【正文】 定資產(chǎn)投資部分按費(fèi)用性質(zhì)可分為：土建工程投資，設(shè)備儀器工器具購(gòu)置及安裝工程投資，供水、供電、道路、等公用工程投資和項(xiàng)目前期調(diào)研論證、勘察設(shè)計(jì)等費(fèi)用。 （ 4）開(kāi)展拜師收徒活動(dòng)，以傳、幫、帶的方法使老工人的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)良品德傳授給青年工人。 二 .勞動(dòng)定員 （ 1）定員原則 生產(chǎn)操作工人按崗位定崗定員，輔助工人結(jié)合廠(chǎng)內(nèi)實(shí)際情況，從簡(jiǎn)安置；行管人員本著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和現(xiàn)代化企業(yè)管理的原則，機(jī)構(gòu)精干高效，人員比例不高于 15%；加大科技人員比例，加強(qiáng)科技開(kāi)發(fā)，擴(kuò)大營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍，除主管人員 外，其他為以銷(xiāo)定薪、按銷(xiāo)售額提成，可從社會(huì)招聘。 、生產(chǎn)類(lèi)別的不同，采取相應(yīng)的防火措施。 設(shè)安全提示牌，對(duì)職工加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育和加強(qiáng)職工對(duì)生產(chǎn)設(shè)備操作正確程序的認(rèn)識(shí)，樹(shù)立正確的安全操作觀念。 三 .勞動(dòng)安全及工業(yè)衛(wèi)生 （一）安全衛(wèi)生 （ 1）編制依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn) ① 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 20xx年； ② 中華人民共和國(guó)勞動(dòng)部令第 3號(hào)《 建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》 1996年。 二 .節(jié)能 （一）編制依據(jù) 、國(guó)務(wù)院經(jīng)貿(mào)辦、建設(shè)部聯(lián)合下達(dá)的計(jì)資源（ 1992）1959 號(hào)文《印發(fā)“關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增列節(jié)能篇（章）的暫行規(guī)定”的通知》。 廢水：主要為加工過(guò)程中清洗的廢水和生活污水，直接排放會(huì)造成環(huán)境污染。 木材 ：可從本地木材市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)。 四級(jí)水泥路面，路面結(jié)構(gòu)形式為水泥砼路面。 電線(xiàn)電纜全部采用架空電纜方式敷設(shè)，采用外經(jīng)Φ 56 毫米規(guī)格。 （三）供配電 巢湖供電屬華東電網(wǎng)，電力資源充足。管線(xiàn)長(zhǎng) 290米，管材為球墨鑄鐵管。 三 .公用工程 （一）給水系統(tǒng) , , , 夏閣鎮(zhèn)內(nèi) , , , , , 現(xiàn)有一水廠(chǎng)，供水規(guī)模達(dá)到 3000m3/d，現(xiàn)該廠(chǎng)的主供水管道（ DN400）已接至項(xiàng)目區(qū)，可滿(mǎn)足項(xiàng)目用水需求。 ，又要突出自身特點(diǎn)，盡量利用新結(jié)構(gòu)、新材料，注意造型和色彩，設(shè)計(jì)出富有時(shí)代感的新廠(chǎng)房，在材料、構(gòu)件及配件的選用，以及建筑標(biāo)準(zhǔn)和工程做法上，均考慮了當(dāng)?shù)貤l件，便于制作、施工。二層為宿舍，建 30 個(gè)房間，每一室 50㎡ ，按一室一衛(wèi)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，以簡(jiǎn)單為主。 長(zhǎng) 25 米，寬 20 米，建筑面積為 500㎡ ，磚混結(jié)構(gòu)。 在道路兩 側(cè)以及廠(chǎng)區(qū)周邊植樹(shù)以喬木為主，廠(chǎng)區(qū)內(nèi)零星、空閑場(chǎng)地以灌木花卉和草坪種植為主，以達(dá)到凈化空氣，防止噪音及粉塵對(duì)周?chē)h(huán)境的影響，同時(shí)也能調(diào)節(jié)廠(chǎng)區(qū)的溫度，以營(yíng)造一個(gè)優(yōu)美的花園式工廠(chǎng)。 ，綜合運(yùn)輸、安全、消防、環(huán)保等，按生產(chǎn)工藝進(jìn)行功能分區(qū)，力求符合流程，流暢操作，方便管理。 本項(xiàng)目核算以現(xiàn)時(shí)價(jià)為基準(zhǔn)。 生產(chǎn)嚴(yán)格按照，《 GB/T 1483393 塑膠跑道國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。常年主導(dǎo)風(fēng)為東南風(fēng)，年平均降雨量為 1060mm，平均氣溫 16℃ 。 四 .產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格預(yù)測(cè) 目前市場(chǎng)上，由塑膠顆粒制成的體育場(chǎng)地塑膠跑道的價(jià)格在 140元 /平方米，人行道彩色彈性地磚的價(jià)格在 50元 /平方米，家庭衛(wèi)生間防滑墊的價(jià)格在 23 元 /平方米，社區(qū)橡塑休閑場(chǎng)地的價(jià)格在 55 元 /平方米。全國(guó)各地的各種娛樂(lè)場(chǎng)所、游樂(lè)園、泳池邊、洗浴中心、學(xué)校、老年中心需求量也很大 。 二 .需求預(yù)測(cè) （一）國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 近幾年隨著我國(guó)加入 WTO 及奧運(yùn)會(huì)的申辦成功，國(guó)家對(duì)教育投入的加大及體育設(shè)施的不斷改善，塑膠跑道開(kāi)始在國(guó)內(nèi)迅速興起，并且成為衡量一個(gè)學(xué)校硬件設(shè)施好壞的標(biāo)準(zhǔn)，并迅速向中小學(xué)及企事業(yè)單位普及，一個(gè)巨大的實(shí)實(shí)在在的大市場(chǎng)擺在了我們面前。市場(chǎng)應(yīng)用范圍非常廣?！笆晃濉币?guī)劃綱要把發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)作為“十一五”的重大戰(zhàn)略任務(wù)。從上世紀(jì) 80 年代開(kāi)始，發(fā)達(dá)國(guó)家逐步將廢舊輪胎回收利用納入法制化軌道?，F(xiàn) 在全世界的輪胎產(chǎn)量已達(dá) 11 億條，銷(xiāo)售額超過(guò) 700億美元。 為此，國(guó)家開(kāi)始全面實(shí)施《國(guó)家學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)》，廣泛開(kāi)展體育運(yùn)動(dòng)，給學(xué)生減負(fù)，確保學(xué)生每天鍛煉一小時(shí)等措施，把健康素質(zhì)作為評(píng)價(jià)學(xué)生全面健康發(fā)展的重要指標(biāo)。任何單位和個(gè)人不得侵占體育場(chǎng)地設(shè)施或挪作它用。截至 20xx年 11 月，中國(guó)已能夠生產(chǎn)包括輪胎、膠鞋、雜膠、淺色、專(zhuān)用、特種、出口等七大系列 30多個(gè)品種的再生橡膠產(chǎn)品；全國(guó)已有再生橡膠企業(yè) 700多家，從業(yè)人數(shù)達(dá) 10萬(wàn)人；形成了山西平遙、汾陽(yáng)，河北玉田 、滄州，江蘇南通，浙江溫州、寧波等幾個(gè)規(guī) 模超過(guò) 10 萬(wàn)噸級(jí)的再生橡膠生產(chǎn)基地；建立了廢輪胎回收、拆解、加工、再生和深加工一條龍的產(chǎn)業(yè)鏈。 天然橡膠與煤炭、鋼鐵、石油并列為四大工業(yè)原料，橡膠產(chǎn)業(yè)是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)防建設(shè)的各個(gè)方面具有十分廣泛的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度，歷來(lái)被世界各國(guó)作為戰(zhàn)略物資。 大量報(bào)廢輪胎的產(chǎn)生，回收和利用的工作沒(méi)有跟上 ,廢舊輪胎成了環(huán)保的一大難題。 隨著學(xué)校體育運(yùn)動(dòng)的正規(guī)化，體育場(chǎng)地設(shè)施的好壞也直接影響著學(xué)生的身體健康，因而學(xué)校的體育場(chǎng)地要求也更高，塑膠場(chǎng)地以其能降低運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的傷害成為學(xué)校場(chǎng)地的首選。多項(xiàng)體育協(xié)會(huì)、團(tuán)體成立，廣泛開(kāi)展體育運(yùn)動(dòng)，國(guó)家針對(duì)體育運(yùn)動(dòng)編寫(xiě)了《體育法》、《全面健身計(jì)劃綱要》，并將體育運(yùn)動(dòng)編入了《國(guó)民經(jīng)濟(jì)五年計(jì)劃中》。 生產(chǎn)工人按崗定員，服務(wù)工人按需定員，行政管理人員按公司職能和運(yùn)營(yíng)需求設(shè)立行政管理、財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售、采購(gòu)、技術(shù)及辦事人員，本著需要和精簡(jiǎn)的原則配置人員。 固體廢棄物 :本項(xiàng)目的固體廢棄物主要為生活垃圾。 廠(chǎng)址選擇 本項(xiàng)目 位于ЮЮЮ居 某某 工業(yè)集中區(qū)內(nèi)。 3.《中華人民共和國(guó)固體廢 物污染環(huán)境防治法》 20xx年 。 《關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的若干意見(jiàn)》 20xx年 。 四 .可行性研究報(bào)告主要結(jié)論和主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) （ 1）可研報(bào)告結(jié)論 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)破碎加工塑膠顆粒 萬(wàn)噸 /年，生產(chǎn)體育場(chǎng)地塑膠跑道 1250000平方米 /年，人行道彩色彈性地磚 500000平方米 /年，家庭衛(wèi)生間防滑墊 250000平方米 /年，社區(qū)橡塑休閑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地 500000平方米 /年。 廢水：主要為加工過(guò)程中清洗的廢水和生活污水，直接排放會(huì)造成環(huán)境污染。 勞動(dòng)定員及勞動(dòng)力來(lái)源 ① 勞動(dòng)定員：項(xiàng)目總定員 60 名，其中行管人員 10 名，技術(shù)人員 12 名，生產(chǎn)工人 33 人，服務(wù)人員 5人。黨和政府重視體育工作，把增強(qiáng)人民的體質(zhì)，提高全民族的健康水平，作為社會(huì)主義體育事業(yè)的首要任務(wù)。 在學(xué)校緊抓教學(xué)質(zhì)量的同時(shí)，有時(shí)會(huì) 忽略掉學(xué)生的體育鍛煉，因而我國(guó)的青少年普遍達(dá)不到國(guó)家體質(zhì)健康的基本要求，耐力、力量、速度等體能素質(zhì)差，肥胖和近視的發(fā)生率明顯上升，為此國(guó)家在《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)青少年體育增強(qiáng)青少年體質(zhì)的意見(jiàn)》中提出在當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，要認(rèn)真落實(shí)健康第一的指導(dǎo)思想，把增強(qiáng)學(xué)生體質(zhì)作為學(xué)校教育的基本目標(biāo)之一，建立健全學(xué)校體育工作機(jī)制，充分保證學(xué)校體育課和學(xué)生體育活動(dòng)，廣泛開(kāi)展群眾性青少年體育活動(dòng)和競(jìng)賽，加強(qiáng)體育衛(wèi)生設(shè)施和師資隊(duì)伍建設(shè)，全面完善學(xué)校、社區(qū)、家庭相結(jié)合的青少年體育網(wǎng)絡(luò)，培養(yǎng)青少年良好的體育鍛煉習(xí)慣和健康的生 活方式，形成青少年熱愛(ài)體育、崇尚運(yùn)動(dòng)、健康向上的良好風(fēng)氣和全社會(huì)珍視健康、重視體育的濃厚氛圍。預(yù)計(jì) 20xx 年廢舊輪胎的產(chǎn)生量將達(dá)到 2億條，廢舊輪胎已經(jīng)成為新的固體廢棄物污染源。橡膠是橡膠工業(yè)的基本原料，廣泛用于制造輪胎、膠管、膠帶、電纜及其他各種橡膠制品。 20xx年，中國(guó)生產(chǎn)再生橡膠 165 萬(wàn)噸，占世界再生橡膠總產(chǎn)量的85%。 為此國(guó)家在《全民健身計(jì)劃綱要》中提出要把體育場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)納入城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，落實(shí)國(guó)家關(guān)于城市公共體育設(shè)施用地定額和學(xué)校體育場(chǎng)地設(shè)施的規(guī)定。這些問(wèn)題如不切實(shí)加以解決，將嚴(yán)重影響青少年的健康成長(zhǎng)，乃至影響國(guó)家和民族的未來(lái)。輪胎工業(yè)不論在技術(shù)上和經(jīng)濟(jì)上都是橡膠工業(yè)水平的象征，其用膠量占到 50%以上，并且還有上升的趨勢(shì)。 隨著全世界對(duì)環(huán)境保護(hù)的意識(shí)不斷增強(qiáng)，對(duì)廢舊輪胎回收處理，再生利用的問(wèn)題越來(lái)越引起各國(guó)政府的高度重視。當(dāng)年國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于 加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的若干意見(jiàn)》，這是我國(guó)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的綱領(lǐng)性文件。微碎顆粒還可以用于模制品和擠出品，也可用于屋頂材料和鋪路瀝青的改性材料等。 隨著學(xué)校的硬件改善，很多地區(qū)的學(xué)校都改用塑膠 跑道，在江浙地區(qū)、上海、河北、河南及廣東地區(qū)，已開(kāi)始廣泛使用，從事塑膠顆?；厥盏钠髽I(yè)也較多。北京對(duì)彈性地磚需求量更大，正常使用不 計(jì)，北京申辦奧運(yùn)會(huì)成功，必將帶動(dòng)全國(guó)各類(lèi)體育設(shè)施，場(chǎng)館建設(shè)和改造，體育比賽、訓(xùn)練場(chǎng)地，健身房等鋪設(shè)彈性地磚，其需求量就無(wú)法估量。同時(shí)可采用科學(xué)、合理、有效的宣傳方式和銷(xiāo)售手段，拓展銷(xiāo)售區(qū)域，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售，爭(zhēng)取占有國(guó)內(nèi)市場(chǎng)更大的銷(xiāo)售份額。 （ 3）氣候與氣象 項(xiàng)目區(qū)氣候?qū)俦眮啛釒駶?rùn)季風(fēng)氣候區(qū)，氣候溫和，雨量充沛，四季分明，日照多，濕度大，無(wú)霜期長(zhǎng)。 第五章 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 一 .生產(chǎn)規(guī)模 本項(xiàng)目工程考慮到國(guó)內(nèi)塑膠顆粒應(yīng)用的現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)和潛在市場(chǎng)的需求，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)破碎加工塑膠顆粒 /年，生產(chǎn)體育場(chǎng)地塑膠跑道 1250000平方米 /年，人行道彩色彈性地磚 500000平方米 /年，家庭衛(wèi)生間防滑墊 250000平方米 /年，社區(qū)橡塑休閑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地 500000平方米 /年。 三 .原輔材料價(jià)格預(yù)測(cè) 根據(jù)目前 市場(chǎng)物價(jià)信息搜查：廢舊輪胎的回收價(jià)在 萬(wàn)元 /噸， 輔助材料雙組份聚氨酯漿料的價(jià)格在 /噸，單組份聚氨酯膠水的價(jià)格在 /噸。 設(shè)計(jì)原則： ，在滿(mǎn)足生產(chǎn)的條件下，節(jié)約土地。 （四）綠化 綠化在防止污染、調(diào)溫調(diào)濕、改善小氣候、凈化空氣、減弱噪聲等方面起著特殊的作用，在本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)中將加強(qiáng)廠(chǎng)區(qū)和周?chē)木G化。位于廠(chǎng)區(qū)的東南端。食堂，長(zhǎng) 50 米，寬 20 米，建筑面積為 1000㎡ ，浴室，長(zhǎng) 25 米，寬 20 米，建筑面積為 500㎡ 。 ，注意做好廠(chǎng)房的通風(fēng)散熱、高噪音部位的隔音減振、安全防護(hù)等設(shè)計(jì)措施得當(dāng)。將送風(fēng)機(jī)設(shè)置在廠(chǎng)房外，新鮮空氣通過(guò)風(fēng)道送入中間跨中，室內(nèi)排風(fēng)由廠(chǎng)房屋頂氣樓排出，并保證廠(chǎng)房?jī)?nèi)維持一定正壓 , 、使空氣 , , , 符合 , , 一定的要求。 生產(chǎn)用水直接從主管道接入，沿道路布局在車(chē)間和原料庫(kù)道路下鋪設(shè) DN300管道。 需鋪設(shè)雨水管道 795 米，雨水管徑為 d300500，采用鋼筋混凝土管或石塊砌成的埋土涵管。上網(wǎng)費(fèi)用由網(wǎng)站統(tǒng)收統(tǒng) 付。 支道 總長(zhǎng) 590米，分七條支路，路寬 5米。 鋼材：采用馬鞍山鋼鐵公司產(chǎn)品，上路運(yùn)距為 84公里。 （二）污染源種類(lèi)及治理措施 （ 1）污染源種類(lèi) 本項(xiàng)目為機(jī)械加工型，生產(chǎn)過(guò)程中存在少量廢水、固體廢 棄物及噪聲影響。廠(chǎng)區(qū)內(nèi)車(chē)間周?chē)偷缆穬蓚?cè)結(jié)合廠(chǎng)區(qū)布局規(guī)劃進(jìn)行綠化設(shè)計(jì)，凈化空氣、減弱噪聲，達(dá)到調(diào)溫調(diào)濕減噪的效果。 ，提高節(jié)能意識(shí)，使節(jié)能工作成為公司每個(gè)員工的自覺(jué)行動(dòng)。對(duì)于高出地面 12 米以上的建筑物、供電設(shè)施均有可靠的防雷接地裝置。 《建筑物設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 20xx年版規(guī)定，滿(mǎn)足防火間距及消防要求，做到人流、物流分開(kāi)，便于火災(zāi)發(fā)生時(shí)人員安全疏散。 （ 3）工作制度 年工作日為 300 天，日三班制，班工作時(shí) 8小時(shí)，休假按國(guó)家《勞動(dòng)法》及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。必 要時(shí)選派主要負(fù)責(zé)人到有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)修，以適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和加入 WTO 后的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)的需要。 第十二章 投資估算及資金籌措 一 .投資估算 （ 1） 范圍及依據(jù) 投資估算范圍 本項(xiàng)目投資估算范圍包括固定資產(chǎn)投資估算和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所需流動(dòng)資金估算。 二 .資金籌措 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資 5060 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 4160 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 900 萬(wàn)元，資金由企業(yè)自籌、銀行貸款或招商引資解決。經(jīng)計(jì)算， 40% 負(fù)荷時(shí)年銷(xiāo)售稅金為 460 萬(wàn)元； 80%負(fù)荷時(shí)年銷(xiāo)售稅金為 920萬(wàn)元；100%負(fù)荷時(shí)為 1150萬(wàn)元。 不確定性分析 ① 盈虧 平衡分析 盈虧平衡分析亦稱(chēng)保本點(diǎn)分析，是通過(guò)盈虧平衡點(diǎn)來(lái)分析項(xiàng)目對(duì)市場(chǎng)要求變化的適應(yīng)能力，盈虧平衡點(diǎn)越低，表明項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)