【正文】 付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。三、采購實施及物資驗收公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由采購部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。八、各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。三、采購部門職責。六、施工單位良購“認質(zhì)認價”材料、設備的確認按照下列流程進行：自購“認質(zhì)認價”材料、設備由施工單位按照設計要求和規(guī)定格式提交認價清單申請報監(jiān)理單位，認價申請單上注明規(guī)格、型號、牌號、數(shù)量、價格、及生產(chǎn)廠家和質(zhì)量要求等。二、甲方供應材料、設備由公司合同預算部負責組織采購供應，其他材料、設備由施工單位自行采供。第二篇：材料采購制度材料、設備供應管理辦法為對工程材料、設備的供應與實施有效的控制，特制定本辦法?！安少彾▎位蛭锪仙暾埍怼毕蚬滔聠尾⒁噪娫捇騻髡娲_定交貨日期或到市場采購。，金額小的索要收據(jù)，網(wǎng)絡采購應保留聊天記錄及付款證明。第一篇：采購制度采購管理制度一、目的為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。采購人在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購 計劃或申請的同時，采購人呢應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報 價和聯(lián)系資料，有財務部對提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或?qū)嵉卣{(diào) 查。(四)采購經(jīng)辦人職責。（六）采購實施1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。建設單位將部分甲供主材、設備委托施工單位自購時，執(zhí)行第六條的有關(guān)規(guī)定。五、甲供設備到場后，設備供應商應攜帶產(chǎn)品質(zhì)量證明書及相關(guān)技術(shù)資料向施工單位申報驗收，合格后方可準許安裝。本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術(shù)、服務等）的采購。七、質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。所有采購業(yè)務應經(jīng)物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。財務部在對采購物品結(jié)算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向有關(guān)部門報告（必要時直接報告總經(jīng)理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。采購人員應對所采購的物品質(zhì)量和數(shù)量進行把關(guān)，如果因采購人員自身失誤致使所購物品出現(xiàn)質(zhì)量問題或數(shù)量不吻合等問題以致影響公司日常生產(chǎn)正常進行，則采購人員承擔相應責任。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款