【正文】 正規(guī)發(fā)票后，附上競價表、發(fā)票等票據(jù)，由公司財務部辦理。第二章辦公用品范圍、分工管理第四條辦公用品包括但不限于：辦公桌椅、電腦（含筆記本電腦）及配件、輔（附）助設備、復印機、打印機、傳真機、掃描儀、程控電話交換機（含板卡）、攝影攝像設備、錄音音響器材、空調(diào)設備、照明器材及電視機、冰箱、微波爐、吸塵器等電器設備，各種文件柜、保管箱、保險柜、沙發(fā)、汽車，公司購買及接受贈與的禮品，各類紙張（含信封信紙）、一切文具、耗材、通訊器材及一切低值易耗品（含價值2000元/件以下的所有物品），各類生活用品，工具書籍和專用書刊，公司購買的用于電器和電腦維修的工具等。四、核銷采購物資時，財務部必須向供應商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，行政部須依據(jù)實際購買的物品、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證；物資采購完畢，須在規(guī)定工作日內(nèi)填寫《費用報銷單》，經(jīng)財務經(jīng)理審核后按實際支出報銷費用。財務部門須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。四、核銷采購物資時，行政人事助理必須向供應商索取正規(guī)發(fā)票，如供應商未能開具發(fā)票的，可自行準備相應符合財務規(guī)定發(fā)票，經(jīng)行政人事經(jīng)理審核后作為報銷憑證；物資采購完畢后填寫《費用報銷單》，經(jīng)行政人事部經(jīng)理審核后，按實際支出報銷費用。三、申購各部門根據(jù)對辦公用品的實際需求，于每月的最后一周提報下月辦公用品領(lǐng)用計劃，經(jīng)部門負責人審簽后報行政部；財務部依據(jù)各部門的辦公用品領(lǐng)用計劃及時查對庫存，確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃；財務部填寫《辦公用品申購表》，報總經(jīng)理審批后實施采購；對大宗辦公用品的采購，由行政部負責詢價和議價后選擇合格的供貨商，經(jīng)財務審核后進行購買。第三條辦公用品的管理實行“集中采購、歸口管理、統(tǒng)一建檔、統(tǒng)一登記、統(tǒng)一調(diào)配、分口監(jiān)督”的原則。（三）所采購的設備購買到達后，辦公室應及時進行驗收，驗收后應及時登記、發(fā)放、入庫。第四篇：辦公用品采購、領(lǐng)用管理規(guī)定辦公用品采購、領(lǐng)用管理制度第一條 為加強分局辦公用品管理，規(guī)范辦公用品的采購與使用，特制定本制度。（四）分局辦公室按領(lǐng)導批示，通過網(wǎng)上進行采購計劃填報。所采購的辦公用品到達后，驗收小組應及時進行驗收，驗收通過后辦公室應及時登記、發(fā)放、入庫。（三）對決定報廢的辦公用品，辦公室要做好登記，在《報廢處理冊》上填寫用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關(guān)事項，經(jīng)領(lǐng)導同意后，辦理報廢注銷手續(xù)。、采購過程進行監(jiān)控、各部門辦公用品使用情況進行監(jiān)察 、采購、發(fā)放、領(lǐng)用和使用情況進行監(jiān)察，對存在問題提出整改意見。、審計監(jiān)察中心每月對辦公用品價格進行市場調(diào)研，確保供應商提供的同品牌、同類型的辦公用品質(zhì)優(yōu)價廉。凡進行公開招標和邀標的，應成立專項招標小組，按照規(guī)定組織實施招投標。6物品驗收及出入庫 ，總裁辦后勤和庫管員根據(jù)月度采購計劃清點物品數(shù)量、規(guī)格，確保辦公用品的正常采購。8物品采購報銷、維修材料等物品一律要由資產(chǎn)管理員辦理入庫手續(xù)，報銷單上需附有入庫單方可