【正文】 城區(qū)工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督站部門預(yù)算公開目錄第一部分 鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督站部門概況一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）部門主要職責(zé)（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（三）部門人員構(gòu)成情況（四）部門預(yù)算的主要工作任務(wù)二、預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督站部門2018部門預(yù)算情況說明 第三部分 名詞解釋附件：鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督站部門2018部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算總表三、支出預(yù)算總表四、財(cái)政撥款收支情況總表 五、一般公共預(yù)算收支情況總表 六、一般公共預(yù)算支出情況表 七、一般公共預(yù)算基本支出情況表 八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表九、政府性基金預(yù)算撥款收支情況總表十、政府性基金預(yù)算支出情況表十一、單位基本情況表（1）十二、單位基本情況表（2）十三、區(qū)級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表第一部分鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督站部門概況一、鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督站部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督站部門主要職責(zé) 鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督站單位內(nèi)設(shè)1個(gè)職能科室，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)貫徹、落實(shí)國(guó)家工程建設(shè)法律、法規(guī)、和行業(yè)規(guī)定，負(fù)責(zé)宣傳、貫徹國(guó)家工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和地方標(biāo)準(zhǔn)。三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。（三）公務(wù)接待費(fèi)用0元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。主要包括：商品和服務(wù)支出、辦公費(fèi)、幫扶資金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。收入變化情況說明：由于2018年人員工資、公積金增加收入總額有所增長(zhǎng)。（二）鶴壁市山城區(qū)總工會(huì)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況山城區(qū)總工會(huì)部門共有4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（科室），分別包括： （三）鶴壁市山城區(qū)總工會(huì)部門人員構(gòu)成情況2018年山城區(qū)總工會(huì)部門及歸口預(yù)算管理單位共有編制6人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制1人，退休2人，實(shí)有公務(wù)用車1輛。第一篇：2018鶴壁山城區(qū)總工會(huì)部門預(yù)算公開2018年度鶴壁市山城區(qū)總工會(huì)部門預(yù)算公開目錄第一部分 鶴壁市山城區(qū)總工會(huì)部門概況一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）部門主要職責(zé)（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（三）部門人員構(gòu)成情況（四）部門預(yù)算年度的主要工作任務(wù)二、預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 鶴壁市山城區(qū)總工會(huì)部門2018年度部門預(yù)算情況說明第三部分 名詞解釋附件：鶴壁市山城區(qū)總工會(huì)部門2018年度部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算總表三、支出預(yù)算總表四、財(cái)政撥款收支情況總表 五、一般公共預(yù)算收支情況總表 六、一般公共預(yù)算支出情況表 七、一般公共預(yù)算基本支出情況表 八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表九、政府性基金預(yù)算撥款收支情況總表十、政府性基金預(yù)算支出情況表十一、單位基本情況表（1）十二、單位基本情況表（2）十三、區(qū)級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表第一部分鶴壁市山城區(qū)總工會(huì)部門概況一、鶴壁市山城區(qū)總工會(huì)部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）鶴壁市山城區(qū)總工會(huì)部門主要職責(zé)鶴壁市山城區(qū)總工會(huì)單位內(nèi)設(shè)4個(gè)職能科室(單位)主要職責(zé)是：一是維護(hù)職工的合法權(quán)益的職能。工會(huì)動(dòng)員和教育職工以主人的態(tài)度對(duì)待勞動(dòng)，愛護(hù)國(guó)家和企業(yè)財(cái)產(chǎn)，遵守勞動(dòng)紀(jì)律等。非稅收入0元，比上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（降低）0%；政府性基金預(yù)算撥款0元，比上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（降低）0%；其他收入0元，比上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（降低）0%；部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0元,比上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（降低）0%。四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明，其中：，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金。增減變化主要原因：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年相比沒有變化，主要原因：公車改革后，我單位厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。負(fù)責(zé)區(qū)建設(shè)工程創(chuàng)優(yōu)工作的組織實(shí)施管理。推進(jìn)揚(yáng)塵治理，有效遏制施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵。主要原因：一是工資福利收入支出的增加；二是商品和服務(wù)福利收入支出的增加；三是個(gè)人對(duì)家庭的補(bǔ)助收入支出的增加；四是項(xiàng)目支出收入支出的增加。其中：辦公費(fèi)500元；印刷費(fèi)0元；郵電費(fèi)0元；差旅費(fèi)0元；維護(hù)費(fèi)0元；租賃費(fèi)0元，水電費(fèi)700元，物業(yè)管理費(fèi)0元；自籌人員工資4800元。（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用0元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用0元，與上年持平。第三部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。依法對(duì)執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。1制定本院有關(guān)檢察工人的細(xì)則和規(guī)定。（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況鶴壁市山城區(qū)人民檢察院部門預(yù)算包括機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和機(jī)關(guān)下屬單位預(yù)算。三是要是圍繞區(qū)重點(diǎn)改革任務(wù)，采取有力措施，健全工作機(jī)制，不斷促進(jìn)檢察職能水平提升。支出變化情況說明：由于年初財(cái)政將單位在職人員的檢察官員額工資、省級(jí)文明創(chuàng)建獎(jiǎng)、在職人員的預(yù)增資、物業(yè)、通訊補(bǔ)助和行政人員的測(cè)算考核列入的年初財(cái)政預(yù)算，所以較上年工資福利預(yù)算支出有了大幅度增長(zhǎng)。六“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況及增減變化說明 鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排280000元，較上年減少20000元（與上年持平），具體情況如下：（一）因公出國(guó)(境)費(fèi)用0元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。與上年持平。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。組織編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期檢查分析財(cái)務(wù)計(jì)劃完成情況，確保財(cái)會(huì)工作的順利開展。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。（三）其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。（項(xiàng)）：是指為機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。在職職工14人，離退休6人，實(shí)有公務(wù)用車2輛。收入變化情況說明：一是工資福利支出增加；二是黨組織活動(dòng)等經(jīng)費(fèi)適當(dāng)增加。五、政府性基金預(yù)算支出情況說明我單位2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（三），主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的