【正文】 遠(yuǎn)途出差第九條 本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時必須事先填報”出差申請書“(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等呈部(室中心)經(jīng)理(主任)或分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后方可出差。：出差必須在外住宿者。(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費。第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。 第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。(二)電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。(三)通訊費以郵局憑證報銷。(二)出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。出差人員每日填寫詳細(xì)地出差日報，包括的拜訪單位、拜訪人員、拜訪人員的詳細(xì)信息、交談的內(nèi)容等?，F(xiàn)就具體的出差標(biāo)準(zhǔn)與管理做如下規(guī)定。給予出差人員每天50元的出差補貼。2．財務(wù)部門預(yù)支差旅費?！恫盥觅M報銷單》《出差申請單》。其他同性員工兩人一起出差的，應(yīng)同住一間房，報銷額度不超過兩人報銷標(biāo)準(zhǔn)額度的上限，其中一人報銷兩人同住住宿費的，另外一人不得再次報銷住宿費用。：《出差管理規(guī)定》附則1。預(yù)借款項僅涉及交通費和住宿費，公司提倡員工使用個人信用卡預(yù)付差旅費用?！俺霾钌暾垎巍钡膶徟?、費用管理，一次性預(yù)支金額不超過人民幣壹仟元者，須提前于使用該費用之日的一個工作日前提出申請；一次性預(yù)支金額超過人民幣壹仟元（含壹仟元）者，須提前于使用該費用之日的兩個工作日前提出申請，；，除患病或其它特殊事宜外，不得因私逗留在外，否則其滯延期間按曠職論處，并不得報銷差旅費；，同時因私離開公差地點，須于外出前辦理請假手續(xù)，請假期間費用自理；，可視實際情況,按職級標(biāo)準(zhǔn)使用同等交通工具或住宿標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)原始憑證按實際情況報銷；，同性員工須合理安排同室住宿； ，非經(jīng)許可不得繞道及滯延于非公差地點，否則一經(jīng)查實，由該員工本人承擔(dān)差旅費用；，無論其出發(fā)及返程時間較之預(yù)定時間提前或滯后，均不計加班費（滯后必須于出差報告注明原因）；，不得預(yù)支及申領(lǐng)該段里程之交通費用；，不予預(yù)支及申領(lǐng)住宿費用，特殊情況可經(jīng)部門經(jīng)理級（含）以上人員批準(zhǔn)后，；、臨時性任務(wù)須迅速趕往公務(wù)地點，須超出規(guī)定使用交通工具者，可經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，使用較高檔交通工具，費用根據(jù)原始憑證按實際費用預(yù)以報銷；，由員工個人承擔(dān)差旅費用并視情節(jié)輕重予以罰款至開除之處罰。第一篇：21出差管理規(guī)定規(guī)范出差管理，為出差、日常工作安排及相關(guān)費用報銷提供依據(jù)。（里程表須經(jīng)行政部核定），再填寫《出差申請單》經(jīng)部門經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，離開公司時將《出差申請單》交至大門值勤保安處，經(jīng)保安查驗無誤后，予以放行，并在《出差申請單》上簽注離司時間；，返回公司三個工作日內(nèi)，必須提交出差總結(jié)報告，交部門經(jīng)理審查再交上級領(lǐng)導(dǎo)審核，并予以存檔；、臨時性公務(wù)，不及履行上述程序者，可經(jīng)部門經(jīng)理級以上人員批準(zhǔn)后先行外出辦理公務(wù)，返回公司后補辦上述手續(xù)，長途出差人員去程之飛機、火車、輪船票等應(yīng)由行政部安排在公司確認(rèn)的代理點訂票；，同時填《借款單》，經(jīng)部門經(jīng)理審批或經(jīng)總經(jīng)理的授權(quán)人員審批，并將簽核過的（出差計劃）與《出差申請單》出示予財務(wù)部參考?！俺霾钌暾垎巍钡膶徟八袉T工出差費用的審批。，如需借款的，可根據(jù)已批準(zhǔn)的“出差申請單”辦理借支差旅費手續(xù)。（3）出差期間以公司費用招待客人用餐或客戶、供應(yīng)商招待出差人員用餐的。，住宿標(biāo)準(zhǔn)，按工作需要，可住單人間，實報實銷。一律不予報銷?！冻霾罟芾硪?guī)定附則1》。根據(jù)公司出差制度，填寫出差費用預(yù)算，部門主管審核后方可出差。出差人員出差在外地時應(yīng)隨時保持電話處于開通的狀態(tài)，方便公司相關(guān)人員與其溝通；若遇特殊狀況應(yīng)及時與公司取得聯(lián)系。銷售部門出差總費用為銷售任務(wù)的1%。業(yè)務(wù)招待費用：出差期間因業(yè)務(wù)需要而花費的業(yè)務(wù)公關(guān)費用，另以費用申請單分別報銷，并入部門1%出差總費用報銷。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?二)膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。 第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā) A主管級：每日1，20元B一般級：每日1，00元第四條 出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。第七條 員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。第三條 本公司員工出差分為：：出差當(dāng)日可能往返者。但因?qū)嶋H需要，事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準(zhǔn)者按遠(yuǎn)途出差辦理。第十五條 出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。第二十三條 與經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費不夠時得呈經(jīng)上級人員核準(zhǔn)，憑住宿費支給憑證支給與上級人員同等之住宿費或