【正文】 ................... 24 專業(yè)技術(shù)人 員培訓(xùn) ........................................................................ 24 項(xiàng)目定員 ........................................................................................ 25 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 .......................................................................... 25 建設(shè)工期 ........................................................................................ 25 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 ........................................................................ 25 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 ............................................................................ 26 第十二章 投資估算與資金籌措 ............................................................. 26 項(xiàng)目總投資估算 ............................................................................ 26 建設(shè)投資估算依據(jù) ....................................................................................... 26 建設(shè)投資構(gòu)成 .........................................。 項(xiàng)目建設(shè)周期短，投資回收快，對(duì) **縣的 畜牧業(yè) 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有明顯的意義， 投資效果好，產(chǎn)品市場(chǎng)銷路廣闊，具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益。三要適時(shí)組織生產(chǎn)技術(shù)骨干到技術(shù)力量強(qiáng)、工藝技術(shù)先進(jìn)的企業(yè)考察學(xué)習(xí)。 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn) 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)是項(xiàng)目與所在地互適程度可能出現(xiàn)的問題，對(duì)社會(huì)各利益群體、當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu)及環(huán)境帶來負(fù)面影響，項(xiàng)目可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。即建設(shè)投資在（ ∞， %） 的范圍內(nèi)變動(dòng)時(shí)，項(xiàng)目盈利大于最低的期望水平。 資產(chǎn)負(fù)債分析 資產(chǎn)負(fù)債率在建設(shè)期大于 50；在達(dá)產(chǎn)期第 1年后各年小于 ；流動(dòng)比率各年平均大于 2，速動(dòng)比率各年平均大于 2，表明項(xiàng)目的資產(chǎn)可 以抵補(bǔ)負(fù)債（詳見附表 13）。 稅收 經(jīng)估算，所得稅 萬元（詳見附表 10）。 成本費(fèi)用 a、產(chǎn)品單位成本估算見附表 71 b、總成本費(fèi)用估算見附表 7 產(chǎn)品成本估算依據(jù)： a、原材料、燃料及動(dòng)力的價(jià)格 原材料、燃料、動(dòng)力價(jià)格均按目前市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，其消耗定額根據(jù)工藝計(jì)算提供。其余 申 請(qǐng)貸款 元。 b、燃料及動(dòng)力最低周轉(zhuǎn)天數(shù)為 30天。 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 主要生產(chǎn)工藝設(shè)備及通用設(shè)備均按詢價(jià) 計(jì)算，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按 8%計(jì)算，已并入設(shè)備費(fèi)內(nèi)。 ——本項(xiàng)目建成后，由 **縣 *氏特種 養(yǎng)殖 有限公司 負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理，確保公司有良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，維護(hù)和保障公司的經(jīng)營(yíng)收益。 該項(xiàng)目建成后， 100%生產(chǎn)污水可通過水泵抽水，用于灌溉牧草 。場(chǎng)址附近主要為農(nóng)田，四周村民住戶少，生產(chǎn)運(yùn)作噪聲影響面窄。 ——做好用水設(shè)備的日常維護(hù)管理，防止跑、冒、滴、漏。 5)照明。該項(xiàng)目在飼料場(chǎng)建設(shè)變配電室 1 座 。按照規(guī)范要求，除設(shè)置足夠數(shù)量的消火栓外，還須設(shè)置 1 座蓄水池，容積均 為 600 立方米 （與生產(chǎn)生活水池共用） ，滿足場(chǎng)區(qū) 2 小時(shí)的消防容量，在蓄水池上設(shè)有供消防取水用的取水口，池邊設(shè)置泵接合器，方便消防由蓄水池內(nèi)取水，直接向管網(wǎng)加壓供水。 場(chǎng)區(qū)水源利用 附近小河的地下溶洞 水，其水質(zhì)符合國(guó)家《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)》，滿足場(chǎng)區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)、生活和消防用水。 道路 ： 與外界接觸 要有專門道路相通。 總體布置 建筑設(shè)施按生活管理區(qū)、生產(chǎn)區(qū)和隔離區(qū)布置。 隔離飼養(yǎng)的場(chǎng)址選擇在核心 野雞 養(yǎng)殖區(qū)的下風(fēng)向區(qū)域，周圍有較高的山丘作為天然屏障。 防疫技術(shù)設(shè)施與保障體系 防疫體系的建設(shè)目標(biāo) 本項(xiàng) 目防疫技術(shù)設(shè)施與保障體系的建設(shè)目標(biāo)是通過建立完善的衛(wèi)生防疫體系，改善 野雞 的生存健康狀況，提高 野雞 的繁殖性能和產(chǎn)量，保證產(chǎn)品的衛(wèi)生安全，最大限度降低 野雞 生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。 (２ )9～ 11周齡時(shí)，可在飼料中加入 1%的羽毛粉。讓野雞每周至少沙浴一次，并在河沙中噴入 2%的敵百蟲溶液，以殺滅體外寄生蟲。 ④ 保護(hù) “ 王子雉 ” 與設(shè)置屏障：公雉入母雉群中后，經(jīng)過數(shù)日爭(zhēng)斗，產(chǎn)生 “ 王子雉 ” ， “ 王子雉 ” 在母雉群中享有優(yōu)先交配權(quán)。種雉一般一年一換，但同群種雉第 2 年死淘率明顯低于第 1 個(gè)利用年限。本項(xiàng)目符合《 **縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》、《 **縣 畜牧 業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃》等地方發(fā)展規(guī)劃要求， 畜牧業(yè) 是 農(nóng) 業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的三大支柱產(chǎn)業(yè)之一，為本項(xiàng)目建設(shè)提供了規(guī)劃指導(dǎo)依據(jù)。擬選場(chǎng)址的通訊、有線電視、寬帶信息等設(shè)施都在覆蓋范圍內(nèi)，只需完善場(chǎng)區(qū)內(nèi)相應(yīng)設(shè)施即可確保項(xiàng)目使用。 水質(zhì)條件 水化學(xué)指標(biāo) 項(xiàng) 目 范 圍 PH 值 — 溶氧 堿度 硬度 硝酸鹽 磷酸 鹽 硅酸鹽 交通運(yùn)輸條件 本項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)有國(guó)道 324線、省道黃羅公路、南昆線等交通干線，所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)通油 (彈石、砼 )路，所有行政村通公路， 80％的自然村通公路，交通運(yùn)輸條件優(yōu)越，原材料、燃料及產(chǎn)成品運(yùn)輸都比較方便。 第四章 場(chǎng) 址條件 場(chǎng)址地點(diǎn)與地理位置 ***特種養(yǎng)殖項(xiàng)目 選址位于 **縣 大水井鄉(xiāng) ***村 ，距縣城 13km，距曲靖市 190 公里，距 昆明市 250 公里。 因此 ，國(guó)內(nèi)缺口也很大 ， 只要生產(chǎn)出優(yōu)良的 野雞， 項(xiàng)目不會(huì)有很大的風(fēng)險(xiǎn) 。 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況 現(xiàn) **縣及周邊 60 公里范圍內(nèi)尚無規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)。 ——本項(xiàng)目是一項(xiàng)富民工程，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)發(fā)展政策，建議政府投資主管給予立項(xiàng)審批。 種蛋合格率按 95%計(jì)算，受精率、孵化率、成活率均按 86%計(jì)算，則年產(chǎn)野雞為： 50 萬 95%86%86%86%= 萬 只。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 適合野雞繁育和生長(zhǎng)，有很大的擴(kuò)展空間。 項(xiàng)目業(yè)主經(jīng)考察周邊 350 公里范圍內(nèi)的野雞飼養(yǎng)技術(shù)和市場(chǎng)，認(rèn)為 可熟練地運(yùn)用該技術(shù)，且野雞市場(chǎng)很大，有很好的發(fā)展前途。 商品野雞 用自 產(chǎn) 野雞 種禽 為 5000 只 ， 每只母雞年產(chǎn)蛋按 100 枚計(jì)算 ， 年產(chǎn)蛋 50 萬 枚。 ——當(dāng)前， 中央及省、市、縣各級(jí)政府都高度 重視雞肉食品 生產(chǎn)發(fā)展，出臺(tái)了一系列的扶持政策，項(xiàng)目單位要抓住這個(gè)千載難逢的發(fā)展機(jī)遇，積極向有關(guān)政府領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門請(qǐng)示匯報(bào) ，爭(zhēng)取扶持政策和資金支持。 飼養(yǎng) 3 個(gè)多月商品 野雞 可達(dá) 公斤，目前售 價(jià) 4050 元 /只， 價(jià)格計(jì)算按 40 元 /只 計(jì) 。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目產(chǎn)品目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行情看好 ， 價(jià)格上漲 ， 同時(shí) ， 隨著國(guó)內(nèi)人民生活水平的不段提高 ， 對(duì) 野雞 的需求呈大幅度上升的狀態(tài) 。 產(chǎn)業(yè)化關(guān)聯(lián)度分析 項(xiàng)目可帶動(dòng)周邊四個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 20 個(gè)村 520 戶發(fā)展養(yǎng)殖野雞 52 萬只。 土壤條件 土壤類型：黃棕壤。 ——其它設(shè)施。 法律支持文件 ——政策支持條件。如已經(jīng)到繁殖季節(jié)即可考慮適時(shí)放配，一般 2 月初放配。過早放配不僅影響種稚群成活率， 而且還會(huì)促使公雉早衰，影響后期種蛋受精率，過晚則會(huì)造成種蛋的浪費(fèi)。采用家雞飼料飼喂的可購(gòu)買肉雞生長(zhǎng)料進(jìn)行飼喂，并保證充足的飲水，此外可以添加 10%～ 20%的青飼料。必要時(shí)對(duì)野雞群進(jìn)行調(diào)控，方法為： (１ )在舍內(nèi)掛青草 或青菜，引誘野雞啄菜以分散其啄羽的精力，同時(shí)也補(bǔ)充了維生素和纖維素。 8～ 9 周齡的野雞要進(jìn)行新城疫 Ⅱ 系疫苗飲水接種，并預(yù)防禽霍亂或球蟲病的發(fā)生。隔離飼養(yǎng)場(chǎng)的職能包括： ① 對(duì)外地引進(jìn)的各類 種禽 進(jìn)行隔離檢疫； ② 發(fā)生疫情時(shí)，用做隔離飼養(yǎng)場(chǎng)。 第七章 項(xiàng)目總體布置 總體布置 項(xiàng)目構(gòu)成 項(xiàng)目有 種禽 舍 、養(yǎng)殖 舍 、 飼料加工廠房、生活用房 、 配套水電路等組成。 設(shè)后門，與污道相接。 公用輔助工程 給水系統(tǒng) (1)水源。 消防系統(tǒng) 根據(jù) 防 火規(guī)范，消防用水量； 養(yǎng)雞 場(chǎng)為 20 升 /秒，室內(nèi)為 15 升 /秒。 4)變配電系統(tǒng)。各設(shè)備電機(jī)均安裝接地線。 第 八 章 節(jié)水措施 節(jié)水措施 ——使用節(jié)水型設(shè)備、衛(wèi)生潔具，減少用水量及加壓能耗。該 村以傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)為主，自然生態(tài)良好。 設(shè)計(jì)中采 用隔離墻法來控制噪聲，設(shè)備選用低噪聲設(shè)備，并設(shè)置減振器，使車間噪聲低于 60 分貝。 **縣 *氏特種 養(yǎng)殖 有限公司專設(shè)項(xiàng)目基建領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司經(jīng)理任組長(zhǎng)，下設(shè)辦公室，直接對(duì)項(xiàng)目法人負(fù) 責(zé)，確保項(xiàng)目按時(shí)按質(zhì)按量完成。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 表 11—1 序 號(hào) 項(xiàng) 目 工 程 建 設(shè) 期 20212021 年 4 5 6 7 8 9 1 可研報(bào)告編制 2 可研報(bào)告審批 3 施工圖設(shè)計(jì) 4 養(yǎng)殖場(chǎng) 建設(shè) 5 商務(wù)考察、談判 6 設(shè)備訂貨 7 設(shè)備安裝工程 8 飼養(yǎng) 第 十二 章 投資估算與資金籌措 項(xiàng)目總投資估算 建設(shè)投資 估算依據(jù) 建筑工程 根據(jù)該項(xiàng)目的建構(gòu)筑物的結(jié)構(gòu)形式及裝修要求，結(jié)合本地區(qū)近期造價(jià)水平計(jì)算工程造價(jià)。 a、主要原輔料的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)為 30天。投資構(gòu)成如下： 表 122： 投資構(gòu)成 表 單位：萬元 序 號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 金 額（萬元） 比 例（ %） 1 總投資 100 2 建設(shè)投資 3 鋪底流動(dòng)資金 資金籌措 資金來源渠道為：企業(yè)自籌 。 稅金及附加費(fèi) 增值稅按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 不執(zhí)行 ，城建稅、教育費(fèi)附加 也不執(zhí)行 ， 所得稅計(jì)算 按 27％計(jì)算。 銷售收入 年銷售收入為 。 資金來源與運(yùn)用分析 在整個(gè)計(jì)算期 15年內(nèi)，項(xiàng)目累計(jì)資金來源 ，資金運(yùn)用 ，盈余資金 ，財(cái)務(wù)平 衡 情況較好，企業(yè)自身技術(shù)水平能力很強(qiáng)（詳見附表 12）。 建設(shè)投資對(duì)內(nèi)部收益率的敏感性分析 建設(shè)投資變化時(shí)對(duì)內(nèi)部收益率的影響如下列 圖表所示（基準(zhǔn)收益率為 10%）： 投資變化幅度 0% 150% 200% 250% 300% 內(nèi)部收益率 % % % % 依據(jù)上表 ,采用插入法計(jì)算建設(shè)投資變動(dòng)的臨界點(diǎn)： 設(shè)臨界點(diǎn)的銷售收入變化率為 X,則： [X250%]/[300%250%)]=[10%%)]/[%%] 解這個(gè)方程得 X=% 從以上計(jì)算結(jié)果看出，建設(shè)投資允許變動(dòng)的幅度是（ ∞，%），建設(shè)投資上漲到 %時(shí)，內(nèi)部收 益率達(dá)到臨界值 10%。 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目 飼養(yǎng) 技術(shù)是首次引進(jìn)利用，采用技 術(shù)應(yīng)用上的可靠性和適用性等存在不確定性，可能給本項(xiàng)目帶來的風(fēng)險(xiǎn)。二要聘請(qǐng)技術(shù)專家到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、培訓(xùn)工人。 項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)為 %，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)