結(jié)果報告上級處理。 經(jīng)IQC檢查后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識；物料的進出應(yīng)記錄于《物料儲存記 錄卡》，以便日后跟蹤追述。職責(zé)：由貨倉主管策劃和安排貨場倉工作貨物運輸，具體運輸工作由司機人員負(fù)責(zé)。 貨倉工作人員要收到相關(guān)的指令性文件資料方能進行收發(fā)貨工作，如PMC部發(fā)出的《采購單》、船務(wù)部發(fā)出的《出貨通 知書》等，貨倉工作人員務(wù)必核實貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，在此過程中，一定要警惕非貨單物料的進入，在確認(rèn)無 誤后才可簽批。四、附表年 月危險品進出倉登記表日期 品名 規(guī)格 上月結(jié)存 進倉數(shù)量 出倉數(shù)量 結(jié)余數(shù)量 存?zhèn)}地點 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 總計貨物（主要是成品）的進出記錄文件 貨物憑據(jù)管制程序252。252。252。存?zhèn)}物料定期檢查記錄 XX五金塑膠制品有限公司 文件名稱：貨物收發(fā)控制程序 文件編號： 版本號： 頁數(shù)： 日期： 編制： 審核：一、目的：制訂貨物收發(fā)制度，確保公司及客戶的資源合理使用和安全。252。252。 貨物在裝載好后應(yīng)由貨倉負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查該車輛裝載貨物數(shù)量合格后再即時上鎖，并由安全人員確認(rèn)，司機在領(lǐng) 取貨倉開出的運輸或報單后即可將貨物運送出廠。252。經(jīng)IQC檢查后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識；物 料的進出應(yīng)記錄于《物料儲存記錄卡》上，以便日后跟蹤追述。貨倉負(fù)責(zé)人對貨物裝載及外來物料的核查和驗收。五、運輸途中，由廠報關(guān)員負(fù)責(zé)跟車到海關(guān)，經(jīng)報關(guān)員檢查封條完整再用剪鉗剪斷封條才交給海關(guān)，加強對貨物運輸?shù)母?蹤。252。由值班保安員負(fù)責(zé)監(jiān) 控。252。 監(jiān)視器管理 在廠大門、生活區(qū)主門、前側(cè)門和落貨區(qū)域，安裝了閉路監(jiān)測器，實行每天24小時實時電腦監(jiān)控和動態(tài)錄相，錄相存盤保留至少一個月的資料備案，以備查取。 對出廠車輛（包括摩托車）一律開箱檢查，要檢查人員及貨物。 值班員必須做到文明禮貌，熱情大方，儀表端莊，站崗時一律軍姿態(tài)，遇到廠部領(lǐng)導(dǎo)或進出車輛、客戶，都要敬禮。 外來施工人員進出廠區(qū)、生活區(qū)需出示臨時出入證。 對外發(fā)單位送的樣品、貨件、資料等要有登記，注明時間、收貨值班員、貨物數(shù)量、收貨部門等，另外需及時聯(lián)系 收貨部門前來領(lǐng)取。252。對穿拖鞋、不戴廠證進飯?zhí)玫膯T工要及時給予說明并要求改正，特別是新員工，要多督導(dǎo)。做好當(dāng)天的值班記錄，如有特殊情況，可及時上報分隊長或中隊長，不得隱瞞不報或漏報。嚴(yán)禁員工（含經(jīng)理級以下）從此門上下班出入，持A 證摩托車除外。對來訪人員要問明來訪人名、單位、被訪人的部門，先聯(lián)系被訪人，經(jīng)被訪人證實允許后，再進行登記發(fā)放客訪證，對被訪 地點不熟悉的，值班員應(yīng)耐心指引，如找寫字樓人員而不知地方者，值班員應(yīng)帶客戶前往。嚴(yán)禁與工作無關(guān)人員在值班室逗留，非值班人員無特殊情況不得進入值班室。對于雷同公司物品如電腦、電視 機、玩具等，必須先按規(guī)定登記方可入廠，出廠時憑單放行，并收回憑證。對上班時間私事外出的員工，給予詢問或記錄。崗位：生活區(qū)主門崗對來訪人員要先詢問對象是否與本廠有業(yè)務(wù)需要，然后詢問對方要找的部門、被方人是否吻合（否則謝絕來訪），然后予以 登記聯(lián)系，通知被訪人是否接見，做好來訪登記確認(rèn)、聯(lián)系工作，經(jīng)發(fā)放客訪證后方可入內(nèi)。崗位：成品出貨臺除裝運成品的貨柜車外，禁止其它任何車輛靠近成品落貨區(qū)。非本倉人員不得進入，如有工作需要進入〈如消防員、QC驗貨員、巡邏保安、主管級以上人員等〉必須出示廠證或其它有效 證件登記，確認(rèn)后方可入內(nèi)。會同倉務(wù)員共同管控原料的進出及庫存情況，做好定期的巡視、清點、稱重、核數(shù)等相關(guān)事宜，原料進出時，必須予以登記，核對有效的進出收發(fā)單。勤巡查，做好宣傳、教育工作，做好對危險品的限量領(lǐng)取、存放和運輸工作的督查，如發(fā)現(xiàn)不對情況及時制止，與其領(lǐng)導(dǎo)或 負(fù)責(zé)人取得聯(lián)系，協(xié)助改正。按質(zhì)按量及時完成上級交待的監(jiān)時工作任務(wù)。及時完成上級交待的各項任務(wù)，做好值班記錄及交接班工作。巡邏隊員必須靈活機智，不斷改變巡邏方式、方向、路線和時間，必要時采取暗伏明巡的方式。清點好交接物品，數(shù)據(jù)文件，執(zhí)考勤時的注意事項，工作內(nèi)容，上級的指示精神及上級臨時交待之任務(wù)的執(zhí)行狀況 須詳細(xì)匯報，以便接班警衛(wèi)追蹤執(zhí)行，對未交接清楚事項，未清潔門衛(wèi)室之衛(wèi)生狀況，均可拒絕接班。根據(jù)各崗位警點示意圖，制定明確各崗位工作職責(zé)。不準(zhǔn)在崗位上看書報，玩游戲機和聽收音機。嚴(yán)禁于廠內(nèi)及保安崗位吸煙、玩火、私藏危險品及干不法和不道德之行為。保安員是保證廠區(qū)、生活區(qū)有安定、正常的生產(chǎn)、生活環(huán)境，維護工廠及員工的生命、財產(chǎn)、產(chǎn)品安全，努力做好防盜、防火、防破壞、防事故工作，監(jiān)督維護公司規(guī)章制度，保安行為直接影響到廠方的聲譽、形象，因此每一個保安員必須 嚴(yán)以律己、以身作則，嚴(yán)格遵守保安行為規(guī)范。 進入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車、載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊，對裝載貨物車輛停泊區(qū)，不得有任何未經(jīng) 許可人員的進入，由貨倉負(fù)責(zé)人對該區(qū)域進行嚴(yán)格控制。 設(shè)立獨立的成品儲存?zhèn)}，成品儲存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便進入，如有客人或品質(zhì)檢查員進行檢查 的必須要有主管級以上人員陪同。 要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品應(yīng)即時送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應(yīng)立即通知車間負(fù)責(zé)人，安排QC及時檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都有屬非法進入?yún)^(qū)域。 參考文件CTPAT美國海關(guān)—貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導(dǎo)。非法的事如何處理方法等。 倉貯及運輸安全控制（可分：來料、儲存環(huán)境、出貨三部分） 所有進入貨倉的物料必須要有相應(yīng)的貨單收據(jù)，倉管人員核實來貨與貨單一致方可進行卸貨，并出IQC對貨品質(zhì)量的 檢驗。 貨物裝載過程需要有貨倉負(fù)責(zé)人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員、車輛的進入及異常事情的發(fā)生，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不 允許人員進入裝載區(qū)域時，貨倉負(fù)責(zé)人應(yīng)即時加以阻止，并對此進行相應(yīng)的記錄保存。 運輸貨車場、倉庫及辦公室進出口要有控制，由指定人員方可進入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進入。 保安上崗證或當(dāng)?shù)卣块T證明其身份的資料每一位保安員在上崗前，除需接受保安公司的培訓(xùn)外，還需接受本廠的保安員崗前培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗。執(zhí)勤時要文明禮貌，嚴(yán)禁粗言穢語，嚴(yán)禁非法打罵員工。起床時，必須將棉被、床鋪打疊整齊。協(xié)助人事部招工組對員工招聘做好證件核對與把關(guān)工作。保安作息制度每月實行輪休制，保持每天有人在崗執(zhí)勤；實行每天三班、每班8小時工作輪班制，保證每天24 小時有人在崗執(zhí)勤。生活區(qū)巡邏時協(xié)助舍管按“四防”工作要求和宿舍管理條例進行安全巡邏。根據(jù)氣候變化做好寫字樓前圍墻及值班室上面路燈開關(guān)。危險品倉范圍內(nèi)，禁止任何人員攜帶香煙、火種，并做好四防工作，嚴(yán)禁非本倉人員進入，非本倉人員如有工作需要（如消防員、巡邏保安、主管級以上人員等）進入，必須出示廠證或其它有 效證件，登記確認(rèn)后方可入內(nèi)。崗位：原料倉原料倉與收貨臺相鄰，人員、物品、車輛來往頻繁，必須時刻保持高度警惕，對閑雜、無證人員或可疑物品應(yīng)予以詢問、糾 查，如發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告。按質(zhì)按量完成上級交待的臨時工作任務(wù)。保安員會同倉務(wù)員共同管控貨物的進出及庫存狀況，做好定期巡視、清點、核數(shù)等相關(guān)事宜。做好成品的安全防衛(wèi)工作，禁止任何非正常渠道成品出倉。督導(dǎo)好員工進入生活區(qū)時正確佩戴廠證，對新進員工沒有廠證的，先看身份證是不是本人，再查看身份證與收據(jù)單的姓名是 否一致，確定后方可讓其進出。隨時注意外圍的治安情況，嚴(yán)防犯罪分子對 本廠員工的生命財產(chǎn)造成威脅，如出現(xiàn)突發(fā)事件，必須及時迅速的做出反應(yīng)，并上報上級領(lǐng)導(dǎo)。完成上級交付的臨時工作任務(wù)，以公平、公正、合理的態(tài)度對待任何一位員工、任何一件事情。按時開關(guān)醫(yī)療室內(nèi)的路燈開關(guān)。對本廠車輛進入時，如有客戶隨行，同樣要登記，聯(lián)系清楚后方可放行，并發(fā)放客訪證（貴賓來訪只發(fā)客訪證，無須登記），所有來訪人員外出（包括臨時外出）都需收回客訪證。注意廠外的治安情況，監(jiān)督廠區(qū)內(nèi)員工違紀(jì)情況，確實做好“四防”工作。放假與休息時間，要留意寫字樓閑雜人員進出情況。對上級安排的工作要無條件的服從。 如有外來人員參觀本廠，需有公司上級的參觀通知。員工進入廠區(qū)規(guī)定252。252。 對本廠車輛進入時，如有客戶隨行，同樣要登記，貴賓來訪只發(fā)客訪證，無須登記。 除裝成品貨柜車外，其它任何車輛都不許靠近成品落貨區(qū)。中央電視錄影資料保存不可少于6個月。 未經(jīng)同意不得對外透露公司商業(yè)機密或技術(shù)秘密或公司重要文件，不得對外人員透露公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)人的姓名、分機號和其它情況。貨柜車送來 原料進入落貨區(qū)時，首先要核查封條有否破損落貨時須留意原料包裝是否正常，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常或物料短缺時應(yīng)及時向安 全經(jīng)理匯報。二、所有出口貨物需在安全經(jīng)理或指定的安全代表監(jiān)控下裝車。原材料/加工材料進出記錄文件 貨倉安全工作指引 目的：本程序的目的是確保我公司在進行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存、運輸?shù)倪^程中。未經(jīng)培訓(xùn)或許可人 員一律不得進入貨物裝卸區(qū)，進出貨倉必須接受登記。252。252。反偷竊程序 目的：本程序的目的是為了加強公司內(nèi)的物理安全和管理制度，有效地防止一切偷竊活動的進行，確保公司財產(chǎn)的安 全。 出入廠區(qū)只限唯一的出入口，并有保安員全日24小時進行全天候輪值看守。 加強廠區(qū)內(nèi)的安全巡邏，嚴(yán)密注視廠區(qū)內(nèi)無身份識別或可疑人員的盤查及記錄。 所有物料必須由貨倉專人負(fù)責(zé)收入及發(fā)放。 貨物超出及短少部份報表在入倉手續(xù)完畢后，應(yīng)將表呈交采購部跟進。 所有需外發(fā)物品必須持有統(tǒng)籌部指令單，否則倉庫不受理。252。252。經(jīng)核實的外來物料第 一時間進入獨立的驗收區(qū)域?！冬F(xiàn)場收貨登記表》品名 供貨商 訂購單號 規(guī)格 單位 收貨數(shù)量 未交數(shù)量 品質(zhì)狀況 備注 收貨員： 主管： 貨物超重/短缺分析程序由PMC部和貨倉部聯(lián)合對物料的短缺和過剩進行追溯、調(diào)查，根據(jù)途徑展開物料短缺調(diào)查：生產(chǎn)過程中的損耗、流通中的損 耗和誤存、因存放時間過長而變質(zhì)或超過使用周期而損毀、不明丟失。貨柜封印的記錄文件（含車牌號，貨號及封條號）Container loading amp。 當(dāng)部門主管或值班保安員接到員工緊急事故的事件匯報后，應(yīng)立即把緊急事故情況匯報給安全經(jīng)理。 本程序旨在控制離職雇員和終止合作客商進入我廠區(qū)，嚴(yán)格遵守CTPAT有關(guān)控制非準(zhǔn)許進入的要求。 保安人員嚴(yán)密監(jiān)視有自動離廠人員利用其未被收繳的廠證混入廠區(qū)，發(fā)現(xiàn)此類事件，可強行收繳其廠證，拒絕其進入。門匙控制程序文件名稱：反恐自我防衛(wèi)門匙控制程序 文件編號： 版本號： 頁數(shù)： 日期： 編制： 審核： 一：目的制訂完善的門匙控制制度，確保公司及客戶的資源安全。在假（借）證的人員當(dāng)中，不乏有不夠法定做工年齡、隱姓埋名之不法分子存在，為使公司 正常的人事工作不受影響，同時為對員工本人、公司及客戶三方面負(fù)責(zé)，公司特成立員工身份證監(jiān)控小組，并制定員工身份 證鑒別管理制度 人事招聘作業(yè)規(guī)范 招聘由人事主管或文員對應(yīng)聘人員進行面試，核實身份證及其它有效證件，符合《勞動法》務(wù)工年齡等條件的發(fā)給 招工《人事基本資料表》。252。b）當(dāng)證件模糊不清或一時辨認(rèn)不清時，則應(yīng)：①詢問應(yīng)聘者的家庭地址與出生年月日，有時特意報錯內(nèi)容，要應(yīng)聘者予 以糾正；②尋找身份證或特征部分位置作比較，或找定臉部某一特征作比較；③在身份證或應(yīng)聘者器官位置作比較，如耳朵的高度與口、鼻子比較，下頜的寬度、口、鼻的距離，眉毛的長度與生長的傾斜度，眼的形狀、額頭的寬度等 都可以作比較；④檢查應(yīng)聘者其它證書，如畢業(yè)證、計生證等。招聘由人事主管或文員對應(yīng)聘人員進行面試，核實身份證及其它有效證件，符合《勞動法》務(wù)工年齡等條件的發(fā)給招 工《報名表》。結(jié)業(yè)/學(xué)校地址 何時何地受過何種獎勵/何時何地受過何種處罰/工作經(jīng)歷 自我鑒定/單位意見/員工安全教育培訓(xùn)計劃及記錄 反恐培訓(xùn)材料，世界上時有發(fā)生的恐怖事件，已影響到全球經(jīng)濟的發(fā)展。平時對自己所運用的工具和操作的機器設(shè)備要按規(guī)定的要求進行 操作和保養(yǎng)。并定期盤點清楚，如發(fā)現(xiàn)貨物有毀損、丟失、短缺或剩余要及時向主管報告。如：違反廠規(guī)廠紀(jì)的行為，狀態(tài)異常、形跡可疑、拉幫結(jié)派現(xiàn)象；密謀內(nèi)部陰謀；涉疑參與不明組織； 與外部勾結(jié)有恐怖傾向的。來訪者需到門衛(wèi)值班室說明來訪原因，并做好來訪登記，記錄于《來記人員登記表》。安全經(jīng)理或代表人在卸貨區(qū)域 對外來物料的監(jiān)控，禁止一切無貨單物料進入貨倉內(nèi)。對從事貨倉工作的雇員必須接受安全教育，認(rèn)知危險意識和識別內(nèi)部險謀的培訓(xùn)。 范圍本措施適用于美國境外與生產(chǎn)商和倉庫人員進行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存或運輸。 車間內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門人員的進入，外來考察、檢查、驗貨等人員的進入都要有主管級別以上人員陪同下方可進入。 貨倉內(nèi)所有的物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進入任何物件。 貨物裝卸區(qū)域安裝中央電視錄影系統(tǒng)、監(jiān)督貨物裝卸過程，以防不法行為發(fā)生。3．程序3．1根據(jù)安全衛(wèi)生風(fēng)險鑒別與評估結(jié)果，對工作場所可以預(yù)期的一切潛在緊急情況都須制訂相應(yīng)的緊急事件準(zhǔn)備與應(yīng)變計劃。緊急搶救（補救、隔離或消防）。B．各部門主管、組長、檢查員、安全衛(wèi)生員、義務(wù)消防員及有關(guān)作業(yè)主要人員，須了解消防和應(yīng)急程序，包括：工作許可證（尤其是像電工，電梯維護工等）。3．5根據(jù)測試與演習(xí)結(jié)果、相關(guān)因素的改變（包括出現(xiàn)新的、效果更好的技術(shù)和管理方法、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)的變更），特別是在意外或緊急狀況發(fā)生之后，由社委會負(fù)責(zé)對應(yīng)急計劃進行審查修訂。 設(shè)立員工投訴信箱，鼓勵員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時舉報。所有外來貨品必須第一時間進入獨立的區(qū)域。貨物被裝好后應(yīng)即時由貨倉管理人員將車門封好/上鎖，防止在運輸過程中出現(xiàn)被開鎖，一般不可以讓司機接觸車門鎖匙。廠內(nèi)保存至少每三個月一次對該錄影系統(tǒng)進行預(yù)防維護記錄。檢查發(fā)動機、底盤是否存在液體滲漏情況。如車輛經(jīng)檢驗合格的，可領(lǐng)取《過線報告》和《環(huán)檢報告》，經(jīng)檢測站簽章后完成年審。準(zhǔn)備材料：根據(jù)每臺車營運證季審月份，提前15天準(zhǔn)備該臺車所需的材料：承運人責(zé)任險生效后當(dāng)次季審需提交新的《承運人責(zé)任險保單復(fù)印件》（加蓋公章）、行駛證、營運證。④ 《廣東省二手車買賣合同》（買賣雙方要簽署或蓋章）。⑤ 發(fā)票稅金。（七）、