采購制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真填制購物申請(qǐng)單。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。在采購過程中，各部門主管及車間主任也可及時(shí)通過電話等形式通知采購人員增加或刪除采購內(nèi)容。當(dāng)倉庫管理人員和采購人員共同驗(yàn)收入庫新購物品時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題或數(shù)量不吻合等問題時(shí)，倉庫管理人員有權(quán)拒絕入庫并向上級(jí)主管部門反應(yīng)第五篇：采購制度采購管理制度一、目的為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。，金額小的索要收據(jù)，網(wǎng)絡(luò)采購應(yīng)保留聊天記錄及付款證明。(四)采購經(jīng)辦人職責(zé)。“采購定單或采購申請(qǐng)表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。五、附則，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購定單或物品采購申請(qǐng)單”。：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格?！安少徤暾?qǐng)單或采購定單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，方能進(jìn)行采購。采購人必須見到采購申請(qǐng)單才能進(jìn)行采購，如遇到緊急情況，可先電話爭(zhēng)取意見后再補(bǔ)寫采購申請(qǐng)單。當(dāng)完成一項(xiàng)采購任務(wù)時(shí)，采購人員應(yīng)向供應(yīng)商索要相關(guān)票據(jù)或證明，當(dāng)供應(yīng)商拒絕開具相關(guān)票據(jù)或證明時(shí)，采購人員有權(quán)利拒絕付款并果斷終止采購活動(dòng)。江陰特恩普科技有限公司二0一一年十月十五日第四篇：采購制度采購制度為采購工作規(guī)范化以及維持公司生產(chǎn)和辦公等日常工作有序運(yùn)行，采購人員應(yīng)按本采購制度進(jìn)行各項(xiàng)采購。驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。部門主管初審后的月度采購計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。二、生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。合同預(yù)算部會(huì)同工程部根據(jù)設(shè)計(jì)要求、規(guī)范規(guī)定及所掌握的市場(chǎng)價(jià)格對(duì)材料、設(shè)備的性能及價(jià)格予以審核后，報(bào)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審定批準(zhǔn)。四、甲供材料、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃審批程序施工單位在領(lǐng)取施工圖后一個(gè)月內(nèi)提交“甲方供應(yīng)材料、設(shè)備，總供應(yīng)計(jì)劃；在功臣施工期間，每月20日前按照施工進(jìn)度安排，在要求供貨日期10天前向監(jiān)理單位提交每月材料（設(shè)備）詳細(xì)供應(yīng)計(jì)劃；特殊規(guī)格的材料及設(shè)備應(yīng)提前60天申報(bào)計(jì)劃。一、甲供主材、設(shè)備的范圍和種類：土建工程：（1）鋼材、木材、水泥、商品混凝土、防水材料；（2）門窗、保溫材料、裝飾材料。（七）采購付款方式，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。，由采購部門在“物品申請(qǐng)單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。三、基本原則采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視
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