【正文】 頭→工字槽→牙弧→斜坡→車征反弧→倒角→打字→拉空刀→打包 、 K11160 三爪卡盤 工藝流程 K11 盤體：鑄造 → 消除應力→粗車→半精車→ 精車 →鉆孔→鏜三孔→割三槽口→粗銑工字槽→精洗工字槽→擠壓工字槽→磨外圓→磨平面→裝配 K11 盤絲：鍛造→正火→粗車→車絲扣→精車→銑牙→銑余扣→熱處理→淬火→回火→校平面→噴砂→磨平磨→磨內孔→磨盤上扣→裝配 K11 齒輪：鍛造→正火→粗車→沖放→精車→銑牙→精車齒角端面→熱處理→磨大小圓→裝配 搬頭：下料→車外圓→鉆眼→銑方 →熱處理→裝壓→裝配→總裝配 （二） 設備選型 主要設備選型 本項目生產所用的設備必須是高效率、高可靠性的適應連續(xù)工作的設備。 （ 5）《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定》 于 20xx 年 9 月 8 日由國務院常務會議通過。而其所需的機床大部分都屬于高端數控機床，基本依賴進口，國產的很少且基本用于粗加工。我國風電設備制造業(yè)雖然發(fā)展速度快，但真正擁有核心技術的企業(yè)不多，關鍵零部件基本依 賴進口。若按平均每年投資 1000 億元，設備占比 70%，其中機床占比 50%計算，則汽車制造業(yè)每年為機床提供約 350 億元的市場。 圖 22 我國機床產值連續(xù)兩年保持全球第一（單位：億美元） 浙江眾環(huán)機電設備有限公司 項目可行性報告 15 數據來源： Gardner 我機床配套零部件行業(yè)還比較落后 在與國外廠商的競爭中，中國企業(yè)處于劣勢的一個重要原因是尚未掌握核心技術和配套產品技術，這是我國機床產品發(fā)展的瓶頸。 項目具有較好的社會效益。 本項目擬新增國內先進的生產設備，擴大企業(yè)生產能力，提高產品檔次和技術質量，增加產品的附加值，使企業(yè)在市場競爭中處于有利位置。“高檔數控機床與基礎制造技術”被列入《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（ 20xx— 2020 年）》確定的未來 15 年力爭取得突破的十六個重大科技專項之一；發(fā)展大型、精密、高速數控裝 備被列入國家專項產業(yè)規(guī)劃，國務院專門出臺了《關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》及配套政策。 （五） 可行性研究成果概要 建設規(guī)模 根據市場分析及該公司現有的實際情況，本項目的建設規(guī)模： 1）項目用地：項目需用地 160 畝。 報告編制依據如下： 國家統(tǒng)計局數據 行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計資料 企業(yè)與業(yè)內專家訪談記錄 國家監(jiān)管政策制定部門資料 國內市場調查資料 企業(yè)及業(yè)內期刊資料 行業(yè)黃頁等專業(yè)期刊 海關總署統(tǒng)計數據 國外相關行業(yè)調查資料 企業(yè)經營統(tǒng)計信息 報告主要依據上述資料結合定量分析與定性研究的基本方法對項目設計問題進行詳細的闡述。 中國已確定了以裝備制造產業(yè)作為戰(zhàn)略產業(yè)的地位，國家通過各種政策鼓勵、引導采購國產機床設備。 公司生產設備先進，配套設施完善，擁有專業(yè)的設計，銷售及服務隊伍。公司現為國家級“守合同、重信譽”企業(yè)；是內蒙古自治區(qū)“高新技術企業(yè)”、 “創(chuàng)新型企業(yè)”；“眾環(huán)”牌、“環(huán)球”牌產品榮獲國家“出口商品免檢”資質，是內蒙古自治區(qū)首家、同時也是國內機床工具行業(yè)第一家獲此殊榮企業(yè)，產品被自治區(qū)政府評定為“自主創(chuàng)新名牌產品”。 產品及設計方案 、主要原材料：鋼材（圓鋼） 、主要產品方案：三爪卡盤、三爪、鉆夾頭等特種設備制造 項目主辦單位及建設地址 建設單位：浙江眾環(huán)機電設備有限公司 呼和浩特眾環(huán)（集團）有限責任公司 法人代表： XXX 注冊資本 ： 浙江眾環(huán)機電設 備有限公司注冊資金 500 萬元人民幣 建設地點 ： 東陽市城北工業(yè)園區(qū) 項目負責人 XXX XXX （二） 企業(yè)概況 呼和浩特眾環(huán)（集團）有限責任公司 呼和浩特眾環(huán)（集團）有限責任公司座落于中國?內蒙古自治區(qū)首府呼和浩特，是以原呼和浩特機床附件總廠為基礎組建的集團公司。 、投資規(guī)模：本項目固定資產總投資 4 億元人民幣，其中建筑工程費用 億元，設備購置及安裝費用 億元，其他費用（含土地款） 億元，建設期利息 960 萬元，鋪底流動資金 億元。公司下設 16 個直屬分廠和 10 余個公司，遍及呼和浩特、煙臺、深圳等地。開發(fā)。從 20xx 年開始，隨著新一輪經濟景氣周期的到來和多年的積累，中國機床行業(yè)開始逐漸復蘇， 20xx 年以后加速增長。 因此，本項目產品市場潛力是巨大的，產品的銷售將不成問題。采用先進、成熟的工藝設備，應用高新技術和科學管理模式，做強、做大該公司的優(yōu)勢產品，增加產品的附加值，力求產品高質量，增強參與國內外市場的競爭力，節(jié)約投資，以取得最佳的經濟回報和良好的社會效益。 （ 3） 用氣 ： 無 （ 4） 用工：總人數為 500 人，其中技術研發(fā)人員 15 名，專業(yè)技術人員 76 名，車間管理人員 12 名，其他管理人員 17 名，成產人員 380 人。 浙江眾環(huán)機電設備有限公司 項目可行性報告 13 項目的 實施是 可行的 本項目工藝技術路線成熟、可靠、產品結構調整靈活，可適應市場變化的要求，具有國內外先進的工藝設備，以保證產品的高質量。項目在財務上具有較好的盈利能力和抗風險能力，因此，項目從財務角度看是可行的。 圖 21 我國機 床消費從 20xx 年至今保持全球第一（單位：億美元） 數據來源： Gardner 我國機床產值連續(xù)兩年保持第一 在金融危機影響下， 20xx 年世界各機床主要生產國需求嚴重下滑，生產普遍收縮，產值大都大幅下降 30%以上。在“十二五 ”期間以及更長一段時期，我國都將進行大范圍和深層次的產業(yè)結構調整，這將給機床行業(yè)帶來巨大機會。我國城軌地鐵及高鐵建設的前景廣闊，軌道交通業(yè)已經成為中國機床消費市場一個非常重要的新興客戶群。 航空航天業(yè)方面，中國航空產業(yè)正在崛起，除軍用飛機系列已經取得長足 的進步外，引人矚目的 C919 大型客機已簽署了 100 架啟動訂單， 20xx 年實現首飛。主要內容是：依托國家重點建設工程，大規(guī)模開展重大技術裝備自主化工作；通過加大技術改造投入，增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力，大幅度提高基礎配套件和基礎工藝水平；加快企業(yè)兼并重組和產品更新?lián)Q代，促進產業(yè)結構優(yōu)化升級，全面提升產業(yè)競爭力。 本項目符合產業(yè)政策，可以推 進東陽市產業(yè)升級， 因此，本項目是完全必要的。 表 31 新增 設備一覽表 序號 設備名稱 規(guī)格型號 單位 數量 單價（萬元） 單價（萬元） 1 普車 臺 30 6 180 2 數控車床 6140 臺 100 11 。 浙江眾環(huán)機電設備有限公司 項目可行性報告 18 三 、 生產工藝與設備 （一） 生產工藝 生產制度 本項目生產崗位采用單班制，全年工作時間 300 天，每班 8 小時。該重大專項計劃投資 221 億元，目標規(guī)劃到 2020 年，我國將形成高檔數控機床與基礎制造裝備主要產品的自主研發(fā)能力，航空航天、船舶、汽車、發(fā)電設備制造所需要的高檔數控機床 80%左右立足國內生產。航天產業(yè)方面，中國正加快衛(wèi)星技術升級和產品換代以及大推力火箭的研制，載人航天、探月工程和北斗導航系統(tǒng)已取得重大階段性成果。風電方面，大型風力機組的總體設計和載荷計算能力差，控制系統(tǒng)、發(fā)電機、齒輪箱、軸承的設計和生產能力差，風機的軸承、控制系統(tǒng)等零部件還需要從國外進口。根據《汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃》，汽車行業(yè)“十一五”到“十三五”投資將達到 萬億元。 20xx 年全球經濟逐步復蘇， 28 個主要機床生產國總產值 億美元，同比增長 %；中國產值 億美元，同比大幅增長%，連續(xù)第二年位居全球第一位，產值占比 %。 另外，項目實施后，將為 中國各大 機床 制造 企業(yè)配套，同時 為當地 機床 行業(yè)的發(fā)展做出重要貢獻。同時產生的污染少，有效地消除與治理污染源及污染物對環(huán)境的影響，符合國家有關法規(guī)定及可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略。 機床制造業(yè)行業(yè)是裝備制造業(yè)的重要組成部分，受到國家產業(yè)政策、財政政策及稅收政策的大力支持。主要內容有：對設備選型、產品的市場需求預測、工藝技術、土建工程、配套的公用設施、環(huán)境保護、生產組織、勞動定員等進行論述，并就本項目投資作技術、經濟分析等。分析了項目建設中可能遇到的經濟、技術、政策、生產方面的問題，分析即將建設的項目的可行性。據機床工具協(xié)會統(tǒng)計數據， 20xx 年，我國消費機床 億美元，占當年世界機床消費值的 %，超過了居第二到第八位國家消費值之和?，F在 專業(yè)研發(fā)人員 20 多名 。主導類產品榮獲“自治區(qū)優(yōu)”、“部優(yōu)”、“國優(yōu)”和中國機床附件行業(yè)的最高獎 —— 國家銀質獎，并先后榮獲“第十七屆國際優(yōu)質獎”等歐美多項國際大獎。 、產品規(guī)模：本項目預計年產 300 萬副三爪及卡盤，鉆夾頭生產線，主要銷售三爪、三爪卡盤、鉆夾頭、機床附件及特種數控機械設備。 、資金來源：自籌資金 億元，商業(yè)銀行貸款 億元。 公司主要生產“眾環(huán)”牌，“環(huán)球”牌三、四爪卡盤、中高檔動力卡盤、油氣缸、特種專用卡盤、刀庫和不銹鋼球閥制品等 18 個品種、 71 個系列、 1000 余個規(guī)格。制造于一體的綜合性企業(yè)，配有標準的工裝備件庫及成品庫并通過 ISO9001： 20xx 質量管理體系認證。根據美國卡德納公司公布的 20xx 年浙江眾環(huán)機電設備有限公司 項目可行性報告 9 世界機床生產數 據， 20xx 年，我國機床產值從 20xx 年世界排名第三躍居首位，同時，進口和消費連續(xù)八年排名世界第一位，出口排名世界第六。 （四） 可行性研究報告的編制依據和范圍 可行性研究報告的編制依據 本報告主要依據國家統(tǒng)計局、行業(yè)協(xié)會、國內市場調查等數據資料，結合定量分析與定性研究的基 本方法對項目進行詳細的闡述。 編制范圍 通過對先進設備在工程技術上的先進性和經濟 上的合理性論證，以及對產品市場的全面分析，論述項目的可行性。 項目主要技術經濟指標 表 11 項目財務評價主要數據匯總表 序號 名稱 單位 數值 備注 1 項目投入總資金 萬元 建設投資 萬元 流動資金 萬元 2 項目總投資 萬元 建設投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 3 年營業(yè)收入（正常年份） 萬元 4 年總成本費用（正常年份） 萬元 5 年經營成本（正常年份） 萬元 6 年增值稅（正常年份） 萬元 7 年銷售稅金及附加（正常年份） 萬元 8 年利潤總額（正常年份） 萬元 9 所得稅（正常年份） 萬元 10 年稅后利潤（正常年份） 萬元 浙江眾環(huán)機電設備有限公司 項目可行性報告 12 11 投資利潤率（ %） % % 12 投資利稅率（ %） % % 13 資本金投資利潤率（ %） % % 14 資本金投資利稅率（ %） % % 15 銷售利潤率（ %） % % 16 稅后財務內部收益率（全部投資） % % 17 稅前財務內部收益率（全部投資） % % 18 稅后財務凈現值 FNPV（ I=10%） 萬元 19 稅前財務凈現值 FNPV（ I=10%） 萬元 20 稅后投資回收期 年 含建設期 21 稅前投資回收期 年 含建設期 22 盈虧平衡點（生產能力利用率） % （六） 可行性研究結論 項目的實施是必要的 本項目屬于機床配件行業(yè)。本項目大大提高生產效率和產品質量，降低生產成本。 項目的實施具有良好的社會效益 本項目實施后， 能夠 增強企業(yè)的應變能力和競爭能力，擴大企業(yè)生產能力，擴大就業(yè)崗位，積極參與國內外市場競爭。而我國在拉動內需政策帶動下，機床產值還增長%，首次成為機床產值第一大國。 汽車及零配件相關行業(yè)占到機床消費總量的 40%左右，是機床下游應用量最大的行業(yè)。 電力設備制造業(yè)方面，風電、核電等清潔能源的發(fā)展同樣給機床業(yè)帶來機遇。處于試飛取證階段的 ARJ21 新支線客機，累計取得的訂單達到 340 架，其它如直升機、通用飛機的研制能力也已明顯增強。 （ 4）《高檔數控機床與基礎制造裝備科技重大專項實施方案》 是《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（ 20xx2020）》確定的十六個國家科技重大專項之一。 （二） 建設規(guī)模和產品方案 本項目預計年產 300 萬副三爪及卡盤，鉆夾頭生產線，主要銷售三爪、三爪卡盤、鉆夾頭、機床附件及特種數控機