【正文】 決算總體情況說明 化州市檔案局2015“三公”，%。（二）支出總體情況。2．上級補助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %?！谌侯A(yù)算單位部門決算公開預(yù)算單位部門決算公開目 錄第一部分 化州市檔案局概況一、部門職責(zé)二、機構(gòu)設(shè)置第二部分 化州市檔案局2015年部門決算表（詳見附表）一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分 化州市檔案局2015年部門決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 化州市檔案局概況（一）部門主要職責(zé)化州市檔案局主要職責(zé)：負責(zé)管理各單位重要檔案資料，開展接收、征集、整理、保管、鑒定、編史修志、開發(fā)利用等工作；組織檔案專業(yè)教育和檔案干部培訓(xùn)；負責(zé)檔案館藏檔案、資料和圖書的科學(xué)保管、整理、編目、鑒定、統(tǒng)計、提供利用等工作。十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。1．績效管理工作總體情況。2016年，局（部、委、辦）機關(guān)及下屬2個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次，主要包括……；發(fā)生國內(nèi)接待15次，接待人數(shù)共75人。與上年相比，2016“三公”， %。，主要用于職工社保費支出，增長3%。主要原因是公積金調(diào)整。5．其他收入0萬元，與上年保持不變（二）支出總體情況清城區(qū)林業(yè)局2016年總支出1,，其中本年支出1,。三、人員構(gòu)成情況2016年我單位在職在編人員26人，其中參照公務(wù)員管理法管理人員14人，事業(yè)單位人員11人，機關(guān)舊工勤人員1人；2016年離退休人員12人。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。（二）政府采購支出情況說明，其中：、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；，%；公務(wù)接待費支出決算減少（增加）0 萬元，下降（增長）0 %。（二）2017年度財政撥款支出說明。社會保障和就業(yè)（類），主要用于單位退休人員工資福利費用，%，主要原因是退休人員費用變化。第二部分茂名市散裝水泥管理辦公室2017年部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況說明（一）年度收入總體情況。，增長100%。住房保障（類），主要用于人員住房改革性補貼和住房公積金，%，主要原因是增加了住房改革性補貼。分功能科目看，社會保障和就業(yè)（類）事業(yè)單位離退休（款），主要用于歸口管理的事業(yè)單位退休人員工資福利費用；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）事業(yè)單位醫(yī)療（款），主要用于社會保障費用；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（款），主要用于人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費；住房保障（類）住房公積金（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款），主要用于公積金和住房改革性補貼支出；其他支出（類）其他支出（款），主要用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。具體情況如下：（境）費支出0萬元。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。（一）收入總體情況清城區(qū)林業(yè)局2016總收入1, 萬元，其中本年收入1, 萬元。 萬元，下降8%，主要原因是上年有死亡撫恤金。（二）2016財政撥款支出說明清城區(qū)林業(yè)局2016財政撥款支出合計1, 萬元。，主要用于支付單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；，占 %；，%。主要原因是：減少的主要原因是第一書記掛點村工作扶持經(jīng)費減少。區(qū)財政局對“區(qū)森林消防專業(yè)大隊經(jīng)費”1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出80萬元。五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。第二部分 化州市檔案局2015年部門決算表本局應(yīng)當公開8張部門決算表格，包括：（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。主要原因0。二、2015財政撥款收入支出總表說明（一）2015財政撥款收入說明。與上年相比，2015“三公”，%。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。2．部門決算中項目績效自評結(jié)果。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。3．事業(yè)收入0萬元。（類）住房改革支出（款），主要支出單位職工的住房公積金，比上年決算數(shù)增加7%，主要原因是在2017年增加了扶貧經(jīng)費的支出。分功能科目看，社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款），主要用于繳納單位職工的住房公積金；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款），主要用于行政單位醫(yī)療；城鄉(xiāng)規(guī)劃支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款），主要用于在職人員工資福利、單位日常運作方面以及項目的支出；住房保障支出（類）住房公積（款），主要用于匯繳單位在職人員的住房公積金；城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（款），主要支出單位職工的住房改革補貼。具體情況如下：（境）費支出0萬元。占政府采購支出總額的100%，其中：，占政府采購支出總額的100%。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購臵及運行費和公務(wù)接待費。（二）機構(gòu)設(shè)置按照部門決算編報要求，根據(jù)市編委文件（茂機編【2009】10號、茂機編辦【2010】42號）精神，內(nèi)設(shè)8個正科級職能科室，機構(gòu)編制58人，實有在職人員53名，離退休人員7名。5．，%。其中：，%；主要原因是人員經(jīng)費調(diào)整及新增住房改革性補貼；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0 %；主要原因是無政府性基金收入。因公出國（境）費支出沒有增減；公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是根據(jù)公車改革嚴格執(zhí)行控制經(jīng)費開支；公務(wù)接待費支出增加的主要原因是我局用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待支出。2017年局機關(guān)及下屬0個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待2次，接待人數(shù)共33人。本單位沒有績效評價項目 2．部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支