【正文】 決算總體情況說(shuō)明 化州市檔案局2015“三公”，%。（二）支出總體情況。2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %?！谌侯A(yù)算單位部門(mén)決算公開(kāi)預(yù)算單位部門(mén)決算公開(kāi)目 錄第一部分 化州市檔案局概況一、部門(mén)職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分 化州市檔案局2015年部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附表）一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分 化州市檔案局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋第一部分 化州市檔案局概況（一）部門(mén)主要職責(zé)化州市檔案局主要職責(zé)：負(fù)責(zé)管理各單位重要檔案資料，開(kāi)展接收、征集、整理、保管、鑒定、編史修志、開(kāi)發(fā)利用等工作；組織檔案專(zhuān)業(yè)教育和檔案干部培訓(xùn)；負(fù)責(zé)檔案館藏檔案、資料和圖書(shū)的科學(xué)保管、整理、編目、鑒定、統(tǒng)計(jì)、提供利用等工作。十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。1．績(jī)效管理工作總體情況。2016年，局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次，主要包括……；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待15次，接待人數(shù)共75人。與上年相比，2016“三公”， %。，主要用于職工社保費(fèi)支出，增長(zhǎng)3%。主要原因是公積金調(diào)整。5．其他收入0萬(wàn)元，與上年保持不變（二）支出總體情況清城區(qū)林業(yè)局2016年總支出1,，其中本年支出1,。三、人員構(gòu)成情況2016年我單位在職在編人員26人，其中參照公務(wù)員管理法管理人員14人，事業(yè)單位人員11人，機(jī)關(guān)舊工勤人員1人；2016年離退休人員12人。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。4．其他以部門(mén)為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明，其中：、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%；，%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少（增加）0 萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0 %。（二）2017年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明。社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)），主要用于單位退休人員工資福利費(fèi)用，%，主要原因是退休人員費(fèi)用變化。第二部分茂名市散裝水泥管理辦公室2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明（一）年度收入總體情況。，增長(zhǎng)100%。住房保障（類(lèi)），主要用于人員住房改革性補(bǔ)貼和住房公積金，%，主要原因是增加了住房改革性補(bǔ)貼。分功能科目看，社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）事業(yè)單位離退休（款），主要用于歸口管理的事業(yè)單位退休人員工資福利費(fèi)用；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）事業(yè)單位醫(yī)療（款），主要用于社會(huì)保障費(fèi)用；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（款），主要用于人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)；住房保障（類(lèi)）住房公積金（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款），主要用于公積金和住房改革性補(bǔ)貼支出；其他支出（類(lèi)）其他支出（款），主要用于人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。具體情況如下：（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（一）收入總體情況清城區(qū)林業(yè)局2016總收入1, 萬(wàn)元，其中本年收入1, 萬(wàn)元。 萬(wàn)元，下降8%，主要原因是上年有死亡撫恤金。（二）2016財(cái)政撥款支出說(shuō)明清城區(qū)林業(yè)局2016財(cái)政撥款支出合計(jì)1, 萬(wàn)元。，主要用于支付單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；，占 %；，%。主要原因是：減少的主要原因是第一書(shū)記掛點(diǎn)村工作扶持經(jīng)費(fèi)減少。區(qū)財(cái)政局對(duì)“區(qū)森林消防專(zhuān)業(yè)大隊(duì)經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出80萬(wàn)元。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。第二部分 化州市檔案局2015年部門(mén)決算表本局應(yīng)當(dāng)公開(kāi)8張部門(mén)決算表格，包括：（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。主要原因0。二、2015財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明（一）2015財(cái)政撥款收入說(shuō)明。與上年相比，2015“三公”，%。（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。2．部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。3．事業(yè)收入0萬(wàn)元。（類(lèi)）住房改革支出（款），主要支出單位職工的住房公積金，比上年決算數(shù)增加7%，主要原因是在2017年增加了扶貧經(jīng)費(fèi)的支出。分功能科目看，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款），主要用于繳納單位職工的住房公積金；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款），主要用于行政單位醫(yī)療；城鄉(xiāng)規(guī)劃支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款），主要用于在職人員工資福利、單位日常運(yùn)作方面以及項(xiàng)目的支出；住房保障支出（類(lèi)）住房公積（款），主要用于匯繳單位在職人員的住房公積金；城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（款），主要支出單位職工的住房改革補(bǔ)貼。具體情況如下：（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)臵及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置按照部門(mén)決算編報(bào)要求，根據(jù)市編委文件（茂機(jī)編【2009】10號(hào)、茂機(jī)編辦【2010】42號(hào)）精神，內(nèi)設(shè)8個(gè)正科級(jí)職能科室，機(jī)構(gòu)編制58人，實(shí)有在職人員53名，離退休人員7名。5．，%。其中：，%；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整及新增住房改革性補(bǔ)貼；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %；主要原因是無(wú)政府性基金收入。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出沒(méi)有增減；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是根據(jù)公車(chē)改革嚴(yán)格執(zhí)行控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是我局用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待支出。2017年局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待2次，接待人數(shù)共33人。本單位沒(méi)有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目 2．部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支