采購制度(完整版)
【正文】 劃，報部門主管審核。一、銷售部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。施工單位確認自購“認質認價”材料、設備的規(guī)格、型號、數(shù)量和質量符合設計要求后，報合同預算部確認。三、甲供材料、設備的計劃由施工單位提出，監(jiān)理單位審核后，報公司業(yè)務總經理審定后執(zhí)行。本辦法合同預算部組織實施。，才能辦理入倉手續(xù)。、比價、議價及定購作業(yè)。（二）采購申請，采購經辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。二、適用范圍適用于本公司所有采購的物料及耗材品。、設備、儀器、勞務等需要由申請人寫出比價申請報告經分管領導簽署意見報總經理審批后實 施。，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。五、附則各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。甲供主材、設備范圍的具體規(guī)定，應在建設施工合同中規(guī)定。中型設備及特殊設備的采供，在施工單位申報計劃，監(jiān)理單位審核、工程部核實后報業(yè)務副總經理審定安排供應部門采購。二、采購的范圍。六、財務負責日常采購的價格審查，負責對價值1萬元以上的采購組織公司進行招標。二、采購比價采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，由財務對提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調查。無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結算付款時均需由采購部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。在采購過程中，采購人員應廉潔自律，不得以任何形式收受供應商以任何形式提供的財務，若有違反，一經發(fā)現(xiàn)即作開除處理。三、基本原則采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。（二）采購申請，采購經辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。、比價、議價及定購作業(yè)。（七）采購付款方式，一律由經辦人簽字，交由財務部審核，再由總經理核準簽字，方可報銷。，一律使用銀行轉賬方式付款。，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。四、工作程序（一）采購基本事項（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采用現(xiàn)需現(xiàn)采購的原則，一般由（包括但不限于較大型辦公器材及物料）應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。采購人員應按時、按質、按量完成采購任務，若因特殊原因或意外事故導致采購任務難以按時完成，采購人員應及時和廠部取得聯(lián)系，按廠部決定調整采購計劃，采購人員不得擅作主張更改采購計劃。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，
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