案件專項治理自查報告5篇(更新版)
【正文】 真核對帳務，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿，認真進行登記；管理好會計憑、會計帳簿、報表，做好會計憑證、報表等裝訂保管工作，確保會計憑證的真實、完整、有效。但通過這次自查，我已改正這些問題。作為xx分社一名記帳員、電腦操作員，在工作中能認真履行崗位職責，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，上班時堅持“四雙”制度，堅持當時記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對，做到“五無”、“六相符”。二；內(nèi)控方面：崗位設置，我社根據(jù)人員的分配，設有記帳、復核、信貸內(nèi)勤（兼大出納）、會計崗，各崗都有相應的崗位職責，并且對柜員間進行了相應的分工，做到責任明確，相互不亂推諉。2，重空管理：柜員使用的重空執(zhí)行系統(tǒng)自動銷號，信貸人員領用的收據(jù)，借據(jù)和社內(nèi)往來支票等使用重要空白憑證柜面使用銷號單逐筆進行銷號換人復核，但是單位結(jié)算賬戶銷戶時交回的支票未填寫空白憑證領用（交回）單，開戶單位未出具承諾書，不符合結(jié)算賬戶管理規(guī)定。柳樹河子信用社2008年12月4日案件專項治理“回頭看”排查活動自查報告柳 樹 河 子 信 用 社第二篇：案件專項治理自查報告案件專項治理自查報告自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴格要求自己，樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神，認真學習農(nóng)村信用社的有關法規(guī)和各項金融方針政策。nb（轉(zhuǎn)載自新世紀范本網(wǎng)，請保留此標記，免費提供下載。通過本次學習聯(lián)社印發(fā)《農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性。辦理業(yè)務時，有時較為粗心，較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，按照各項業(yè)務操作規(guī)程，在權(quán)限范圍之內(nèi)做好對公、儲蓄、銀行代理等業(yè)務的接票、存取、現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬及匯劃等業(yè)務，堅持自我復核，一戶一清，做到核算準確、處理及時。辦理業(yè)務時，有時較為粗心，較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。作為xx分社一名記帳員、電腦操作員，在工作中能認真履行崗位職責，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，上班時堅持“四雙”制度，堅持當時記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對，做到“五無”、“六相符”
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