【正文】 為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報(bào)告之允許入庫(kù)的成品，否則拒絕入庫(kù)。領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的，書(shū)面警告。所有非正常損耗均由保管員賠償。假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。l 對(duì)運(yùn)營(yíng)部門(mén)檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)行開(kāi)“物料入庫(kù)單”并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉(cāng)，對(duì)不合格原材料進(jìn)行退貨。填制收貨報(bào)告時(shí)，也參照采購(gòu)申請(qǐng)單，每日采購(gòu)申請(qǐng)單上采購(gòu)人員填制的價(jià)格與采購(gòu)人員提供的發(fā)票進(jìn)行核對(duì)，不能超過(guò)執(zhí)行價(jià)，特殊情況必須由財(cái)務(wù)主管上報(bào)給總經(jīng)理，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方能收貨。l 倉(cāng)庫(kù)雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。收集市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與競(jìng)品信息，及時(shí)上報(bào)。第五條業(yè)務(wù)人員要正確處理客戶(hù)的投訴。此項(xiàng)規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務(wù)人員工作中存在的問(wèn)題，予以總結(jié)歸納，幫助提高業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。l 做好及時(shí)檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。l 盤(pán)點(diǎn)分初盤(pán)、復(fù)盤(pán)，但所有的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤(pán)點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。l 保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。并按要求存放好。退廠原材料的處理l 需嚴(yán)格按照 “退廠物料通知單”進(jìn)行操作。l 倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)共同確定退貨。l 采購(gòu)員將“客戶(hù)送貨單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。二、適用范圍l 倉(cāng)庫(kù)的所用工作人員三、職責(zé)l 倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門(mén)間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效率。l 倉(cāng)庫(kù)人員與采購(gòu)共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購(gòu)人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購(gòu)人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。l 倉(cāng)庫(kù)把所出庫(kù)之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門(mén)進(jìn)庫(kù)領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫(kù)。原材料報(bào)廢l 嚴(yán)格執(zhí)行 “報(bào)廢單”進(jìn)行操作l 發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門(mén)處理。對(duì)于即將出庫(kù)之成品通知營(yíng)銷(xiāo)部，由營(yíng)銷(xiāo)部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)貨。做到帳、物、咭一致。l 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生可以在倉(cāng)庫(kù)空閑的時(shí)間進(jìn)行。l 倉(cāng)庫(kù)工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。第三條業(yè)務(wù)人員要養(yǎng)成定時(shí)回訪客戶(hù)的習(xí)慣。積極尋求與客戶(hù)的溝通之道，切實(shí)考慮解決客戶(hù)的疑問(wèn)或困擾。二、適用范圍本制度詳細(xì)闡明了公司倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)及成品、物資出入庫(kù)管理程序。（二）財(cái)務(wù)部在驗(yàn)收貨物時(shí)，必須按照已批準(zhǔn)的“采購(gòu)單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗(yàn)收貨物，對(duì)于質(zhì)量達(dá)不到要求，或臨近有效期，或無(wú)批號(hào)等不予收貨。l 采購(gòu)員將“客戶(hù)送貨單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。l 倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)共同確定退貨。（三）每隔十天向財(cái)務(wù)主管報(bào)告貨倉(cāng)存量。（三）倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。、退廠原材料的處理（一）需嚴(yán)格按照 “退廠物料通知單”進(jìn)行操作。并按要求存放好。（三）保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。（四）盤(pán)點(diǎn)分初盤(pán)、復(fù)盤(pán)，但所有的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤(pán)點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。（七）倉(cāng)庫(kù)管理人員下班時(shí)，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)并關(guān)閉門(mén)窗、電源、及鎖上倉(cāng)庫(kù)門(mén)。（六）倉(cāng)庫(kù)管理人員出現(xiàn)調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管監(jiān)督對(duì)其所經(jīng)管物料進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)交接，無(wú)誤后方可正式異動(dòng)。四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定原材料收貨及入庫(kù)l 需嚴(yán)格按照 “收貨入庫(kù)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。l 倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的原材料進(jìn)行分區(qū)分類(lèi)擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。l 倉(cāng)庫(kù)任何人員都無(wú)權(quán)給沒(méi)有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫(kù)。對(duì)合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。l 每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題及時(shí)反饋和處理。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁更換不同的盤(pán)點(diǎn)人員，以免少盤(pán)、多盤(pán)、漏盤(pán)等。l 上下班關(guān)閉窗戶(hù)及鎖上倉(cāng)庫(kù)門(mén)。二、適用范圍l 倉(cāng)庫(kù)的所有工作人員三、職責(zé)l 倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門(mén)間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效率。l 倉(cāng)庫(kù)人員與采購(gòu)共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購(gòu)人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購(gòu)人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。l 倉(cāng)庫(kù)任何人員都無(wú)權(quán)給沒(méi)有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫(kù)。入庫(kù)成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，型號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫(kù)手續(xù)。五、貨物管理l 貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過(guò)程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。l 盤(pán)點(diǎn)時(shí)保證做到盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。l 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類(lèi)分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)分工負(fù)責(zé)各自區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生整潔，開(kāi)具出門(mén)證、出入庫(kù)單（領(lǐng)料單須由車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)簽字方可生效，入庫(kù)單據(jù)依照采購(gòu)計(jì)劃單辦理），保證賬實(shí)相符。成品入庫(kù)根據(jù)手工入庫(kù)單進(jìn)行辦理。材料入庫(kù)流程：⑴車(chē)間急需材料入庫(kù)流程： 車(chē)間工作組到庫(kù)管處報(bào)所需物品（經(jīng)各庫(kù)管確認(rèn)無(wú)庫(kù)存簽字）→填寫(xiě)物品購(gòu)置單→車(chē)間主任簽字同意→遞交采購(gòu)部→購(gòu)買(mǎi)物品→物品購(gòu)回→品質(zhì)部檢驗(yàn)合格開(kāi)具質(zhì)檢單（不合格退貨或扣款）→倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)（自行整理入庫(kù)物料、做好標(biāo)識(shí)）→根據(jù)質(zhì)檢單與經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售單辦理入庫(kù)→供應(yīng)商收存聯(lián)需加蓋公司收料章→紅聯(lián)入庫(kù)單交財(cái)務(wù)審核掛賬⑵計(jì)劃采購(gòu)原材料入庫(kù)流程：生產(chǎn)中心下采購(gòu)計(jì)劃單（經(jīng)核查各庫(kù)管確認(rèn)無(wú)庫(kù)存簽字）→采購(gòu)部依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單采購(gòu)物資→品質(zhì)管理部檢驗(yàn)原材料后依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單開(kāi)具質(zhì)檢單→倉(cāng)庫(kù)依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單驗(yàn)收入庫(kù)（根據(jù)質(zhì)檢單與經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售單辦理入庫(kù)）→供應(yīng)商收存聯(lián)需加蓋公司收料章→紅聯(lián)入庫(kù)單交財(cái)務(wù)審核掛賬領(lǐng)料流程：領(lǐng)料員到倉(cāng)庫(kù)報(bào)所需物品（包括借用成品）→庫(kù)管開(kāi)具領(lǐng)料單→領(lǐng)料員在領(lǐng)料單簽字→領(lǐng)導(dǎo)審批簽字→倉(cāng)庫(kù)發(fā)料并辦理出庫(kù)后續(xù)1外協(xié)流程：采購(gòu)人員持生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)的外協(xié)審批單→外協(xié)廠家拉貨→倉(cāng)庫(kù)根據(jù)外協(xié)單驗(yàn)貨、核對(duì)并開(kāi)具出門(mén)證（留存外協(xié)單）→財(cái)務(wù)審核蓋章→進(jìn)行外協(xié)加工→加工完成物料返廠→品質(zhì)管理部驗(yàn)收合格開(kāi)驗(yàn)收單→倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具手工單（依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)理定價(jià)）入庫(kù)（不合格返修或賠償）→藍(lán)聯(lián)交外協(xié)廠家→紅聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬→外協(xié)廠家持收據(jù)、外協(xié)單及本公司入庫(kù)單（藍(lán)聯(lián)）支取貨款。二、適用范圍l 公司所有聘用的從業(yè)人員三、倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)1．及時(shí)、準(zhǔn)確維護(hù)庫(kù)存管理制度，確保倉(cāng)庫(kù)物品的帳、卡、物三者一致，倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分明確，物品標(biāo)識(shí)清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰；2．做好倉(cāng)庫(kù)物品的收發(fā)存管理，嚴(yán)格按流程要求收發(fā)物品，并及時(shí)跟蹤作業(yè)物品的發(fā)送，協(xié)助財(cái)務(wù)成本管理組對(duì)物品采購(gòu)與成本的控制和監(jiān)督；3．與售后、銷(xiāo)售人員密切配合，做好物品的調(diào)度工作，切實(shí)履行物品儲(chǔ)備和配送的物流職能，并及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)管理員反饋物品的短缺或過(guò)量采購(gòu)等異常情況；4．對(duì)物品管理的有序性、安全性、完整性及有效性負(fù)責(zé)，對(duì)物品實(shí)行分區(qū)存放管理，確保庫(kù)容庫(kù)貌；定期或不定期向財(cái)務(wù)部報(bào)告物品存貨質(zhì)量情況及呆滯積壓物品的分布，按要求定期填制提交呆滯報(bào)廢物品的處理申請(qǐng)表。庫(kù)房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理外借手續(xù)。a）二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。三包件要做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)與說(shuō)明，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)通知內(nèi)勤與訂購(gòu)單位溝通處理相關(guān)問(wèn)題。八、貨物管理貨物的品質(zhì)維護(hù)：貨物在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過(guò)程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防火等安全措施。十、貨物的盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)貨物盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)管理員、內(nèi)勤擬定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤(pán)點(diǎn)流程。做好物資的標(biāo)識(shí)管理，包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，嚴(yán)防誤用。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員非工作需要進(jìn)入倉(cāng)