【正文】 頭→工字槽→牙弧→斜坡→車征反弧→倒角→打字→拉空刀→打包 、 K11160 三爪卡盤 工藝流程 K11 盤體：鑄造 → 消除應(yīng)力→粗車→半精車→ 精車 →鉆孔→鏜三孔→割三槽口→粗銑工字槽→精洗工字槽→擠壓工字槽→磨外圓→磨平面→裝配 K11 盤絲：鍛造→正火→粗車→車絲扣→精車→銑牙→銑余扣→熱處理→淬火→回火→校平面→噴砂→磨平磨→磨內(nèi)孔→磨盤上扣→裝配 K11 齒輪：鍛造→正火→粗車→沖放→精車→銑牙→精車齒角端面→熱處理→磨大小圓→裝配 搬頭：下料→車外圓→鉆眼→銑方 →熱處理→裝壓→裝配→總裝配 （二） 設(shè)備選型 主要設(shè)備選型 本項(xiàng)目生產(chǎn)所用的設(shè)備必須是高效率、高可靠性的適應(yīng)連續(xù)工作的設(shè)備。 （ 5）《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》 于 20xx 年 9 月 8 日由國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過(guò)。而其所需的機(jī)床大部分都屬于高端數(shù)控機(jī)床，基本依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)的很少且基本用于粗加工。我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)雖然發(fā)展速度快，但真正擁有核心技術(shù)的企業(yè)不多，關(guān)鍵零部件基本依 賴進(jìn)口。若按平均每年投資 1000 億元，設(shè)備占比 70%，其中機(jī)床占比 50%計(jì)算，則汽車制造業(yè)每年為機(jī)床提供約 350 億元的市場(chǎng)。 圖 22 我國(guó)機(jī)床產(chǎn)值連續(xù)兩年保持全球第一（單位：億美元） 浙江眾環(huán)機(jī)電設(shè)備有限公司 項(xiàng)目可行性報(bào)告 15 數(shù)據(jù)來(lái)源： Gardner 我機(jī)床配套零部件行業(yè)還比較落后 在與國(guó)外廠商的競(jìng)爭(zhēng)中，中國(guó)企業(yè)處于劣勢(shì)的一個(gè)重要原因是尚未掌握核心技術(shù)和配套產(chǎn)品技術(shù)，這是我國(guó)機(jī)床產(chǎn)品發(fā)展的瓶頸。 項(xiàng)目具有較好的社會(huì)效益。 本項(xiàng)目擬新增國(guó)內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)能力，提高產(chǎn)品檔次和技術(shù)質(zhì)量，增加產(chǎn)品的附加值，使企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于有利位置?！案邫n數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造技術(shù)”被列入《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（ 20xx— 2020 年）》確定的未來(lái) 15 年力爭(zhēng)取得突破的十六個(gè)重大科技專項(xiàng)之一；發(fā)展大型、精密、高速數(shù)控裝 備被列入國(guó)家專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，國(guó)務(wù)院專門出臺(tái)了《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)》及配套政策。 （五） 可行性研究成果概要 建設(shè)規(guī)模 根據(jù)市場(chǎng)分析及該公司現(xiàn)有的實(shí)際情況，本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模： 1）項(xiàng)目用地：項(xiàng)目需用地 160 畝。 報(bào)告編制依據(jù)如下： 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù) 行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)資料 企業(yè)與業(yè)內(nèi)專家訪談?dòng)涗? 國(guó)家監(jiān)管政策制定部門資料 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)調(diào)查資料 企業(yè)及業(yè)內(nèi)期刊資料 行業(yè)黃頁(yè)等專業(yè)期刊 海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 國(guó)外相關(guān)行業(yè)調(diào)查資料 企業(yè)經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)信息 報(bào)告主要依據(jù)上述資料結(jié)合定量分析與定性研究的基本方法對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)的闡述。 中國(guó)已確定了以裝備制造產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的地位，國(guó)家通過(guò)各種政策鼓勵(lì)、引導(dǎo)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)機(jī)床設(shè)備。 公司生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，配套設(shè)施完善，擁有專業(yè)的設(shè)計(jì)，銷售及服務(wù)隊(duì)伍。公司現(xiàn)為國(guó)家級(jí)“守合同、重信譽(yù)”企業(yè)；是內(nèi)蒙古自治區(qū)“高新技術(shù)企業(yè)”、 “創(chuàng)新型企業(yè)”；“眾環(huán)”牌、“環(huán)球”牌產(chǎn)品榮獲國(guó)家“出口商品免檢”資質(zhì)，是內(nèi)蒙古自治區(qū)首家、同時(shí)也是國(guó)內(nèi)機(jī)床工具行業(yè)第一家獲此殊榮企業(yè)，產(chǎn)品被自治區(qū)政府評(píng)定為“自主創(chuàng)新名牌產(chǎn)品”。 產(chǎn)品及設(shè)計(jì)方案 、主要原材料：鋼材（圓鋼） 、主要產(chǎn)品方案：三爪卡盤、三爪、鉆夾頭等特種設(shè)備制造 項(xiàng)目主辦單位及建設(shè)地址 建設(shè)單位：浙江眾環(huán)機(jī)電設(shè)備有限公司 呼和浩特眾環(huán)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 法人代表： XXX 注冊(cè)資本 ： 浙江眾環(huán)機(jī)電設(shè) 備有限公司注冊(cè)資金 500 萬(wàn)元人民幣 建設(shè)地點(diǎn) ： 東陽(yáng)市城北工業(yè)園區(qū) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 XXX XXX （二） 企業(yè)概況 呼和浩特眾環(huán)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 呼和浩特眾環(huán)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司座落于中國(guó)?內(nèi)蒙古自治區(qū)首府呼和浩特，是以原呼和浩特機(jī)床附件總廠為基礎(chǔ)組建的集團(tuán)公司。 、投資規(guī)模：本項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資 4 億元人民幣，其中建筑工程費(fèi)用 億元，設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用 億元，其他費(fèi)用（含土地款） 億元，建設(shè)期利息 960 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 億元。公司下設(shè) 16 個(gè)直屬分廠和 10 余個(gè)公司，遍及呼和浩特、煙臺(tái)、深圳等地。開(kāi)發(fā)。從 20xx 年開(kāi)始，隨著新一輪經(jīng)濟(jì)景氣周期的到來(lái)和多年的積累，中國(guó)機(jī)床行業(yè)開(kāi)始逐漸復(fù)蘇， 20xx 年以后加速增長(zhǎng)。 因此，本項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)潛力是巨大的，產(chǎn)品的銷售將不成問(wèn)題。采用先進(jìn)、成熟的工藝設(shè)備，應(yīng)用高新技術(shù)和科學(xué)管理模式，做強(qiáng)、做大該公司的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，增加產(chǎn)品的附加值，力求產(chǎn)品高質(zhì)量，增強(qiáng)參與國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，節(jié)約投資，以取得最佳的經(jīng)濟(jì)回報(bào)和良好的社會(huì)效益。 （ 3） 用氣 ： 無(wú) （ 4） 用工：總?cè)藬?shù)為 500 人，其中技術(shù)研發(fā)人員 15 名，專業(yè)技術(shù)人員 76 名，車間管理人員 12 名，其他管理人員 17 名，成產(chǎn)人員 380 人。 浙江眾環(huán)機(jī)電設(shè)備有限公司 項(xiàng)目可行性報(bào)告 13 項(xiàng)目的 實(shí)施是 可行的 本項(xiàng)目工藝技術(shù)路線成熟、可靠、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整靈活，可適應(yīng)市場(chǎng)變化的要求，具有國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的工藝設(shè)備，以保證產(chǎn)品的高質(zhì)量。項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上具有較好的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)角度看是可行的。 圖 21 我國(guó)機(jī) 床消費(fèi)從 20xx 年至今保持全球第一（單位：億美元） 數(shù)據(jù)來(lái)源： Gardner 我國(guó)機(jī)床產(chǎn)值連續(xù)兩年保持第一 在金融危機(jī)影響下， 20xx 年世界各機(jī)床主要生產(chǎn)國(guó)需求嚴(yán)重下滑，生產(chǎn)普遍收縮，產(chǎn)值大都大幅下降 30%以上。在“十二五 ”期間以及更長(zhǎng)一段時(shí)期，我國(guó)都將進(jìn)行大范圍和深層次的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，這將給機(jī)床行業(yè)帶來(lái)巨大機(jī)會(huì)。我國(guó)城軌地鐵及高鐵建設(shè)的前景廣闊，軌道交通業(yè)已經(jīng)成為中國(guó)機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)一個(gè)非常重要的新興客戶群。 航空航天業(yè)方面，中國(guó)航空產(chǎn)業(yè)正在崛起，除軍用飛機(jī)系列已經(jīng)取得長(zhǎng)足 的進(jìn)步外，引人矚目的 C919 大型客機(jī)已簽署了 100 架啟動(dòng)訂單， 20xx 年實(shí)現(xiàn)首飛。主要內(nèi)容是：依托國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)工程，大規(guī)模開(kāi)展重大技術(shù)裝備自主化工作；通過(guò)加大技術(shù)改造投入，增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力，大幅度提高基礎(chǔ)配套件和基礎(chǔ)工藝水平；加快企業(yè)兼并重組和產(chǎn)品更新?lián)Q代，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，全面提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。 本項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)政策，可以推 進(jìn)東陽(yáng)市產(chǎn)業(yè)升級(jí)， 因此，本項(xiàng)目是完全必要的。 表 31 新增 設(shè)備一覽表 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià)（萬(wàn)元） 單價(jià)（萬(wàn)元） 1 普車 臺(tái) 30 6 180 2 數(shù)控車床 6140 臺(tái) 100 11 。 浙江眾環(huán)機(jī)電設(shè)備有限公司 項(xiàng)目可行性報(bào)告 18 三 、 生產(chǎn)工藝與設(shè)備 （一） 生產(chǎn)工藝 生產(chǎn)制度 本項(xiàng)目生產(chǎn)崗位采用單班制，全年工作時(shí)間 300 天，每班 8 小時(shí)。該重大專項(xiàng)計(jì)劃投資 221 億元，目標(biāo)規(guī)劃到 2020 年，我國(guó)將形成高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備主要產(chǎn)品的自主研發(fā)能力，航空航天、船舶、汽車、發(fā)電設(shè)備制造所需要的高檔數(shù)控機(jī)床 80%左右立足國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。航天產(chǎn)業(yè)方面，中國(guó)正加快衛(wèi)星技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品換代以及大推力火箭的研制，載人航天、探月工程和北斗導(dǎo)航系統(tǒng)已取得重大階段性成果。風(fēng)電方面，大型風(fēng)力機(jī)組的總體設(shè)計(jì)和載荷計(jì)算能力差，控制系統(tǒng)、發(fā)電機(jī)、齒輪箱、軸承的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力差，風(fēng)機(jī)的軸承、控制系統(tǒng)等零部件還需要從國(guó)外進(jìn)口。根據(jù)《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，汽車行業(yè)“十一五”到“十三五”投資將達(dá)到 萬(wàn)億元。 20xx 年全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇， 28 個(gè)主要機(jī)床生產(chǎn)國(guó)總產(chǎn)值 億美元，同比增長(zhǎng) %；中國(guó)產(chǎn)值 億美元，同比大幅增長(zhǎng)%，連續(xù)第二年位居全球第一位，產(chǎn)值占比 %。 另外，項(xiàng)目實(shí)施后，將為 中國(guó)各大 機(jī)床 制造 企業(yè)配套，同時(shí) 為當(dāng)?shù)?機(jī)床 行業(yè)的發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)。同時(shí)產(chǎn)生的污染少，有效地消除與治理污染源及污染物對(duì)環(huán)境的影響，符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)定及可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略。 機(jī)床制造業(yè)行業(yè)是裝備制造業(yè)的重要組成部分，受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、財(cái)政政策及稅收政策的大力支持。主要內(nèi)容有：對(duì)設(shè)備選型、產(chǎn)品的市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、工藝技術(shù)、土建工程、配套的公用設(shè)施、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)組織、勞動(dòng)定員等進(jìn)行論述，并就本項(xiàng)目投資作技術(shù)、經(jīng)濟(jì)分析等。分析了項(xiàng)目建設(shè)中可能遇到的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、政策、生產(chǎn)方面的問(wèn)題，分析即將建設(shè)的項(xiàng)目的可行性。據(jù)機(jī)床工具協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 20xx 年，我國(guó)消費(fèi)機(jī)床 億美元，占當(dāng)年世界機(jī)床消費(fèi)值的 %，超過(guò)了居第二到第八位國(guó)家消費(fèi)值之和?，F(xiàn)在 專業(yè)研發(fā)人員 20 多名 。主導(dǎo)類產(chǎn)品榮獲“自治區(qū)優(yōu)”、“部?jī)?yōu)”、“國(guó)優(yōu)”和中國(guó)機(jī)床附件行業(yè)的最高獎(jiǎng) —— 國(guó)家銀質(zhì)獎(jiǎng)，并先后榮獲“第十七屆國(guó)際優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)”等歐美多項(xiàng)國(guó)際大獎(jiǎng)。 、產(chǎn)品規(guī)模：本項(xiàng)目預(yù)計(jì)年產(chǎn) 300 萬(wàn)副三爪及卡盤，鉆夾頭生產(chǎn)線，主要銷售三爪、三爪卡盤、鉆夾頭、機(jī)床附件及特種數(shù)控機(jī)械設(shè)備。 、資金來(lái)源：自籌資金 億元，商業(yè)銀行貸款 億元。 公司主要生產(chǎn)“眾環(huán)”牌，“環(huán)球”牌三、四爪卡盤、中高檔動(dòng)力卡盤、油氣缸、特種專用卡盤、刀庫(kù)和不銹鋼球閥制品等 18 個(gè)品種、 71 個(gè)系列、 1000 余個(gè)規(guī)格。制造于一體的綜合性企業(yè)，配有標(biāo)準(zhǔn)的工裝備件庫(kù)及成品庫(kù)并通過(guò) ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系認(rèn)證。根據(jù)美國(guó)卡德納公司公布的 20xx 年浙江眾環(huán)機(jī)電設(shè)備有限公司 項(xiàng)目可行性報(bào)告 9 世界機(jī)床生產(chǎn)數(shù) 據(jù)， 20xx 年，我國(guó)機(jī)床產(chǎn)值從 20xx 年世界排名第三躍居首位，同時(shí)，進(jìn)口和消費(fèi)連續(xù)八年排名世界第一位，出口排名世界第六。 （四） 可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)和范圍 可行性研究報(bào)告的編制依據(jù) 本報(bào)告主要依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、行業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)調(diào)查等數(shù)據(jù)資料，結(jié)合定量分析與定性研究的基 本方法對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)的闡述。 編制范圍 通過(guò)對(duì)先進(jìn)設(shè)備在工程技術(shù)上的先進(jìn)性和經(jīng)濟(jì) 上的合理性論證，以及對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)的全面分析，論述項(xiàng)目的可行性。 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 11 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要數(shù)據(jù)匯總表 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)值 備注 1 項(xiàng)目投入總資金 萬(wàn)元 建設(shè)投資 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 2 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 建設(shè)投資 萬(wàn)元 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 3 年?duì)I業(yè)收入（正常年份） 萬(wàn)元 4 年總成本費(fèi)用（正常年份） 萬(wàn)元 5 年經(jīng)營(yíng)成本（正常年份） 萬(wàn)元 6 年增值稅（正常年份） 萬(wàn)元 7 年銷售稅金及附加（正常年份） 萬(wàn)元 8 年利潤(rùn)總額（正常年份） 萬(wàn)元 9 所得稅（正常年份） 萬(wàn)元 10 年稅后利潤(rùn)（正常年份） 萬(wàn)元 浙江眾環(huán)機(jī)電設(shè)備有限公司 項(xiàng)目可行性報(bào)告 12 11 投資利潤(rùn)率（ %） % % 12 投資利稅率（ %） % % 13 資本金投資利潤(rùn)率（ %） % % 14 資本金投資利稅率（ %） % % 15 銷售利潤(rùn)率（ %） % % 16 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資） % % 17 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資） % % 18 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV（ I=10%） 萬(wàn)元 19 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV（ I=10%） 萬(wàn)元 20 稅后投資回收期 年 含建設(shè)期 21 稅前投資回收期 年 含建設(shè)期 22 盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率） % （六） 可行性研究結(jié)論 項(xiàng)目的實(shí)施是必要的 本項(xiàng)目屬于機(jī)床配件行業(yè)。本項(xiàng)目大大提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本。 項(xiàng)目的實(shí)施具有良好的社會(huì)效益 本項(xiàng)目實(shí)施后， 能夠 增強(qiáng)企業(yè)的應(yīng)變能力和競(jìng)爭(zhēng)能力，擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)能力，擴(kuò)大就業(yè)崗位，積極參與國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。而我國(guó)在拉動(dòng)內(nèi)需政策帶動(dòng)下，機(jī)床產(chǎn)值還增長(zhǎng)%，首次成為機(jī)床產(chǎn)值第一大國(guó)。 汽車及零配件相關(guān)行業(yè)占到機(jī)床消費(fèi)總量的 40%左右，是機(jī)床下游應(yīng)用量最大的行業(yè)。 電力設(shè)備制造業(yè)方面，風(fēng)電、核電等清潔能源的發(fā)展同樣給機(jī)床業(yè)帶來(lái)機(jī)遇。處于試飛取證階段的 ARJ21 新支線客機(jī)，累計(jì)取得的訂單達(dá)到 340 架，其它如直升機(jī)、通用飛機(jī)的研制能力也已明顯增強(qiáng)。 （ 4）《高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備科技重大專項(xiàng)實(shí)施方案》 是《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（ 20xx2020）》確定的十六個(gè)國(guó)家科技重大專項(xiàng)之一。 （二） 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)年產(chǎn) 300 萬(wàn)副三爪及卡盤，鉆夾頭生產(chǎn)線，主要銷售三爪、三爪卡盤、鉆夾頭、機(jī)床附件及特種數(shù)控機(jī)