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銷售部門出差管理規(guī)定(更新版)

2025-09-20 04:15上一頁面

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【正文】 到出納領(lǐng)款。 業(yè)務(wù)人員出差應扎實提供真實的憑證,如憑證私自涂改和無法辨認的,不予報銷。特殊原因需提供事實、證據(jù)。 銷售部門出差管理規(guī)定 一、人員能在當天返回的不視為出差。 三、出差報銷規(guī)定 加強公司業(yè)務(wù)人員的出差管理,特對出差報銷作如下規(guī)定: 差旅總費用包括:旅途交通費、住宿費及其它公司規(guī)定能報銷的雜費。 五、員工出差差旅費應據(jù)實核報,不得弄虛作假,否則費用不予報銷,情節(jié)嚴重的予以開除。 銷售部門出差管理規(guī)定
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