【正文】 ........................................... 87 一、附表： ............................................. 87 二、附圖： ............................................. 87 三、附件： ............................................. 88 第一章 總論 45 第 一章 總論 項目概要 項目單位基本情況 概況 項目單位 察布查爾美利奴種畜繁育有限責任公司是新疆維吾爾自治區(qū)供銷聯(lián)合社直屬企業(yè)的控股公司， 于 20xx 年 4 月， 由新疆美利奴細毛羊科技發(fā)展有限責任公司與察布查爾種羊場、察縣畜牧局、察縣供銷社 ， 共同出資組建的有限責任公司。產(chǎn)品適銷對路，市場潛力巨大。對國投資金實行委托招標、全部招標和公開招標；對企業(yè)自有資金實行自 第一章 總論 37 行招標、部分招標和邀請招標。 第一章 總論 36 第十一章 招標方案 招投標依據(jù) 《中華人民共和國招標投標法》、《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招投標管理規(guī)定》、《中華人民共和國合同法》 招標范圍 工程設(shè)計、建筑工程、安裝工程、工程監(jiān)理、工程設(shè)備均實行招投標。當年收入合計 160萬元。 社會效益 本項目的實施帶動項目區(qū) 150 余戶農(nóng)牧民從事肉羊養(yǎng)殖，使戶均年收入增加 5000元以上，同時，提供了就業(yè)崗位，并將促進區(qū)域畜牧業(yè)加 快向集約化經(jīng)營方向發(fā)展。根據(jù)要求設(shè)置滅火栓和消防水槍或配置滅火器。本項目以“ 公司 +養(yǎng)殖戶”模式繁育肉羊 。推廣養(yǎng)殖由公司抽派責任心強、經(jīng)驗豐富、有專業(yè)知識的技術(shù)領(lǐng)導負責具體工作。 本項目實施期為一年，具體實施進度如下： 20xx 年 5 月 ～ 6 月：完成實施方案和施工圖紙的設(shè)計及審批； 20xx 年 6 月 ～ 10月：完成全部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和種質(zhì)引進； 第一章 總論 28 20xx 年 11月 ～ 12月：申請項目驗收。 引進純種湖羊基礎(chǔ)母羊 20xx只，種質(zhì)從符合條件的種羊擴繁場引進；建設(shè)標準化羊舍；配套飼草料地 20xx畝。 立足成熟客戶 第一章 總論 25 一是扶持示范戶飼養(yǎng)，或采用寄養(yǎng)聯(lián)合體的方式，帶動農(nóng)牧民脫貧致富；二是與規(guī)模圈套的飼養(yǎng)場建立長期固定的供銷關(guān)系。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 第一章 總論 24 由于該公司已有從事多胎肉用羊繁育、飼養(yǎng)和銷售經(jīng)驗，在當?shù)鼐哂幸欢ǖ氖袌龇蓊~，同時產(chǎn)品的質(zhì)量較好，市場聲譽一起受到賣方的好評；且項目建設(shè)地交通條件十分便利，十分有 利于產(chǎn)品運輸。新疆土地廣闊，飼草豐富，具有得天獨厚發(fā)展肉羊生產(chǎn)的條件。新疆現(xiàn)有 4000多萬只綿羊，品種改良的任務(wù)極大，肉用型種羊的需要量也極大。 二是牛羊肉出口潛力大。同時，屠宰較分散，加工企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)水平較低， 60%以上的肉羊由個體戶屠宰經(jīng)營。牧區(qū)為確保草畜平衡，緩解草畜矛盾，發(fā)展空間逐步縮小。同時，加大改良投入，充分利用自治區(qū)品種改良示范縣建設(shè)示范帶動作用，狠抓“良 種”、“良料”、“良法”三良工程，大力推以優(yōu)換劣，以良換土，鼓勵農(nóng)牧民發(fā)展良種良畜，積極推動品種改良工作，至今已完成 86個品種改良示范縣建設(shè)。目前，我區(qū)有 42個牛羊肉產(chǎn)品已通過無公害食品產(chǎn)地認證，有 10個產(chǎn)品取得了綠色食品認證。 肉羊養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平得到提高。 20xx 年全縣牲畜最高飼養(yǎng)量 （只），累計飼養(yǎng) 第一章 總論 16 量 萬頭（只），牲畜存欄 萬頭（只），其中牛 萬頭，豬 萬頭，羊 萬只，母畜比例 85%；牲畜出欄（只），出欄率 71%、商品率 87%，全年仔畜繁殖成活達 萬頭（只），成活率達到 以上，家禽存欄達 125萬只，出欄 357萬只；肉、奶、蛋、毛總產(chǎn)量可達 、 1 萬噸， 萬噸 。共有 248 個村民委員會， 8 個居民委員會和 21 個農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)隊?？h域地形由南向北傾斜，分為天山山體、綠洲平原和北部荒漠平地三大部分。縣委、縣政府為切實解決全縣牧民的相對貧困問題，采取多種形式，積極引導牧民定居，以企業(yè)帶動牧戶種草養(yǎng)畜，并探索示范以湖羊為母本，以薩福克、陶塞特、特克賽爾、杜泊羊、多浪羊、阿勒泰羊、巴什拜羊等為父本的多種雜交生產(chǎn)模式，雜交生產(chǎn)效果明顯，同等飼養(yǎng)條件下，平均每只多胎母羊年產(chǎn)兩胎，年產(chǎn)羔 4 只以上，雜交羔羊 3 月齡增重與本地單胎羔羊相當，飼養(yǎng) 1 只多胎母羊年可獲凈收入在 1500 元以上，養(yǎng)殖收入是單胎綿羊品種的 300%以上，通過示范，使廣大農(nóng)牧民看到了多胎肉羊的養(yǎng)殖效果，參與多胎肉羊養(yǎng)殖的主動性和積極性得到提高。要切實解決存在的問題和不足，實現(xiàn)我區(qū)肉羊產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，實施本項目十分必要。 項目區(qū)土地和飼草等自然資源豐富 沙灣縣地處新疆北部，土地遼闊，距新疆首府烏魯木齊 180公里，與獨山子、奎屯 市、烏蘇市為鄰，有廣袤的草原和豐富的飼草料資源，具備大力發(fā)展養(yǎng)羊業(yè)的地緣優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢。項目建成后將對促進畜牧 養(yǎng)殖 化發(fā) 展，加快周邊多胎肉羊養(yǎng)殖步伐，平抑市場羊肉價格發(fā)揮重要作用。但是，隨著人民生活水平提高膳食結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及旅 游業(yè)的興起和流動人口的增加，區(qū)內(nèi)羊肉供給不足問題日益顯現(xiàn)，價格持續(xù)上漲且高位運行。 項目總投資： 萬元 資金籌措： 企業(yè)自籌 項目建設(shè)期限： 20xx 年 ～ 20xx 年 項目建設(shè)單位： 沙灣縣山泉農(nóng)牧開發(fā)有限公司 項目建設(shè)單位負責人： 朱永章 項目主管單位： 沙灣縣畜牧獸醫(yī)局 設(shè)計依據(jù) （ 1）自治區(qū)畜牧廳《關(guān)于開展畜禽養(yǎng)殖標準化示范創(chuàng)建活動的通知》（牧畜字 [20xx]22 號）； （ 2）自治區(qū)畜牧廳、自治區(qū)財政廳《關(guān)于下發(fā) 20xx 年新疆肉牛肉羊標準化養(yǎng)殖扶持項目實施方案 的通知》（牧畜字[20xx]12 號）； （ 3）《新疆維吾爾自治區(qū)畜牧業(yè)“十一五”計劃》； （ 4）《新疆肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（ 20xx— 20xx 年）； （ 5）建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》； 第一章 總論 6 （ 6）新疆、塔城地區(qū)及沙灣縣相關(guān)資料； 項目建設(shè)背景 我區(qū)草原由于長期 超載過牧，草原生態(tài)惡化趨勢日益加劇，保護草原生態(tài)安全，實現(xiàn)草地資源可持續(xù)利用，已引起了社會廣泛關(guān)注。目前，我區(qū)養(yǎng)羊還未擺脫傳統(tǒng)的單 胎繁育粗放管理的模式，受養(yǎng)殖比較效益影響，草原牧區(qū)主要以天然放牧為主，城郊及農(nóng)區(qū)規(guī)模戶以季節(jié)性育肥為主，農(nóng)區(qū)自繁自育戶為降低飼養(yǎng)成本，有相當部分牲畜需在牧區(qū)夏季草 場代牧。為此，自治區(qū)專門制定了《新疆肉羊發(fā)展規(guī)劃》（ 20xx20xx 年），到 20xx年，全區(qū)肉羊規(guī)模化養(yǎng)殖比例由目前的 20%，提高到 50%以上，羊胴體重達到 22 公斤。通過基地建設(shè)，繁育推廣優(yōu)良畜種、草種，建設(shè)現(xiàn)代畜牧業(yè)生產(chǎn)體系，加快我區(qū)肉羊基地建設(shè)向產(chǎn)業(yè)化、優(yōu)質(zhì)化、規(guī)?；较虬l(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)牧民收入的穩(wěn)定增長。 1980 年羊肉生產(chǎn)量最大的省區(qū)依次是新疆、內(nèi)蒙古、西藏、青海和甘肅，是我國的五大牧區(qū)，其羊肉產(chǎn)量占全國羊肉總產(chǎn)量的 49%，而到 20xx年以后逐步下降到了 40%以下，與此同時山東、河南、河北、安徽四省羊肉產(chǎn)量卻逐步由 1980 年占全國的 20%上升到 30%以上。 57， ~86。全縣由南向北分為六個地貌單元，即天山前山丘陵區(qū)、洪積沖積扇區(qū)、沖積平原及干三角洲區(qū)、沙土覆蓋平原區(qū)、瑪納斯河平原區(qū)。 交通 沙灣縣區(qū)域優(yōu)勢明顯，交通發(fā)達，地處第二亞歐大陸橋沿線經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)帶的黃金地段，北疆鐵路、烏奎高速公路、 312國道、天山公路、呼克公路分別橫貫境內(nèi)，同三條南北干線組成“田”字形交通網(wǎng)格。項目區(qū) 位于沙灣縣 博爾通古鄉(xiāng)森塔斯地區(qū) ，距離縣城 30 里，距離周邊村隊 5 公里距，距離 沙博 公路 10公里，養(yǎng)殖場周邊為 草場、 農(nóng)田，遠離居民區(qū)，該養(yǎng)殖 基地 以養(yǎng)殖多胎湖羊為主， 該項目區(qū) 水、電、路基本配套完善， 山泉公司 承擔本項目技術(shù)人員、資金、技術(shù)力量都十分雄厚，項目建設(shè)實施有保證 。全區(qū)規(guī)模肉品加工企業(yè)已達 57家，龍頭企業(yè)帶動能力和覆蓋面明顯增加。同時，加大改良投入，狠抓“良種、良料、良法”三良工程，大力推進以優(yōu)換劣 、以良換土，鼓勵農(nóng)牧民發(fā)展良種良畜，積極推動品種改良工作。在肉羊改良工作方面，從品種方面來說，使用的品種主要以地方優(yōu)良肉用品種為主，引進國外良種為輔，地方優(yōu)良品種的選 第一章 總論 19 育工作主要由民間自發(fā)完成，沒有長遠育種規(guī)劃，選育方向不明確，工作不連續(xù)，品質(zhì)提高進程緩慢。此外，我區(qū)羊肉市場供應(yīng)有相當一部分出自于老、弱、殘和淘汰羊，高檔羊肉的比重較低、高檔羊肉生產(chǎn)能力低，是目前我區(qū)肉羊業(yè)發(fā)展的突出問題。 近年來，自治區(qū)黨委、人民政府制定了一系列相 關(guān)政策和措施，投入了大量的品種改良經(jīng)費，但部分地方重視力度不夠，羊肉主要產(chǎn)區(qū)的個別縣、市未制定出科學、合理、完善的肉羊改良長期規(guī)劃，使改良工作存有一定的盲目性和隨意性，有些地方的品種改良工作輻射面正在逐年萎縮，甚至出現(xiàn)倒退現(xiàn)象。 三是生產(chǎn)成本及價格優(yōu)勢。由此可見，我區(qū)肉用型種羊的缺口絕不是兩三年能夠解決的，其市場空間極大。新疆羊肉的生產(chǎn) 成本較低，其價格僅為世界平均價格的 50%～ 60%，具有很強的市場競爭力。但也不排除特殊情況下市場供求關(guān)系發(fā)生大的波動，影響肉用羊的市場銷路。 實行差異 化銷售策略 良種肉用羊飼養(yǎng)效益和羊肉品質(zhì)都高于本地原有品種羊，在本項目實施以后的前期，將實行差異化銷售策略。 多胎羊純種繁育場負責向養(yǎng)殖場（戶）提供多胎羊適齡生產(chǎn)母羊，保證養(yǎng)殖場（戶）生產(chǎn)母畜及時更新。由于項目實施地點遠離居民區(qū)和城鎮(zhèn)，微弱的糞便氣味也不會造成不利于居民生活和生產(chǎn)的有害影響。有系統(tǒng)地進行分工，明確每一職務(wù)的職責范圍（即崗位責任制）。 公司派專人對養(yǎng)殖戶進行養(yǎng)殖培訓并實行考核，不斷提高養(yǎng)殖戶解決實際問題的能力和養(yǎng)殖技術(shù)。 其中： 引進多胎母羊 20xx只，每只 20xx元 ，計 400萬元 ；建設(shè)標準化羊舍 2500平方米等 。項目的建設(shè)，不僅給項目建設(shè)單位帶來顯著地經(jīng)濟效益，還可以增加地方財政收入，促進當?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，增加當?shù)剞r(nóng)牧民的收入，具有顯著的社會效益。 總成本及經(jīng)營成本估算 根據(jù)生產(chǎn)要素估算法要求，本項目總成本費用分類及范圍 第一章 總論 35 如下： 總成本 =固定成本 +變動成本 固定成本 =銷售人員及非生產(chǎn)人員工資福利 +折舊 +待攤費用 +修理費 +管理費 +長期借款利息 +固定經(jīng)營費 變動成本 =原料及輔料 +燃料及動力 +包裝材料 +市場人員工資 +制造費 +車間費 +運輸費 +其他費用 經(jīng)測算，本項目達產(chǎn)年份總成本為 370 萬元，其中固定成本 32萬元，可變成本 318萬元。 在資格預(yù)審階段，由招標單位組織“資格預(yù)審評審委員會”對投標單位進行資格審查。 項目區(qū)地理位置、交通、電力、水源基礎(chǔ)條件優(yōu)越，飼草料來源穩(wěn)定，勞動力充裕，自然環(huán)境條件適宜項目發(fā)展。 總之，本項目符合國家、自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展政策，也符合當?shù)乜?觀條件；屬于科技生態(tài)型項目， 起點高，產(chǎn)品市場前景好，產(chǎn)品競爭力強；項目設(shè)計方案合理，財務(wù)評價結(jié)果良好，各項財務(wù)指標均處于較好的水平。調(diào)整后， 新疆美利奴細毛羊科技發(fā)展有限責任公司出資 占總股本的 %、 察布查爾托布農(nóng)村經(jīng)濟管理服務(wù)中心 出資 萬元 占總股本的 %、 察布查爾 縣供銷社出資 萬元 占總股本的 %。 1972 年 3 月參加工作，期后先后擔任過新疆建化工業(yè)總廠聯(lián)校教師、自治區(qū)建材局中學黨支部書記、副校長，自治區(qū)供銷社組織處干部，自治區(qū)供銷社機關(guān)黨委委員、自治 區(qū)供銷社后勤服務(wù)公司經(jīng)理、黨支部書記等職務(wù) 。配套有照明和動力電路，現(xiàn)有負荷為 90千瓦。在基地建立育種核心群，按照育種目標進行科學選種，并通過聯(lián)牧戶的形式輻射整個項目區(qū)，以期提高伊犁肉羊的綜合品質(zhì)，并形成完整的肉羊 繁殖、生產(chǎn)、推廣、技術(shù)服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。 本項目的建設(shè)符合自治區(qū)黨委、人民政府《關(guān)于加快現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展的意見》把發(fā)展肉羊生產(chǎn)作為畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點，大 第一章 總論 51 力發(fā)展肉羊產(chǎn)業(yè)的思路，項目的實施有政策保障。 第四章 市場分析與銷售方案 52 第二章 背景及必要性 項目建設(shè)背景 在 20xx 年 8 月召開的自治區(qū)畜牧工作會議上，自治區(qū)黨委、人民政府發(fā)布了《關(guān)于加快現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展的意見》 ， 提出 了以 實現(xiàn)牲畜品種良種化，畜種畜群結(jié)構(gòu)合理化、生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)業(yè)化、疫病防治網(wǎng)絡(luò)化、產(chǎn)品營銷市場化的畜牧業(yè)發(fā)展目標，為 肉用 羊的騰飛與發(fā)展給予了政策傾斜。這是我區(qū)養(yǎng)羊業(yè)生產(chǎn)方向的重大調(diào)整 。伊犁州要求今后三年，加快推進現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展重點項目建設(shè)，以支持馬、牛、羊良種繁育場及高標準養(yǎng)殖示范區(qū)建設(shè)為重點，整合資金與技術(shù)，推進規(guī)?；a(chǎn)，增加優(yōu)良種畜數(shù)量，提高個體生產(chǎn)性能，提升養(yǎng)殖水平，加快數(shù)量型畜牧業(yè)向質(zhì)量效益型畜牧業(yè)的轉(zhuǎn)變，奮力實現(xiàn)畜牧業(yè)增效、農(nóng)牧民增