【正文】 做完的，該我做錯(cuò)的”四、內(nèi)審程序及方法 QMS內(nèi)部審核基本概念 1）審核范圍同體系復(fù)蓋范圍，由復(fù)蓋的產(chǎn)品范圍決定，涉及對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、部門(mén)和場(chǎng)所的范圍界定。文件一般分文三個(gè)層次，質(zhì)量手冊(cè)第一層次，程序文件第二層次，作業(yè)文件第三層次，有些小企業(yè)可以將程序文件并入質(zhì)量手冊(cè)?！鹱R(shí)別確定與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及質(zhì)量相關(guān)的外包過(guò)程，并規(guī)定如何控制。顧客和其他相關(guān)方的滿意程度。4）制定工作計(jì)劃。二、質(zhì)量過(guò)程控制方法（從質(zhì)量體系角度）體系的建立本身就是一個(gè)過(guò)程：輸入為：公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)資源，輸出為：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件，而其中的活動(dòng)有：管代牽頭負(fù)責(zé)策劃、編寫(xiě)文件工作及體系運(yùn)行中各部門(mén)的測(cè)量（驗(yàn)證）、分析（建議）和持續(xù)改進(jìn)的活動(dòng)。將三個(gè)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)合為一個(gè)ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)，吸取了94版ISO 14001標(biāo)準(zhǔn)的某些長(zhǎng)處（如持續(xù)改進(jìn)），開(kāi)始關(guān)注不同體系的兼容，67個(gè)子條款構(gòu)成的“過(guò)程方法”體系結(jié)構(gòu)，適用于所有組織。因?yàn)?，一名合格的?nèi)審員首先應(yīng)該是一名合格的建設(shè)者，或者一名優(yōu)秀的完善者。培訓(xùn)人員：張琴2011年8月24日第二篇：內(nèi)審員培訓(xùn)情況總結(jié)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可及資質(zhì)認(rèn)定內(nèi)審員培訓(xùn)學(xué)習(xí)情況總結(jié)根據(jù)公司的安排，我有幸參加了由北京列伯實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可技術(shù)交流中心舉辦的實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可及資質(zhì)認(rèn)定內(nèi)審員培訓(xùn)。當(dāng)然不能單純以為測(cè)量設(shè)備管理好了，得到的檢測(cè)數(shù)據(jù)就是可靠的，人為因素才是更為主要的因素。在六天的培訓(xùn)課程中，由中國(guó)計(jì)量科學(xué)院研究員、CNAS主任評(píng)審員陳成仁老師授課，有來(lái)自新疆各地州學(xué)員四十余人參加了本次學(xué)習(xí)。當(dāng)實(shí)驗(yàn)室想要證明自己已經(jīng)實(shí)施了一個(gè)有效的管理體系，具備檢測(cè)/校準(zhǔn)能力，測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，有能力出具有效的技術(shù)結(jié)論，滿足認(rèn)可要求，就可以申請(qǐng)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定了。另外，鮑老師著重對(duì)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核的目的、基本原則、實(shí)施過(guò)程、審核方法和技巧等內(nèi)容進(jìn)行了講解，結(jié)合各行業(yè)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定存在的普遍性問(wèn)題與大家做了系統(tǒng)性的交流。培訓(xùn)的內(nèi)容主要分三部分，首先針對(duì)ISO90012008版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行詳解，對(duì)重要條款以及變化條款著重分析講解；其次練習(xí)對(duì)條款的掌握，以例題的形式區(qū)分各條款所指代的方向及范圍，并練習(xí)在實(shí)際的審核過(guò)程中進(jìn)行條款關(guān)聯(lián)；最后講質(zhì)量管理體系審核概論，包括審核的重要性和審核準(zhǔn)則、內(nèi)容及技巧，針對(duì)作為內(nèi)審員需要掌握的“審核計(jì)劃”的編寫(xiě)進(jìn)行了簡(jiǎn)單的練習(xí)。○更清晰明確地表達(dá)2000版9001標(biāo)準(zhǔn)的已有要求，更強(qiáng)調(diào)組織在設(shè)計(jì)和實(shí)施QMS時(shí)，一定要結(jié)合自己的實(shí)際和特點(diǎn)，設(shè)計(jì)具有個(gè)性的QMS結(jié)構(gòu)和文件，特別要注意組織的業(yè)務(wù)環(huán)境及其變化以及潛在風(fēng)險(xiǎn)。4提出文件化QMS實(shí)施思路和步驟；8構(gòu)成QMS四大過(guò)程。2）識(shí)別產(chǎn)品的類別、型號(hào)和系列（依據(jù)我國(guó)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）、創(chuàng)新/定型程序、確定產(chǎn)品的訂貨/生產(chǎn)方式、初步確定體系覆蓋的產(chǎn)品類別、型號(hào)和系列。確定過(guò)程之間的先后順序、相關(guān)聯(lián)和相互作用例如我公司的簡(jiǎn)要順序：從市場(chǎng)調(diào)研開(kāi)始 —簽訂合同—設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)—采購(gòu)（外購(gòu)、外包）—過(guò)程開(kāi)發(fā)（工藝、工裝）—加工制造—裝配調(diào)試—包裝交付—售后服務(wù)，各個(gè)環(huán)節(jié)之間既有先后順序也是相互聯(lián)系相互作用的，形成產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程?！?符合ISO9001的標(biāo)準(zhǔn)要求。編制程序文件○1封面標(biāo)題：企業(yè)標(biāo)志、名稱、文件名稱、文件編號(hào)、版本號(hào)、受控號(hào)、發(fā)布日期、實(shí)施日期等。培訓(xùn)的內(nèi)容主要分兩部分，首先針對(duì)ISO90012008版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行講解；其次講質(zhì)量管理體系審核概論，包括審核的重要性和審核準(zhǔn)則、內(nèi)容及技巧。在這個(gè)階段主要是找出存在的問(wèn)題，通過(guò)分析，制定改進(jìn)的目標(biāo)，確定達(dá)到這些目標(biāo)的措施和方法。如果符合要求，說(shuō)明過(guò)程是成功的，如果存在問(wèn)題，就應(yīng)該采取糾正措施。2)理出關(guān)鍵過(guò)程企業(yè)的過(guò)程網(wǎng)絡(luò)非常錯(cuò)綜復(fù)雜，不管是對(duì)于哪一級(jí)管理者來(lái)說(shuō)，理出關(guān)鍵過(guò)程，并對(duì)其進(jìn)行重點(diǎn)控制，對(duì)質(zhì)量管理來(lái)說(shuō)尤為重要。我認(rèn)為程序的類型應(yīng)包括兩種，一種是已形成文件的書(shū)面程序，一種是以工作習(xí)慣形成的一些潛規(guī)則。9)過(guò)程的改進(jìn)任何過(guò)程都存在著改進(jìn)的可能性。（2）查閱文件和記錄。七、如何實(shí)施質(zhì)量控制通過(guò)控制過(guò)程監(jiān)控控制產(chǎn)品質(zhì)量（過(guò)程方法），全員參與采用自檢、互檢、專職檢控制方法來(lái)實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制的預(yù)期結(jié)果。內(nèi)部審核是按照準(zhǔn)則收集審核證據(jù)形成審核發(fā)現(xiàn)，編制審核結(jié)論，提出改進(jìn)建議使企業(yè)的質(zhì)量管理體系日趨完善的。公司環(huán)形爐、回火爐已經(jīng)采用節(jié)能型燒嘴，今年春節(jié)檢修期間對(duì)底注包燃燒系統(tǒng)進(jìn)行了節(jié)能改造，下一步將對(duì)石墨烘烤窯進(jìn)行改造。